德江县金融工作服务中心.doc
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1、德江县金融工作服务中心部门预算及“三公”经费预算信息公开2月5日目 录一、德江县金融工作服务中心部门概况(一)部门重要职能(二)部门预算单位构成(三)部门人员构成二、德江县金融工作服务中心部门预算公开报表及预算安排阐明(一)部门收支总体状况(二)部门收入总体状况(三)部门支出总体状况(四)财政拨款收支总体状况(五)一般公共预算支出状况(六)一般公共预算支出经济分类状况(七)一般公共预算基本支出状况(八)一般公共预算“三公”经费支出状况(九)政府性基金预算支出状况三、德江县金融工作服务中心其他重要事项阐明(一)机关运行经费阐明(二)国有资产占有使用状况 (三)政府采购状况 (四)项目支出安排阐明
2、 (五)部分专用名词解释(六)预算绩效管理工作开展状况一、德江县金融工作服务中心部门概况 (一)部门重要职能。一是贯彻执行金融工作法律、法规和方针、政策;汇报掌握全县金融运行状况,协调拟订并组织实行本县金融业及金融产业发展规划和政策措施;研究金融改革和发展重大问题,及时向县委、县政府提供参照。二是负责县政府、政府职能部门及地方企业与金融机构平常联络和合作、协调和信息交流工作;负责协调召开季度经济金融工作分析会议,实现政银、银企共同发展;协调金融机构加大对中小企业贷款、创业贷款、再就业小额贷款等扶持力度;负责与本县金融机构开展政府平台贷款平常工作;负责组织协调金融监管机构对企业“三品三表”信用考
3、核,研究工业园区企业融资难问题,提出处理方案,并组织实行;负责对县级金融机构目管理与考核。三是负责组织协调农村金融改革创新工作;负责协调推进村镇银行、农村商业银行等筹建工作;负责全县小额贷款企业和农村资金互助社初审和监管工作;按照国家融资性担保机构设置和变更初审及监管工作;按照国家融资性担保机构、担保业务法律、法规和规定,负责对全县各类风险设资机构监督管理工作;组织协调农村“三权”抵押贷款工作制度建设,推进农村“三权”抵押贷款工作全面推开。四是协调支持和协助驻德江金融监管部门,对各金融机构及自律组织实行监管;组织协调实行金融突发事件应急处置工作,负责协调有关部门查处非法金融机构和打击非法金融业
4、务活动,规范金融秩序,维护金融稳定工作;协助建设全县征信系统,对征信机构及其信用信息服务活动实行监督管理。五是负责地方融资性担保、金融租赁、典当、拍卖、创业投资等非银行类金融机构和业务监督管理工作;指导、监督各类非银行金融机构设置和经营管理工作。六是指导、推进全县金融市场体系建设,组织推进金融市场、要素市场和资本市场发展;指导和推进本县企业改制上市、发行企业债券等直接融资工作,指导、协调发行地方企业债券等工作。七是协调和增进全县保险业发展政策、措施实行,积极推进全县保险业务发展;指导地方性金融业、征信业、保险业中介机构以及行业协会自律建设、生态建设和管理工作。八是承接县委、县政府交办其他事项。
5、(二)部门预算单位构成德江县金融工作服务中心预算为本级预算,内设综合股、监管股、融资股、改革股、开发性金融合作股5个股室。(三)部门人员构成德江县金融工作服务中心为全额拨款正科级事业单位,共核定编制16名,在职实有人数10名。二、德江县金融工作服务中心部门预算公开报表及预算安排阐明(一)部门收支总体状况 1、部门收支预算总表: 收支预算总表(表一)编制单位:德江县金融工作服务中心 单位:万元收入支出备注项目预算数项目预算数一、原一般公共预算拨款收入160.47一、一般公共服务支出61.28二、原预算外转一般公共预算管理资金收入二、外交支出三、事业收入三、国防支出四、事业单位经营收入四、公共安全
6、支出五、其他收入五、教育支出六、政府性基金拨款收入六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出13.59九、社会保险基金支出十、医疗卫生与计划生育支出十一、节能环境保护支出十二、城镇小区支出十三、农林水支出十四、交通运送支出十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出85.60十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出二十一、粮油物资储备支出二十二、国有资本经营预算支出二十三、其他支出二十四、债务付息支出二十五、债务发行费用支出本年收入合计160.47160.47 2、有关德江县金融工作服务中心收支预算总体状况阐明: 德江县金融工作服务中心
7、年初预算收入合计160.47万元,其中:一般公共预算拨款收入160.47万元,占预算总收入100%;本年度无政府性基金预算拨款收入。德江县金融工作服务中心年初预算支出合计160.47万元,其中:201一般公共服务支出61.28万元,占总支出38.19%;208社会保障和就业支出13.59万元,占总支出8.47%;217金融支出85.60万元,占总支出53.34%。(二)部门收入总体状况 1、部门收入预算总表: 部门收入总表(表二)编制单位:德江县金融工作服务中心 单位:万元支出功能分类科目合计财政拨款事业收入事业单位经营收入其他收入附属单位上缴收入上级补助收入用事业基金弥补收支差额上年结转科目
8、编码科目名称小计一般公共预算拨款收入专题收入政府性基金预算拨款收入预算内投资收入合计160.47160.47160.47201一般公共服务支出61.2861.2861.283政府办公厅(室)及有关机构事务61.2861.2861.28350 事业运行61.2861.2861.28208社会保障和就业支出13.5913.5913.5920805 行政事业单位离退休13.5913.5913.592080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.719.719.712080506机关事业单位职业年金缴费支出3.883.883.88217金融支出85.6085.6085.6021799其他金融支出85
9、.6085.6085.602179901其他金融支出85.6085.6085.602、有关德江县金融工作服务中心收入总体状况阐明:收入总额为160.47万元,其中:一般公共服务支出拨款收入61.28万元,占部门收入38.19%;社会保障和就业支出拨款收入13.59万元,占部门收入8.47%;金融支出拨款收入85.60万元,占部门收入53.34%。(三)部门支出总体状况1、部门支出预算总表:部门支出总表(表三)编制单位:德江县金融工作服务中心 单位:万元支出功能分类科目合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出 对附属单位补助支出科目编码科目名称 合计160.4780.4780.00201
