纺织公司质量手册.doc

维娜珊（大连）医疗袜业有限公司
0。1 发布令
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标准条款

2/0
本公司依据 GB/T 19001一2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系要求》和YY/T 0287-2003 idt ISO13485：2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》以及本公司实际情况建立并实施质量管理体系和医疗器械质量管理体系,编制完成了包括二个体系在内的《质量管理手册》第一版，现予以发布实施。
本《质量管理手册》是公司实施质量管理的纲领性文件和行动准则，也是对外证明公司质量管理能力和责任的基本文件。全体员工必须要在深刻理解的基础上认真执行。根据法律、法规要求,我对公司质量管理及其结果负有完全责任. 为了保证二个体系的有效运行，加强对质量管理体系运作的领导,特指定质量管理部部长李冬梅为本公司的管理者代表，全权负责质量管理体系的建立、实施、运行、改进、培训以及对外联系等事谊的协调和处理。授权质管部负责对质量管理体系的日常管理。
总经理签字：
日 期：
维娜珊（大连）医疗袜业有限公司
0。2 组织简介
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标准条款

2/0
维娜珊(大连）医疗袜业有限公司成立于 2005 年 3 月，隶属于大连阳光医药集团。公司位于大连市经济技术开发区入口，锦州街8号. 占地面积:5287平方米.
公司主要从事药品、保健品、生物制品的研制开发以及生产销售。优质的产品依托高超的科研技术和顶尖的设备。自成立以来，公司投入了大量的人力物力进行研发建设。高标准的实验室、精良的实验设备，为研发人员提供了完善的科研条件。在组建一支优秀研发队伍的同时，公司还同国内著名院校和科研院所建立密切的合作关系，专项从事产品的研究开发。目前成功研制出阳光良品生物营养袜子、阳光良品洁阴营养袜子、“如果爱"系列袜子并已投放市场。
面对日益激烈的医药市场,公司在不断加大科研投入研发新产品的同时,在药品生产基地、医药流通领域、药品包装材料等方面大力投资,引进一流的生产设备,完全按照国家GMP标准进行研制和生产，为持续保证产品质量企业建立了GB/T19001—2000和YY/T0287-2003标准。
公司先后购进二级反渗透纯化水设备、电加热配料罐、浓配料罐、贮料罐、罐装旋盖机、电磁感应封口机、贴标机喷码机、单篇全自动袜子生产线、多片全自动袜子生产线等设备，为生产优质的产品打下了基础。
公司以科技为先导，以“人性化”为核心，力争在短时间内，成为集药品、保健品、卫生用品等阳光良品系列产品的研发、生产与销售为一体的一流生产企业。阳光人正以饱满的热情,为弘扬祖国医药文化，为人类健康做出新的贡献！
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0。3 质量方针和质量目标
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标准条款
5.3 5.4。1
2/0
质量方针
科学设计，精心加工，不懈追求，造优质产品；
系统管理,勇于创新，持续改进，让顾客满意。
质量目标(年度)
合同履约率： 100%; 成品合格率：≥99％；
材料利用率：≥98％； 顾客满意率：≥98%。
批准人：
日 期：
质量目标分解如下：
质量目标分解
质管部
产品检验及时率100%；产品检验准确率≥99％;
生产部
半成品交检合格率≥99%；成品合格率≥99%；
废品率≤1％； 原材料利用率≥98%
研发部
设计评审通过率≥60％
销售部
销售合同履约率100％；征询顾客满意表回收率≥95%；
顾客满意率≥98%
设备部
设备维修计划完成率100％；设备日常保养合格率100％
供应部
采购合同履约率100％；采购产品批量合格率100％
办公室
人员培训计划完成率100%；文件发放、更改及时准确率100%
维娜珊（大连）医疗袜业有限公司
0.3 质量方针和质量目标
第 2 页 共 2 页
标准条款
5.3 5.4。1
2/0
质量目标计算方法如下
质量目标计算方法
质量目标
定义
计算方法
检验准确率
检验准确次数占总检验次数的百分率
（检验准确次数÷总检验次数）%
成品合格率
成品合格的数量占理论成品数量的百分率
（成品合格的数量÷理论成品数量)％
材料利用率
成品合格的数量占理论成品数量的百分率
(成品合格的数量÷理论成品数量）％
顾客满意率
对顾客满意程度的表示
见《顾客满意程度计算方法》
合同履约率
全面履行的合同或订单占所有合同或订单的百分数
（全面履行的合同或订单÷所有合同数）%
