食品安全管理制度-食品安全管理手册2018新版.doc

食品安全管理制度

编 制 人：
审 核 人：
批 准 人：
受控状态：受 控
编制时间：2018年03月02日
实施时间：2018年03月15日

*********公司编制
食品安全管理制度目录
序号
食品安全管理制度
文件号
页码
1
关于任命食品安全总监的通知
JZLZ--1
1
2
关于成立食品安全管理部、化验室的通知
JZLZ--2
2
3
关于发布食品安全目标、方针的通知
JZLZ--3
3
4
关于发布食品安全目标考核办法的通知
JZLZ--4
4
5
关于发布食品安全管理制度的编制、受控及管理办法的通知
JZLZ--6
6
6
食品安全管理部门职责、权限管理制度
JZLZ--7
7
7
不符合情况及纠错管理办法
JZLZ--9
9
8
生产管理者任职资格、岗位职责、权限制度
JZLZ--11
11
9
质量管理人员任职资格、岗位职责、权限管理制度
JZLZ--12
12
10
技术人员任职资格、岗位职责、权限管理制度
JZLZ--13
13
11
操作人员岗位职责、权限管理制度
JZLZ--15
15
12
标准及技术文件管理制度
JZLZ--16
16
13
原、辅料及包装材料采购制度
JZLZ--17
17
14
原辅材料采购文件
JZLZ--19
19
15
进货查验记录制度
JZLZ--21
21
16
食品标签、标识管理制度
JZLZ--22
22
17
压片糖果类工艺文件
JZLZ—23
23
18
蜜饯果丹类生产工艺流程图
JZLZ--25
25
19
固体饮料（颗粒）生产工艺流程图
JZLZ--27
27
20
固体饮料（粉剂）生产工艺流程图
JZLZ--29
29
21
方便食品（粉剂）生产工艺流程图
JZLZ--31
31
22
代用茶（袋泡、混合类）工艺流程图
JZLZ--32
32
23
压片糖果类生产过程质量管理制度
JZLZ--33
33
24
代用茶（混合类、袋泡类）生产过程质量管理制度
JZLZ--35
35
25
蜜饯果丹类生产过程质量管理制度
JZLZ--36
36
26
固体饮料（颗粒）生产过程质量管理制度
JZLZ--38
38
27
固体饮料（粉剂）生产过程质量管理制度
JZLZ--39
39
28
方便食品（粉剂）生产过程质量管理制度
JZLZ--40
40
29
压片糖果类生产过程质量考核办法
JZLZ--41
41
30
代用茶（混合类、袋泡类）生产过程质量考核办法
JZLZ--43
43
31
蜜饯果丹类生产过程质量考核办法
JZLZ--45
45
32
固体饮料（颗粒）生产过程质量考核办法
JZLZ--47
47
33
固体饮料（粉剂）生产过程质量考核办法
JZLZ--49
49
34
方便食品（粉剂）生产过程质量考核办法
JZLZ--51
51
35
压片糖果类关键工序质量控制点作业指导书
JZLZ--53
53
36
代用茶（混合类、袋泡类）关键工序质量控制点作业指导书
JZLZ--54
54
37
蜜饯果丹类关键工序质量控制点作业指导书
JZLZ--55
55
38
固体饮料关键工序质量控制点作业指导书
JZLZ--56
56
39
方便食品（粉剂）关键工序质量控制点作业指导书
JZLZ--57
57
40
生产过程控制制度
JZLZ--58
58
41
产品储存与运输过程防护制度
JZLZ--60
60
42
产品质量检验制度
JZLZ--63
63
43
食品安全管理制度
JZLZ--66
66
44
添加剂使用管理制度
JZLZ--67
67
45
生产厂区卫生管理制度
JZLZ--69
69
46
车间卫生及工作管理制度
JZLZ--70
70
47
生产设备管理制度
JZLZ--72
72
48
化验室设备及计量器具管理制度
JZLZ--73
73
49