10、一般公共服务支出61.2861.283政府办公厅(室)及有关机构事务61.2861.28350事业运行61.2861.28208社会保障和就业支出13.5913.5920805 行政事业单位离退休13.5913.592080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.719.712080506机关事业单位职业年金缴费支出3.883.88217金融支出85.605.6080.0021799其他金融支出85.605.6080.002179901其他金融支出85.605.6080.002、有关德江县金融工作服务中心支出总体状况阐明:支出预算总额为160.47万元。其中:基本支出80.47万元,占部门支
11、出50.15%;项目支出80.00万元,占部门支出49.85%。基本支出重要是人员经费及用于保障本办机关工作正常运转、完毕平常工作任务支出,按功能分类为:350事业运行61.28万元,占总支出38.19%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.71万元,占总支出6.05%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.88万元,占总支出2.42%;2179901其他金融支出5.60万元,占总支出3.49%。项目经费用于完毕单位专题工作任务及事业发展目而开展专题工作经费支出,按功能分类为:2179901其他金融支出80.00万元,占总支出49.85%。(四)财政拨款收支总体状况 1、
12、财政拨款收支总表:财政拨款收支总表(表四)编制单位:德江县金融工作服务中心 单位:万元收 入支 出项目预算数项目(按支出功能科目类级)合 计一般公共预算支出政府性基金预算支出一、财政拨款收入160.47一、本年支出160.47160.47 一般公共预算拨款收入160.47一般公共服务支出61.2861.28 专题收入国防支出 政府性基金预算拨款收入公共安全支出 预算内投资收入教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出13.5913.59医疗卫生与计划生育支出节能环境保护支出城镇小区支出农林水支出交通运送支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出85.6085.60国土海洋气
13、象等支出住房保障支出粮油物资储备支出其他支出债务付息支出债务发行费用支出二、上年结转二、结转下年收入总计160.47支出总计160.47160.472.有关德江县金融工作服务中心财政拨款收支总体状况阐明: 一般公共预算财政拨款总收入为160.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入160.47万元,占财政拨款总收入100%;上年结转0万元,占财政拨款总收入0%。一般公共预算财政拨款总支出160.47万元,其中:一般公共服务支出61.28万元,占财政拨款总支出38.19%;社会保障和就业支出13.59万元,占总支出8.47%;金融支出85.60万元,占总支出53.34%。 (五)一般公共预算支出
14、状况 1、一般公共预算支出表:一般公共预算支出表(表五)编制单位:德江县金融工作服务中心 单位:万元支出功能分类科目预算数科目编码科目名称 合计基本支出项目支出合 计160.4780.4780.00201一般公共服务支出61.2861.283政府办公厅(室)及有关机构事务61.2861.28350 事业运行61.2861.28208社会保障和就业支出13.5913.5920805 行政事业单位离退休13.5913.592080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.719.712080506机关事业单位职业年金缴费支出3.883.88217金融支出85.605.6080.0021799其他金
15、融支出85.605.6080.002179901其他金融支出85.605.6080.002、有关德江县金融工作服务中心一般公共预算支出状况阐明: 一般公共预算支出总额160.47万元,其中:基本支出80.47万元,占一般公共预算支出总额50.15%;项目支出80.00万元,占一般公共预算支出总额49.85%。基本支出中按功能分类为:350事业运行61.28万元,占基本支出76.15%,占基本支出16.89%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.71万元,占基本支出12.07%,2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.88万元,占基本支出4.82%;2179901其他金融支出
16、5.60万元,占基本支出6.96%。项目支出中按功能分类为:2179901其他金融支出80.00万元,占项目支出100%。(六)一般公共预算支出经济分类状况1、 一般公共预算支出经济分类表:一般公共预算支出经济分类表(表六)编制单位:德江县金融工作服务中心 单位:万元政府预算经济分类预算数部门预算经济分类预算数科目编码科 目 名 称科目编码科 目 名 称合计160.47合计160.47501机关工资福利支出301工资福利支出74.8750101 工资奖金津补助30101 基本工资24.5430102 津贴补助3.7330107 绩效工资33.0150102 社会保障缴费30108 机关事业单位
17、基本养老保险缴费9.7130109 职业年金缴费3.8830110 城镇职工基本医疗保险缴费30111 公务员医疗补助缴费30112 其他社会保障缴费50103 住房公积金30113 住房公积金50199 其他工资福利支出30106 伙食补助费30114 医疗费30199 其他工资福利支出502机关商品和服务支出302商品和服务支出84.3050201 办公经费30201 办公费9.8030202 印刷费18.1030204 手续费0.2030205 水费2.2030206 电费5.2030207 邮电费1.7030208 取暖费30209 物业管理费30211 差旅费7.0030214 租赁
18、费30228 工会经费8.5030229 福利费30239 其他交通费用4.0030240 税金及附加费用50202 会议费30215 会议费1.0050203 培训费30216 培训费1.0050204 专用材料购置费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费50205 委托业务费30203 征询费1.0030226 劳务费6.5030227 委托业务费1.0050206 公务接待费30217 公务接待费1.5050207 因公出国(境)费用30212 因公出国(境)费用50208 公务用车运行维护费30231 公务用车运行维护费3.5050209 维修(护)费302
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