征询顾客满意表回收率
征询顾客满意表回收数占发放数的百分率
（征询顾客满意表回收数÷征询顾客满意表回发放数）%
废品率
损耗数量的占理论成品数
（损耗数量÷总成品数)％
设备维修计划
完成率
按计划完成的维修项目占计划维修项目的百分率
(完成的维修项目÷计划维修项目）％
设备日常保养
合格率
未保养或保养不合格的次数占规定保养次数的百分率
（未保养或保养不合格的次数÷规定保养次数)％
人员培训计划
完成率
按计划完成的人员培训的次数占计划人员培训次数的百分率
（完成的人员培训的次数÷计划人员培训次数）%
任务完成及时率
及时完成任务次数占总任务次数的百分率
（及时完成任务次数÷总任务次数）%
采购产品批量
合格率
合格采购产品批次占总采购产品批次的百分率
（合格采购产品批次÷总采购产品批次)%
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1 质量手册的说明
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标准条款
1 2 3
2/0
l范围
l．1 覆盖的过程
本公司的质量管理体系覆盖了GB/T19001－2000idt IS09001 ：2000《质量管理体系要求》标准和YY/T0287-2003 idt ISO13485 ：2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》标准所要求的所有过程.
1．2 覆盖的产品及过程
袜子及袜子产品的设计、生产、销售及服务。
1．3 覆盖的区域
本公司所有部门.
1。4 本公司不适用条款
1。4.1 本公司生产产品的过程中不存在顾客提供的财产，同时也不需要实施安装活动，所以ISO13485：2003标准条款7。5。4和7.5.1.2.2不适用。
1。4。2 本公司生产的产品为医疗袜子，不属于无菌医疗器械产品也不属于有源植入性和植入性医疗器械产品，所以ISO13485：2003版标准中的7.5.1.3;7。5。2.2;7。5。3.2.2；8。2。4.2不适用。
2 引用标准和法律法规
1．GB／T9000－2000 idt IS09000 ：2000《质量管理体系一基础和术语》；
2。 GB／T9001－2000 idt IS09001 ：2000《质量管理体系一要求》。
3．YY/T0287-2003 idt ISO13485 ：2003《医疗器械质量管理体系用于法规的要求》
4. YY/T0316-2003 idt ISO14971：2000《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》
5。《医疗器械生产企业质量体系考核办法》（国家药品监督管理局第22号令、GB15979—2002）
6。 术语和定义
6．l 本手册采用 GB/T l9000－2000 idt ISO9000：2000《质量管理体系一基础和术语》中的术语和定义。
6.2 YGZY：维娜珊（大连）医疗袜业有限公司的组织代号。
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2 质量管理体系
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标准条款
4。1
2/0
1、 总要求：、
本公司按本标准的要求建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持,并保持其有效性.
本公司：
a） 识别质量管理体系所需的过程及其在本公司中的应用；
b） 确定这些过程的顺序和相互作用；
c） 确定为确保这些过程有效运行和控制所需要的准则和方法；
d） 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；
e） 监视、测量和分析这些过程；
f） 实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果并保持这些过程的有效性。
2、 本公司在生产产品过程中不存在外包过程。
3、 质量管理体系过程图（见下一页）
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2 质量管理体系过程图
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标准条款
4。1
2/0
质量目标
质量方针

产品实现策划
职责权限沟通
管理体系策划

资源提供
体系文件策划

顾客要求和法律法规要求
设计
任务书
设计评审
放样
选择供方
采购信息
领料
验证、入库
采购
配制
销售成品
入库
合同评审、签订
产品要求的确定
设计验证、确认
设计（产品包装、配方、规格）