化验室管理制度
JZLZ--74
74
50
从业人员卫生健康管理制度
JZLZ--75
75
51
人员培训考核制度
JZLZ--76
76
52
消费者投诉受理制度
JZLZ--78
78
53
销售台帐管理制度
JZLZ--79
79
54
产品质量溯源管理制度
JZLZ--80
80
55
质量档案管理制度
JZLZ--81
81
56
合格证发放管理制度
JZLZ--82
82
57
原辅材料库管理制度
JZLZ--83
83
58
成品库管理制度
JZLZ--84
84
59
不安全食品召回制度
JZLZ--85
85
60
食品安全事故应急预案
JZLZ--87
87
61
食品安全风险信息收集与报告制度
JZLZ--89
89
62
出厂检验记录制度
JZLZ--90
90
63
食品安全自查制度
JZLZ--91
91
64
共线安全生产管理制度
JZLZ--93
93
65
化学品使用及管理规定
JZLZ--94
94
66
防止食品污染管理制度
JZLZ--95
95
67
虫害控制管理制度
JZLZ--98
98
68
文件标准管理制度
JZLZ--100
100
69
多功能塑料薄膜连续封口机操作规程
JZLZ--101
101
70
摇摆式颗粒机操作规程
JZLZ--102
102
71
调速变频压片机操作规程
JZLZ--103
103
72
混合搅拌机操作规程
JZLZ--106
106
73
自动理瓶机操作规程
JZLZ--107
107
74
手提式压力蒸汽消毒器操作过程
JZLZ--108
108
75
恒温培养箱操作规程
JZLZ--110
110
76
热风循环烘箱操作规程
JZLZ--111
111
77
生物显微镜操作规程
JZLZ--112
112
78
分析天平操作规程
JZLZ--114
114
79
电热恒温干燥箱操作规程
JZLZ--116
116
80
超净工作台操作规程
JZLZ--117
117
81
切片机操作规程
JZLZ--118
118
82
真空干燥箱操作规程
JZLZ--119
119
83
酸式滴定操作规程
JZLZ--120
120
84
碱式滴定管操作规程
JZLZ--122
122
85
比较测色计（罗维朋比色计）操作规程
JZLZ--124
124
86
超声波清洗机操作规程
JZLZ--126
126
87
定氮仪（测蛋白质）操作规程
JZLZ--127
127
88
旋转粘度计操作规程
JZLZ--129
129
89
脂肪测定仪操作规程
JZLZ--130
130
90
紫外可见光光度计操作规程
JZLZ--131
131
91
自动电位滴定仪操作规程
JZLZ--132
132
92
粉碎机操作规程
JZLZ--134
134
93
不干胶粘标机操作规程
JZLZ--135
135
94
电子数粒机操作规程
JZLZ--136
136
95
自动旋盖机操作规程
JZLZ--137
137
96
无尘投料站操作规程
JZLZ--138
138
97
真空上料机操作规程
JZLZ--139
139
98
除铁器操作规程
JZLZ--140
140
99
ABB机器人操作规程
JZLZ--141
141
100
定量灌装机操作规程
JZLZ--143
143
101
圆瓶贴标机操作规程
JZLZ--144
144
102
电动叉车操作规程
JZLZ--145
145
103
高速感应铝箔封口机操作规程
JZLZ--148
148
104
自动拆箱封口机操作规程
JZLZ--149
149
105
空调机操作规程
JZLZ--150
150
106
全电动托盘搬运车操作规程
JZLZ--152
152
107
自动开箱机操作规程
JZLZ--154
154
108
洁净区清洁消毒管理制度
JZLZ--155
155

*********公司文件

**[2018]001号

关于任命食品安全总监的
通 知
各科室、车间、公司各单位：
为进一步加强质量管理工作，确保产品质量安全，经研究决定，任命*****为“食品安全总监”，负责本公司的全面质量管理工作，独立行使职权，不受任何行政干预，对部属人员有监督、处分权。对企业工作质量、产品不合格、重大质量事故及未完成质量指标和质量管理不善等负直接责任。1sk0Gc。

主题词：食品安全总监 任命 职权
焦作市**生物科技有限公司 2018年03月01日

*********公司文件

**[2018]002号

关于成立食品安全管理部、化验室的
通 知

为进一步加强质量管理工作，确保食品安全，经研究决定，本公司成立食品安全管理部，*****任部长；成立化验室，*****任化验室主任。食品安全管理部部长、化验室主任独立行使职权，不受任何行政干预。食品安全管理部部长具体负责本公司质量管理体系的建立、实施、保持工作。负责企业质量管理、监督检查、抽样检验事务的安排，协调工作，对部属人员有监督、处分权。建立、健全质量管理档案，完善质量管理记录，妥善保管技术文件。化验室对本企业原料采购、仓储、产品生产过程检验、出厂检验及产品质量跟踪检验。定期对企业每班次、批次抽样检验结果汇总分析，写出产品食品安全分析报告。rgmrsD。

主题词：食品安全 食品安全管理部 化验室 通知
焦作市**生物科技有限公司 2018年03月01日

*********公司文件
**[2018]003号

关于发布食品安全目标、方针的
通 知

为进一步加强食品安全工作，确保产品质量持续稳定，制定本公司食品安全目标、方针及具体考核办法，作为本公司食品安全工作中目标性文件，从发布之日起必须认真执行。LSi5bX。
产品出厂合格率： 100%
原辅材料进厂检验、索证率： 100%
使用设备完好率： 100%
检验仪器设备周检率： 100%
用户满意率： ≥98%
食品安全投诉率： ≤0.2%
质量方针： 以质量求生存，以产品求发展。

主题词：质量 安全 目标 方针 通知
焦作市**生物科技有限公司 2018年03月01日

*********公司文件
**[2018]004号

关于发布食品安全目标考核办法的
通 知
1、产品出厂合格率100%的考核
该项目的考核涉及食品安全总监、食品安全管理部、化验室，每降0.1个百分点，扣除工资10%；
2、产品一次交验合格率≥99%的考核
该项目的考核涉及各生产车间及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；每增加1个百分点，奖励15%；
3、主要原辅材料进厂检验、索证率100%的考核
该项目的考核涉及食品安全管理部、采购部、原料库及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；
4、设备完好率100%的考核
该项目的考核涉及各生产车间，每降1个百分点，扣除工资10%；
5、检验仪器设备周检率100%的考核
该项目的考核涉及食品安全总监、食品安全管理部及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；
6、用户满意率≥98%的考核
该项目的考核涉及食品安全总监、食品安全管理部、采购部、各生产车间及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%，每增加1个百分点，奖励工资20%；VpwEvX。
7、质量投诉率 ≤0.2%的考核
该项目的考核涉及食品安全总监、食品安全管理部、采购部、各生产车间及化验室，每增0.1个百分点扣除工资10%，每降0.1个百分点，奖励工资20%；GDpryR。
8、本办法每月进行一次考核、每季度进行一次工作兑现。

主题词：食品安全 目标 考核 办法
焦作市**生物科技有限公司 2018年03月01日
*********公司文件

**[2018]005号

关于发布食品安全管理制度的编制、受控及管理办法的
通知
本制度制定了我单位食品安全方针，食品安全目标，食品安全相关人员的职责、权限和相互关系，食品安全管理制度，生产过程中的质量控制、作业指导书、操作规程、不合格产品的处理制度和产品质量的考核办法以及技术规范、健康规范等。本制度是我单位员工的行为规范和生产指导规范，人手一册，并从颁发之日起严格按制度条款执行。fpEuuN。
1、本制度由食品安全管理部门统一管理，进行发放并逐一登记。
2、当我单位经营环境和产品结构发生变化时，由食品安全管理部提出，经单位领导办公会议研究进行修订，以保证食品安全管理制度的现行有效。jVKw8v。
3、本制度受控于食品安全管理部，由食品安全总监审核通过后厂发布。
4、本制度属我单位最高技术指导文件，制度的管理应严格按照《技术文件管理制度》执行。