检验

灌装（袜子〕

0

外包装

内包装〔袜子〕

半成品检验

顾客满意度测量 过程的监视和测量 内部审核 管理评审

数据分析 纠正措施 预防措施 持续改进

满足顾客要求和法律法规要求

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3 文件控制程序
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标准条款
4。2。1 4。2。3
2/0
1 目的
为确保质量管理体系和医疗器械质量管理体系文件的适宜性和充分性，在文件的使用处获得文件的有效版本，必要时使文件得到评审，防止作废文件的非预期使用，特制定本程序。
2 范围
适用于对所有质量管理体系文件（包括质量方针、质量目标、质量手册和形成文件的程序、为保持过程有效策划运行和控制所需的文件、法规等)进行控制，记录的控制应依据《记录控制程序》.
3职责
管理者代表负责组织相关部门对文件进行编制、评审；
总经理负责文件的批准；
办公室为文件控制的主管部门责文件的编号、印制、分发、回收、借阅、销毁；
各部门负责本部门使用的文件的保管。
4文件的类型
本组织的质量管理体系文件分为三级：A、B、C级。 A级:质量手册，包括质量方针、质量目标和程序文件；B级：作业指导书、技术条件、操作规程、检验规程、标准等；C级：记录表格。
5文件/记录的编号方法
文件的编号方法:YGZY(组织代号）/×(文件级别） -××（部门代号）—×××(流水号)—××××（年代号）
记录的编号方法：
YGZY(组织代号）/JL（记录代号）-××(部门代号）—×××(流水号)
6 文件控制
6．1文件的编制
总经理负责质量方针、质量目标的制定.
管理者代表负责组织相关部门对其他文件进行编制。文件的编制既要符合GB/T l9001－2000和YY/T0287—2003标准的要求，又要紧密结合本组织的实际，具有指导性和可操作性。
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3 文件控制程序
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标准条款
4.2。1 4.2。3
2/0
6．2文件的评审
文件编制后要进行评审，以确保文件的适宜性和充分性。评审以会议或会签的方式进行，
由管理者代表主持。填写《文件审批单》的相应栏。
6．3批准发布
总经理负责文件的批准发布。填写《文件审批单》的相应栏.
6．4文件的分发
批准发布后的文件由文件管理员编号、印制、分发。文件的分发要确保在使用处可获得
适用文件.文件分发时要填写《文件发放记录》,并根据需要加盖“受控”章（本公司使用的文件和提交认证机构的文件应加盖“受控”章。
文件管理员应对每个文件存档，编制《现行有效文件清单》和《现行有效记录清单》。
6．5文件的保管
文件持有者负责自己文件的保管，不准私自外借,不准在文件上乱涂乱改，确保文件
清晰、易于识别,防止损坏和丢失.
6．6文件的再评审与更改
文件应每年进行一次评审或根据需要随时进行再评审，决定是否需要更改，以确保文
件持续的适宜性和充分性,文件再评审由管理者代表主持。
文件的更改，要填写《文件更改申请单》，由管理者代表批准后更改。更改后的文件应再次批准,执行本文中6．2、6．3、6．4的规定文件更改做出更改状态标识。
文件管理员将作废文件按分发号回收，加盖“作废”章，填写《文件回收记录》，更新《现行有效文件清单》或《现行有效记录清单》.
6．7文件的借阅、复制
文件管理员负责文件的借阅、复制管理,借阅、复制应填写《文件借阅记录》、《文件复制记录》，借阅的文件应及时归还。
6．8文件的破损和丢失的处理
因破损而需换领的文件（破损文件应交回）或因丢失而需补发的文件，文件的换领和补发应填写《文件发放记录》、《文件回收记录》，由文件管理员负责。
6．9文件的作废与销毁
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3 文件控制程序
第 3 页 共 3页
标准条款
4.2。1 4。2。3
2/0
所有失效或作废文件由文件管理员及时根据分发号全部追回，加盖“作废"章.防止作
废文件当成有效文件去使用。为某种原因需保留的作废文件还应标注“留用” 字样根据相关规定为作废文件规定保存期限，保存期限满后销毁．
对要销毁的作废文件，由文件管理员填写《文件销毁审批单》，经管理者代表批准后销毁。
6．10外来文件的控制