主题词：食品安全管理制度 编制 受控 通知
焦作市**生物科技有限公司 2018年03月01日
食品安全责任部门职责、权限管理制度
为确保食品食品安全，保证食品安全目标的落实，特制定各部门职责、权限管理制度如下：
食品安全管理部职责、权限：
负责企业食品安全管理、监督检查、样检验事务的安排，保证食品安全目标实施；根据市场回馈信息、客户需求作出分析，写出整改现行产品的质量升级报告；对员工食品安全知识培训，提高食品安全意识；对本企业原辅料采购、仓储、产品生产及入、出库质量跟踪检查；建立、健全质量管理档案，完善质量管理记录，妥善保管技术文件。有权对不安全产品、半成品、原辅料处置；对违反食品安全工作程序有权发出停产指令。gqJzki。
购销科职责、权限：
根据企业生产计划核定采购计划；严格执行产品标准，完善采购制度，对原辅材料的采购前要进行资质审查，严格验证制度，不得采购过期变质、以次充好保证原辅料验证合格率100%；有权拒绝图廉价而采购劣质原辅材料及包装材料保证出厂合格率100%。ozc9Dz。
生产车间职责、权限：
根据生产部的生产指令，在保证食品安全的前提下，完成定额任务和各项技术指标，并及时、准确呈报生产日报表及各项生产记录；坚持安全生产的原则，教育职工认真执行各工序作业指导书及设备操作规程，杜绝不安全事故的发生；定期维护设备，保证使用设备完好率100%；各工序产品一次交验合格率98%以上，车间产品一次交验合格率96%以上；有权拒绝生产假冒伪劣食品，抵制偷工减料，严格掌握原材料消耗定额。Nbc2Ku。
化验室职责、权限：
对企业的必要的原辅料检验、产品过程检验及产品出厂检验，保证产品出厂合格率100%；如实填写记录，客观、真实、准确、及时反映企业质量状况；在检验工作中发现产品质量问题，应及时上报，对暇疪产品提出处理建议；有权拒绝出具虚假数据、出示虚假报告及产品合格证明，对造假行为有权向上级食品安全管理部门举报。uKeBZ2。

不符合情况及纠错管理办法

1、目的：防止不合格现象发生，预防可能出现的不合格情况。
2、适用范围：适用于本厂在产品质量、过程质量和质量体系方面对实际或潜在不合格的控制。
3、工作职责
3.1 生产部门负责产品质量、过程质量方面的纠正和预防措施的提出和跟踪验证。
3.2 食品安全管理部负责质量体系方面的纠正和预防措施的提出及跟踪验证。
3.3 各职能部门负责纠正和预防措施的实施。
4、程序概要
4.1 为消除不合格或缺陷产生的原因，并针对以下情况采取纠正措施。
4.1.1 由食品安全管理部配合销售部门有效地处理顾客意见和投诉。
4.1.2 由食品安全管理部调查产品不合格的原因，记录调查结果，生产科提出纠正措施、建议，由车间执行，食品安全管理部门验证执行情况。oKPMwh。
4.1.3 由生产科调查过程不合格的原因记录调查结果，提出纠正措施、建议，由车间执行，生产科监督执行情况。B4Tp3N。
4.1.4 由食品安全管理部调查质量体系要素不能满足体系正常有效运行的原因并记录，提出措施、建议，由各职能部门实施，食品安全管理部跟踪验证。jD4oL3。
4.1.5 需要更改的文件，由文件起草人按规定进行更改。
4.1.6 由食品安全管理部对各种质量信息，包括顾客投诉、服务记录、审核评审报告、对不合格评价结果进行分析，找出潜在的不合格原因。XV9A1K。
4.1.7 由食品安全管理部对质量信息采取统计技术进行分析，按责任提出预防措施、建议，并跟踪验证措施的有效性。3Loaam。
4.1.8 由有关责任部门采取预防措施，由办公室将有关信息作为管理评审的条件输入。
5、不合格品的处置
为了防止不合格产品流入下道工序或消费者手中，避免不合格产品出厂给消费者造成损害，确保本厂产品的质量信誉，特制定本办法。dI9B2K。
5.1、食品安全管理部根据各自职责，对原料到成品的各工序进行检验，做到不合格产品决不转入下道工序、不出厂。wAiW8v。
5.2、原辅材料检验员检验的不合格原辅材料，应注明不合格原因，做拒收收记录。
5.3、成品质检员在成品检验时若发现不合格产品，应要求车间及时调整。对不合格产品必须及时上报并作相应的处理，以确保出厂合格率100%。KI76tu。
5.4、包装不合格的要换包装，出现缝口不严或标歪、烂等，要求重新包装。
5.5、计量不合格者，必须重新计量包装。

生产管理者任职资格、岗位职责、权限制度
为确保食品食品安全，保证食品安全目标的落实，特规定各主要管理人员任职资格、岗位职责、权限如下：
经理任职资格、岗位职责、权限：大专以上文化程度，有10年连续工作经验。主持本厂全面工作。生产、管理、运营，具有组织制定企业运行方针、发展方向决策权、人事、财务支配权；根据机械设备能量、市场要求按客户要求的产品质量标准，完成加工任务；协调工商、税务、质检、卫生等部门，做到手续完备，合法经营。提高安全意识，做到全年无事故；认真审批各部门规章制度、岗位责任制和各项奖罚制度，监督、检查落实情况。将各项指标、决策、规划详细分解到有关部门、个人；树立以人为本观念，提高员工素质，激发团队精神，有计划定期组织开展培训工作；本照“以质量求生存，以效益求发展”的宗旨，严格管理，狠抓质量，健全完善各项质检制度；每年至少召开两次质量工作会议。定期主持质量分析会，分析质量状况，处理重大质量问题。sQaVRq。
食品安全总责任师任职资格、岗位职责、权限：大专以上文化，具有5年企业管理经验。负责企业全面质量管理工作，独立行使职权，不受任何行政干预，对部属人员有监督、处分权；抓好所属部门具体指标督查落实，并提出指导性意见，使下属有明确的工作方向；对质量体制运行情况实施有效监督，对关键工段要定期亲临现场督导，克服官僚主义；对企业质量管理体制运行过程中出现的问题做出质量分析，及时报厂长 ；对企业产品质量负责，对不合格产品出厂负责，对重大质量事故负责，对未完成质量指标负责；及时做好《食品生产许可证》的年审及换证及扩项工作。IaCjPF。

质量管理人员任职资格、岗位职责、权限管理制度
食品安全管理部长任职资格、岗位职责、权限：大专以上学历，具有3年工作经验。 负责企业食品安全管理、监督检查、抽样检验事务的安排，协调工作，对部属人员有监督、处分权；根据市场回馈信息、客户需求作出分析，写出修整、改良现行产品的质量升级报告；引导员工增强质量意识，并定期对生产操作、设备维护、生产工艺、管理质量等可能影响食品安全的工段进行检查监督；定期对企业每班次、批次抽样检验结果汇总分析 ，写出产品质量安全分析报告；对本企业原料采购、仓储、产品生产及入、出库质量跟踪监督；建立、健全食品安全管理档案，完善食品安全管理记录，妥善保管技术文件；完成领导交办的其它工作任务。UfD2r9。
供销经理任职资格、岗位职责、权限： 高中以上文化程度，具有3年业务销售经验。严把原料采购按安全关，保证所购进的原辅料符合相应的技术标准；认真查验供货者的许可证和产品合格证明文件，并真实准确填写进货查验记录。要理顺协调推销、广告、产品决策、渠道决策、价格决策等；收集市场信息、用户意见，分类做出市场分析报告，正确指导企业销售工作；开拓市场，拓宽本企业产品的市场占有率，加强职业道德教育，对部属人员有监督、处分权；搞好售后服务工作，保证用户满意率98%。U2XNpD。
车间主任任职资格、岗位职责、权限：大专以上文化程度，连续有3年工作经验。 根据生产科的生产指令，充分调动车间工作人员的积极性，组织好生产。完成定额任务和各项技术指标，并及时、准确呈报生产日报表；对部属人员有监督、处分权，根据生产需要有权任免班、组长，合理调配车间人员。认真落实车间各项制度的实施和监督，严格质量控制，确保食品安全；实事求是编制车间生产作业计划，协同质量管理人员把好产品质量关，严格掌握原材料消耗定额；制订车间管理制度，定期维护设备，保证设备完好率95%以上。JpHiib。