外来文件要经文件管理员识别其适用性和有效性后，执行本文中6．2、6．3、6．4的规定。外来文件使用原编号.文件管理员负责相关国家、行业、地方标准和法律法规的收集和通过互联网或主管部门跟踪最新版本。
6．11 文件管理员负责保留以上记录。
7 相关文件
《记录控制程序》
8．形成的记录
《文件审批单》.
《文件发放记录》
《文件回收记录》
《现行有效文件清单》
《文件借阅记录》
《文件销毁记录》
《文件更改申请单》
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4质量管理手册的管理程序
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标准条款
4。2。2
2/0
1 职责
a) 总经理批准发布质量手册.
b)管理者代表组织编写质量手册，并组织评审。
c）办公室负责质量手册的管理。
d）质量手册持有人负责手册的保管。
2管理内容
2．1质量手册的编制、评审、批准
管理者代表组织编写质量手册，并组织评审，会签后报总经理批准发布。
2．2质量手册的备案、编号、印制、发放
办公室负责质量手册的备案、编号、印制、发放,内部使用和交认证机构的为受控文件，加盖“受控”章。质量手册中的程序文件和与过程有关的章节不作为文件单独发放.
2．3质量手册的更改
a） 全体员工均有对质量手册不足之处提出更改建议的权利。
b）质量手册的更改可采用换页的方式.
c）更改后要将原手册召回，换页。
2．4质量手册的保管
a） 质量手册持有人负责手册的妥善保管，不准转送他人。
b）质量手册持有人调离或换岗时，将手册交回办公室
2．5质量手册的评审
管理者代表组织各部门每年对质量手册进行评审。
2．6其它事项执行《文件控制程序》.
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5 记录控制程序
第1 页 共 1 页
标准条款
4。2.4
2/0
1 目的
为确保本公司各项质量活动产生的记录能系统、完善和有效得到控制,使记录保持清晰,
易于检索，以提供质量管理体系有效运行和符合要求的证据，特制定本程序。
2 范围
本程序适用于本公司质量管理体系涉及的所有记录。记录表格的控制执行《文件控制程序》。
3 职责
管理者代表为主管领导.
主管部门为办公室。
记录的使用部门负责本部门记录的填写、收集、整理、贮存、保护、处置。
4 程序
4。1记录的填写
记录填写要及时、准确、真实、内容完整、字迹清楚.
4。2记录的收集、整理、贮存、保护、统计分析
各部门负责人必须按时收集记录,按类、依日期顺序整理好,存放于干燥、安全的地方,
保持清洁。并按时进行统计分析。
4.3记录的处置
管理者代表规定记录的保存期限，标注在《现行有效记录清单》中。
各部门按规定的期限保存记录，组织保留记录的期限应至少相当于组织所规定的医疗器械的寿命，但从组织放行产品或按相关法规要求所规定的日期起不少于2年.超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由各部门负责人填写《文件销毁审批单》，经管理者代表批准后销毁.
5 相关文件
《文件控制程序》
6 形成的记录
《现行有效记录清单》
《记录销毁审批单》
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6 管理承诺及以顾客为关注焦点
第1 页 共 1 页
标准条款
5.1 5。2
2/0
1 管理承诺
1．1 总经理承诺：本公司按照GB/T19001—2000标准和GB/T0287—2003标准的要求建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性，使质量管理水平和产品质量不断提高.
1．2 为兑现承诺,总经理组织实施以下活动：
a）通过培训、会议、板报及文件等，向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性，使全体员工明确，满足顾客要求和法律法规要求是本厂生存和发展的前提。
b）制定质量方针,明确本公司的质量发展的前景、期望和追求，并使全体员工都理解质量方针,并为质量方针的实现做出努力。
c）制定符合质量方针的质量目标，并将质量目标分解到部门。
d）进行管理评审,以确保质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。
e）确保本公司质量管理体系运行和满足顾客要求获得充分的资源,包括基础设施、人员配备和培训、适宜的工作环境和条件。
2 以顾客为关注焦点
总经理应以增强顾客满意为目的,确保：