技术人员任职资格、岗位职责、权限管理制度
技术员任职资格、岗位职责、权限：
熟练掌握原辅料标准、产品标准、产品工艺、产品配方。设计生产工艺规程，调整工艺配方，配合食品安全管理部门制定食品安全管理制度、食品安全控制文件，工序作业指导书、设备操作规程。新产品试制研发。指导工序负责人按照设定的产品工艺生产，指导操作工正确操作设备。如实记录产品生产状况，发现产品质量问题，应及时上报，对暇疪产品提出处理建议。 有权拒绝不合格原辅料进入生产环节，有权拒绝不合格半成品进入下一生产工序。v9TMSP。
化验员任职资格、岗位职责、权限：
由县级以上食品安全管理部门培训合格后持证上岗。对企业的原料供应、产品生产、成品入库质量工作跟踪检验，保证产品出厂合格率100%；工作认真仔细，数据准确，报告有效，为领导指导生产提供技术数据；如实填写记录，客观、真实、准确、及时反映企业质量状况；在检验工作中发现产品质量问题，应及时上报，对暇疪产品提出处理建议；有权拒绝出具虚假数据、产品合格证明，对造假行为有权向上级举报；了解产品质量法律法规有关规定；严格按国家规定的检验方法检验，不得伪造数据，出示虚假报告，否则，要追究化验员的责任。sl8gSk。
计量员任职资格、岗位职责、权限：
对所有计量器具、仪器、仪表登记造册，统一编号，分类管理正确使用，帐物相符，在用计量器具要按照检定周期，申请有资质机构进行检定。计量器具使用要责任到人。发现异常及时更换或停用待检，要经常维护、保养计量器具，保持计量器具的灵敏度和准确度，对超期、漏检、失灵、失准计量器具有权发出停用指令，确保食品重量准确安全。pnJGv5。
配料员任职资格、岗位职责、权限：
熟练掌握原辅料标准、产品标准、产品工艺、产品配方。协助技术人员进行新产品试制开发，严格按照不同产品设定的配方配料，不得随意添加。对使用的计量器具及时清理维护，保证计量准确无误。有权拒绝违禁物质的使用和添加剂超范围使用及滥用添加剂。wT12Nw。

操作人员岗位职责、权限管理制度
操作工岗位职责、权限：
操作工应经本厂培训合格后持证上岗，特种岗位（如：锅炉操作工、压力容器操作工）操作工必须经主管部门考核合格后持证上岗。保证按产品质量程序控制要求作业。掌握企业和本部门、本岗位的质量目标，熟悉本岗位的技术要求并具备相应的操作技能；正确操作本岗位相关设备。掌握企业质量管理各项规定，熟悉生产工艺、设备，具有一定的食品专业技术知识，掌握关键工序质量监控点；做好工作记录，工作认真仔细，数据准确，为领导指导生产提供技术数据；有权拒绝上一道工序的不合格品流入本工序；要做到计量准确，质量可靠。确保不合格品不流入下道工序；有权拒绝加工不合格品的一切指令。fC1BXB。
仓库保管员岗位职责、权限：
负责建立仓库物料、成品帐目定期核对、审核，保证帐物相符，无流失；保证仓库清洁卫生，认真做好防虫、防鼠、防潮、防霉等工作，保证货物质量；把好出入库质量验证关；按要求码放物品，成品、原料分离，定期查看，防止污染；出入库手续要严谨，严禁白条发货，有权拒绝违规提货；定期盘库做到帐、物、卡相符，填制盈、亏表报上级核准，交财务处理；及时反映库存情况，配合采购部编制采购计划。dlZD8a。

标准及技术文件管理制度
技术文件管理是体现企业管理水平的重要方面，通过对技术文件的有效控制，使各部门、各使用现场及时得到文件有效版本，作废文件及时撤回，防止误用、错用，使企业有效地按国家规定的法律、法规及标准文本执行，特制定本制度。6r3bjF。
1、技术文件包括：产品标准、检验方法标准、工艺文件、产品配方、添加剂配比、成本核算、食品安全管理制度、程序文件、作业指导书等。bGq0x9。
2、技术文件实行专人管理，建立文件档案，分类别、分年度保存。企业收到（制定）的所有技术文件按程序传递后，均应交由技术部门专管员统一管理。有关人员需使用时，申请登记后可借阅，未经批准不得将文本带出大门或复印、复制，否则，视为泄露秘密予以惩处。kgcSxZ。
3、技术文件由技术部门统一制订、修改、作废，未经批准，不得擅自修改。
4、行政文件保存期3－5年。技术文件一般一年修订一次，特殊情况下可提前或延期，修订后作废的文件要保存六个月至一年。RaCKtW。
5、借阅手续完备的要严格执行借阅时间、返还日期，愈期未送还的，专管员下达催送通知。
6、外单位人员申请借时，必须经主管领导批准，管理员不得私自外借。
7、违反本制度的可参照考核办法相关各款处罚。

原、辅料及包装材料采购制度

一、原、辅料采购人员必须保证所进购的原、辅料符合相应的技术标准，保证是正规厂家所生产的合格产品，山楂、陈皮、甘草、硬脂酸镁、茯苓、当归等应符合《中华人民共和国药典》，白砂糖应符合GB 317的规定，玉米淀粉应符合GB/T8885的规定，桑椹应符合GB/T29572和GB7096的要求，木耳应符合GB6192和GB7096的规定，香菇应符合GH/T1013的要求，大枣应符合GB/T5835的要求，麦芽糊精应符合GB/T20884的要求，木糖醇应符合GB/T13509的要求等。v57Ao1。
二、进货时要认真查验供货者的营业执照、生产许可证和产品合格证明文件，做到无合格证明文件的原、辅料不进，依据安全标准查验，不合格的不进。yeaOPX。
三、任何情况下都不得采购不符合食品安全标准的原、辅料或相关产品，采购的每批原辅料、包装材料入库前，必须经食品安全管理部进行严格查验，合格后方可入库。K5u8gj。
四、如实填写原辅料进货查验记录台帐，做到每批一查一记，随进随查随记，名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称、联系方式、进货日期，查验是否合格，索取证件等内容，都必须真实、详细记录。记录应保存三年以上。AXMpJf。
五、实行供应商对采购人员评价制度，定期征求供应商意见，如发现采购人员有收受礼品、接受吃请、索要回扣、以次充好等行为者，要从严处罚或开除。m1Qix4。
六、公司每季度对采购人员进行一次总结考核，每季度有两次进货不符合上述制度规定或查验记录有缺项，不真实的视为采购人员不合格，由公司业务部门根据情况对采购人员进行处罚或调离工作岗位。BM3IqH。

原辅材料采购文件
原辅材料采购应按照下列程序要求作业：
一、制度采购计划：仓储部门制定计划。
附件1：原辅材料采购计划申报、审批表小样
原辅材料采购计划申报、审批表
计划申报部门：
计划拟定人： 申报时间：
材料名称
规格型号
材料标准
采购数量
单价
金额
预计到货时间

　领导审批意见： 年 月 日

二、签订合同：
根据仓储部门制定的《原辅材料采购计划申报、审批表》所列的产品项目，与供货商签订合同。在签订合同时，必须事先获得本厂授权，合同的签订必须在授权范围内进行，超越权限签订的合同视为无效合同，本厂不予承认。siVIev。
三、原料供应商资质及采购合同评审：
由业务厂长 主持，销售部门、质量部门评审，质量部门有否决权。

附件2：原料供应商资质及采购合同评审记录小样
原料供应商资质及采购合同评审记录

　评审时间：
年 月 日
供货商资质
名称

地址

资质
营业执照编号

联系人

生产许可证编号

联系电话

法定代表人

身份证号

产品质量承诺

产品采购及评审情况
采购产品清单
产品名称
数量
规格
等级
产品标准

合同号

签约人

质量指标及要求

评审意见及结论：
参加评审人员签字：
主管领导审批：
四、实施：合同经评审批准后由销售部门组织实施。
进货查验记录制度
一、为了确保原辅材料的质量符合国家标准规定，满足生产需要，根据《食品安全法》的规定，制定本制度。
二、公司设立食品安全管理部，并设置专职人员负责对所有原辅材料的进货把关。
三、品控人员对采购的所有食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应当查验供货者的营业执照、生产许可证和产品合格证明；对于证照不全的食品原料、食品添加剂、食品相关产品不得采购。MoZOgC。
四、对无法提供合格证明的食品原料，应当按照食品安全标准进行检验；经检验不合格的食品原料应在指定区域与合格品分开放置并明显标记，并应及时进行退、换货等处理。32KDMN。
五、对于证照齐全的食品原料、食品添加剂、食品相关产品应当建立台账，如实记录名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。V8SQGx。
六、进货记录和相关凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。
七、对于进货查验把关不严导致原辅料进入生产流程的，品控人员须按照造成损失的数额进行赔偿并对其加处损失数额一倍的扣款；造成重大损失的，除按照上述规定进行处罚外，对直接责任人员予以开除。ueMDpX。