a）调查、识别并理解顾客的要求和期望，具体落实在“与顾客有关的过程"和“顾客满意”中。
b）本公司的目标与顾客的要求和期望相结合。
c）顾客的要求和期望在全公司内得到沟通。
d）测量顾客的满意程度并根据结果采取相应的活动或措施。
e）全面的管理好与顾客的关系，具体落实在“顾客满意”和顾客沟通过程中.
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7质量方针
第1 页 共 1 页
标准条款
5.3
2/0
1 为实现顾客满意的目的，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为本公司的产品要求,特制定公司的质量方针，见《0．3质量方针和质量目标》.
2 质量方针的制定应满足如下要求:
a ) 与组织的宗旨相适应；
b） 包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
c） 提供制定和评审质量目标的框架.
3 各级领导要将质量方针传达到各部门、班组,使全体员工正确理解并坚决执行.
4 应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应组织内外环境的变化，执行《管理评审程序》.
5 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实施控制,执行《文件控制程序》。
6 相关文件
《管理评审程序》
《文件控制程序》
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8 质量目标和质量管理体系的策划
第1 页 共 2 页
标准条款
5。4
2/0
1目的
对质量目标和质量管理体系进行策划,以满足顾客要求、增强顾客满意。
2范围
适用于质量目标及为其实现的质量管理体系的建立、改进、变更的策划。
3职责
a) 总经理确保对质量目标和质量管理体系进行策划，并提供必要的资源。
b）管理者代表组织相关部门或人员对质量目标和质量管理体系进行策划.
4程序
4.1质量目标的策划
a） 质量目标应在质量方针的框架内展开，分解到相关职能和层次上。包括满足产品要求所需的内容，具有挑战性，质量目标应是可测量的，能量化的要量化。
b）本公司的质量目标见《质量方针和质量目标》。
C）质量目标的测量见《质量目标考核管理办法》。
4．2质量管理体系的策划
4．2．1总要求
质量管理体系的策划是实现质量目标的保证。体系的策划应满足如下要求：
a）确保满足质量目标的要求;
b）识别质量管理体系的过程，包括过程的删减和外包；
c）确定这些过程的顺序和相互作用；
d)制定为确保这些过程有效运行和控制所需的准则和方法;
e）确保获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;
f) 监视、测量和分析这些过程；
g) 采取必要的措施，以实现这些过程预期的结果和对过程进行持续改进.
4．2．2策划的时机
a）按照质量管理体系标准建立质量管理体系（即初期策划）或改进原有的质量管理体系时（即组织体系即体系重新策划发生变化）；
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8质量目标和质量管理体系的策划
第２页 共 2 页
标准条款
5。4
2/0
b）在质量方针、质量目标、机构、市场、法律法规、产品标准发生变化以及其他可能引起质量管理体系变更的情况下。
4．2．３策划的输出
策划的输出应形成文件，如质量手册、程序文件和其他需要的文件。
4．2．4质量管理体系的变更
组织内外环境的变化导致体系的变更,这种变更不应影响体系的有效性，应确保在变更
期间保持体系的完整性。
4．2．4 .1职责：
管理者代表负责组织有关人员提出变更的方案和过度期实施方案.
4．2．4 .2方式：
方案提交管理评审,经评审后由总经理批准确定最终方案，以管理评审决定的方式执行。
4．2．4．3变更应考虑如下因素：
a) 确定与变更相关的过程和活动。
b）确定变更后为实现质量目标需要投入的资源。
c）确定方法，保证在变更时质量管理体系的完整性，防止局部失效。
d) 涉及文件的增减和更改,执行《文件控制程序》.
5 相关文件
《质量方针和质量目标》
《过程的监视和测量》
《文件控制程序》
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9 职责和权限
第1 页 共 4页
标准条款
5。5.1 5.5。2
2/0
1 组织机构图
维娜珊（大连)医疗袜业有限公司组织机构图
总 经 理