食品标签、标识管理制度
食品标签、标识应符合GB 28050《食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则》和GB7718《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》相关规定。粘贴、印刷、标记在食品包装上的标签、标识、文字、符号、数字、图案经食品安全管理部审查后可交付印刷。包装物、标签标识到货后食品安全管理部审核通过后仓储部门方可入库。QZcjRh。
标识主版面的食品名称，应是标准名称并表明食品的真实属性，注意下列内容必须标注：食品名称、配料表、净含量和规格、生产者和（或）经销者的名称、地址和联系方式、生产日期和保质期、贮存条件、食品生产许可证编号、产品标准代号及其他需要标示的内容。 YioCdv。
食品名称应在食品标签的醒目位置，清晰地标示反映食品真实属性的专用名称。
预包装食品的标签上应标示配料表,配料表中的各种配料应按要求标示具体名称，食品添加剂按照要求标示名称。配料表应以“配料”或“配料表”为引导词。Y3gRW6。
食品添加剂应当标示其在GB2760中的食品添加剂通用名称。
净含量的标示应由净含量、数字和法定计量单位组成
生产者名称和地址应当是依法登记注册、能够承担产品安全质量责任的生产者的名称、地址。
应清晰标示预包装食品的生产日期和保质期。
预包装食品标签应标示食品生产许可证编号的，标示形式按照相关规定执行。
在国内生产并在国内销售的预包装食品（不包括进口预包装食品）应标示产品所执行的标准代号和顺序号。
压片糖果类工艺文件
依照食品生产许可证审查细则以及压片糖果类工艺要求，制定本工艺规程。
工艺流程：

工艺作业要求：
一、 原料验收（关键质量控制点）：将经过食品安全管理部门验收合格的原材料领料备用。
二、 称量配料：严格按照配方称量所需的原辅料。
三、提取浓缩（关键质量控制点）：按配方比将提取浓缩的原料称重、提取浓缩成膏后备用。
四、调配混合（关键质量控制点）：按配方比将其他原辅料和提取膏称重，放在混合搅拌配料机中，充分搅拌调配均匀。i23X98。
四、造粒（关键质量控制点）：将调配均匀的物料放入摇摆式颗粒机中，进行造粒。
五、干燥（关键质量控制点）：将造得的粒在热风循环烘箱中进行干燥，温度控制在80℃，时间为4h。
六、压片成型（关键质量控制点）：干燥后颗粒放入压片机调整好压力中进行压片。
七、内包装（关键质量控制点）：将制得的片用自动灌装机在包装车间进行分装。关键质量控制点：操作人员的卫生控制；内包装材料的消毒控制；内包装车间的空气净化控制。HbpBQa。
八、外包装：将灌装后的产品经传递窗口送外包装车间进行包装。
十二、检验：进行成品包装后的产品，质检员要根据标准对其进行各项相应的检验，并出具检验报告。对检验不合格的产品，应及时出具相关报告通知生产部门处理。lYFSEk。
十三、成品入库：对出厂检验合格的产品，仓管人员应对其进行相应的数量核实。按照相应的管理制度进行操作，并开具入库单，以备查账。SW9Zoy。

蜜饯果丹类生产工艺流程图
依照食品生产许可证审查细则以及蜜饯果丹类工艺要求，制定本工艺规程。
辅料提取▲②

工艺流程：

调配混合
粉 碎
原料验收▲①
称量配料

灌 装▲③
修 整
成 型

干 燥

成品入库
检 验
外包装

包装物消毒

注：带▲号为关键控制工序。
工艺作业要求：
一、原料验收（关键质量控制点）：将经过食品安全管理部门验收合格的原材料领料备用。
二、称量配料：严格按照配方称量所需的原辅料。
三、粉碎：将称量好的原辅料在粉碎机中按照工艺要求进行粉碎，粉碎后按照工艺要求目数过筛。
四、辅料提取：将需要提取的辅料通过浓缩