管理者代表

设备部
供应部
销售部
研发部
生产部
办公室及人力资源
财务部
质管部

库房
袜子车间
袜子车间

维娜珊（大连）医疗袜业有限公司
9 职责和权限
第2 页 共 4页
标准条款
5.5.1 5。5.2
2/0
部门/人员
职责与权限
总经理
向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性。
制定质量方针、质量目标.
主持管理评审。
确保资源的获得.
以顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。
确保对质量管理体系的策划。
确保责任、权限（包括管理者代表)得到规定。
确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质量体系有效性的沟通.
合同的评审.
监视、测量、分析和改进过程的策划。
管理者代表
确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持.
向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求.
确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。
负责与质量管理体系有关谊的外部联系。
组织质量手册等文件的编辑、审核。
组织内部审核和管理评审。
负责产品实现的策划
生产过程的控制
质管部
质量计划编制.
产品的监视和测量。
不合格品控制。
与顾客沟通。
数据分析.
改进控制。
研发部
产品的设计和开发。
工艺管理。
办公室
人力资源管理。
文件控制。
内部沟通。
质量管理体系日常管理。
记录控制。
质量管理体系职能分配表
维娜珊（大连）医疗袜业有限公司
9 职责和权限
第3页 共 4页
标准条款
5。5.1 5.5.2
2/0
2 质量管理体系职能分配表
生产部
生产调度，生产计划的控制。
生产过程的控制.
生产设备的保养、维护，监视测量装置的控制，环境管理。
生产标识的管理。
产品防护。
标识管理。
供应部
合同评审。
物料采购。
产品防护。
设备部
设备采购、安装、调试、验收、建档。
基础设施管理。
监视和测量装置的控制.
生产及办公设备维修保养.
销售部
市场开发。
与顾客沟通。
合同管理。
售后服务。
产品防护。
顾客满意度调查.
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9 职责和权限
第1 页 共 2 页
标准条款
5.5.1 5.5.2
2/0
4职责与权限分配表
标准
条款
质量手册章节
质量手册标题内容
总
经
理
管理者代表
研
发
部
生
产
部
质
管
部
办
公
室
供
应
部
设
备
部
销售
部
4。2。1 4.2.2 4.2.3
3
文件控制
●
○
○
○
○
▲
○
○
○
4.2.4
4
记录控制

●
○
○
○
▲
○
○
○
5。1、5.2
5
管理承诺及以顾客为关注焦点
●
○

5。3
6
质量方针
●
○

5。4。1
5。4。2
7
质量目标和质量
体系的策划
●
○
○
○

○
○
○
○
5。5.1
5.5.2
8
职责和权限
●
○

○

5。5.3
9
内部沟通
○
●

○

5.6
10
管理评审
●
○
○
○
○

○
○
○
6。1、6。2
11
人力资源控制
●
○

▲

6。3、6。4
12
设施和工作环境控制
●
○

○
○

▲

7.1
13
产品实现的策划

●
○
▲
○

○

7.2
14
与顾客有关的过程控制
●

○

▲
7.3
15
设计和开发
●
○
▲

7。4
16
采购
●

○
○
▲
○

7。5。1
7.5。2
17
生产和服务过程的控制
○
●

▲

○
7。5.3
18
标识和可追溯性

●

▲

○

7。5.5
19
产品防护

●

▲

○

○
7。6
20
监视和测量装置的控制
●
○

○
○

○
▲

8。1
21
监视、测量、分析和改进过程
的策划
●
○

○
8。2.1
22
顾客满意度测量
●
○

▲
8。2。2
23
内部审核
○
●

▲

8.2.3
24
过程的监视和测量
●
○

○

8。2.4
25
产品的监视和测量
○
●

○
▲

8。3
26
不合格品控制
○
●

○
▲

○

8。4
27
数据分析
●
○
○
○
▲
○
○
○
○
8.5
28
改进
●
○

▲

注：● 主管领导 ▲ 主管部门 ○ 相关部门
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10 内部沟通
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标准条款
5。5。3
2/0
l目的
在公司内建立有效的沟通过程，交流信息，增进理解,协调行动,提高过程的有效性.
2范围
本公司的上下级、各职能部门之间的纵向和横向的相互沟通
3职责
办公室为主管部门。
4沟通内容
a） 质量方针、质量目标及完成情况；
b) 审核报告、管理评审报告；
c） 顾客满意率、产品质量问题、生产完成情况、过程的监视和测量情况；
d) 纠正和预防措施情况，改进情况;
e） 职工建议;
f) 经验和教训,奖励和惩罚；
g)其它。
5沟通方式
适用时可采用如下方式：
a） 培训；
b）文件发放；
c）各种会议;
d）职工建议；
e)布告栏、信息板；
f） 其它。
6沟通的检查和改进：
总经理对沟通的效果进行检查,不断改进沟通过程.
7保持沟通记录.
8形成的记录：《内部沟通备忘录》
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11 管理评审控制程序
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标准条款
5.6
2/0
1 目的
按计划的时间间隔对质量管理体系进行评审,确保其持续的适宜性、充分性和有效性，实现持续改进。
2 范围
本程序适用于管理评审的策划和实施。
3 职责
3．1总经理主持管理评审会议.
3．2办公室、质管部、生产部、销售部、研发部、设备部、供应部准备与本部门有关的管理评审所需的资料.
3. 3办公室负责管理评审计划的编制和管理评审的组织工作.组织编制管理评审报告。
4程序
4．l 年度管理评审计划的编制
4．1．1管理评审一般每年一次，在二月份进行（特殊情况可以提前或延期，但两次管理评审的间隔不得超过12个月。必要时可以追加）。
4．1．2办公室于每年11月份编制下年度管理评审计划,提交总经理批准。
4．1．3追加管理评审计划
追加管理评审一般是针对某一具体事项，适时进行相应的管理评审。在下列情况,追加管理评审计划，由总经理提出，经办公室编制，总经理批准.
a）当公司的组织结构、产品结构、资源发生重大变化与调整时;
b)当公司发生重大质量事故或相关方连续抱怨时；
c)当法律法规、标准及其他要求发生变化时;
d)当总经理认为有必要时,如认证前的管理评审。
4．2管理评审前的准备
4．2．1办公室于每年11月底将总经理批准后的《管理评审计划》分别发至各个部门(填写《文件发放记录》,由部门负责人提供管理评审计划规定的内容并以文字形式或其他形式上报，即管理评审输入,并形成文件。管理评审输入应包括以下信息
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11 管理评审控制程序
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标准条款
5。6
2/0
a)审核结果,包括内部审核、顾客审核及认证机构的审核；
b）顾客反馈的重要信息,顾客满意度测量的结果，顾客重大投诉，市场调查信息；
c）过程的业绩和产品的符合性，包括质量趋势、质量事故和过程能力;d）纠正和预防措施的实施情况，质量方针、质量目标的实现情况；
e)上次管理评审决定措施的实施情况及有效性；
f）可能影响质量管理体系的变更（体系改进，方针、目标、机构、市场、资源的变化)；
g）改进的建议。
4．2．2办公室在开会的前3天以《管理评审通知单》的形式通知参加管理评审会议的人员（填写《文件发放记录》）。
4．3 管理评审的实施
a）以办公会议的方式进行；
b）总经理主持会议,管理者代表、各部门负责人参加；
c）办公室组织与会人员签到，并负责会议记录;
d)与会的各部门负责人发言；
e）总经理组织与会人员对提交的问题进行讨论，决定纠正、预防和改进的措施.
4．4 管理评审的输出
4．4．l总经理对所评审的内容作出改进的决策：
a）质量管理体系及其过程有效性的改进；
b)与顾客有关的产品的改进;
c） 资源需求；
d）对质量方针和质量目标的评价及必要时的调整。
4．4．2 管理评审报告
会议结束后，由办公室组织编制《管理评审报告》，报告应包括以下内容：
a)评审会议的时间、地点、主持人、参加人;
b）编写人(质管部）、审核人（管理者代表）、批准人（总经理）；
c）质量管理体系运行情况综述；
d）提交管理评审的问题；
e）会议做出的纠正、预防和改进措施，确定责任人和整改时间。
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11 管理评审控制程序
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标准条款
5.6
4．4．3办公室将《管理评审报告》发至各部门（填写《文件发放记录》）学习、执行.管理者代表对执行情况进行监督。
4．5纠正、预防和改进措施的实施和验证执行《改进控制程序》。
4．6管理评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。
4．7 评审的相关记录由办公室保存。
5 相关文件
《改进控制程序》
《文件控制程序》
6 记录
《管理评审计划》
《管理评审通知单》
《管理评审报告》
《文件发放记录》
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12 人力资源控制程序
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标准条款
6.1 6.2
2/0
l目的
对各类人员进行培训，以满足相应岗位规定要求，包括法律法规、质量意识、技能。
2范围
适用所有从事影响产品质量的人员。
3职责
3.1 办公室为人力资源的主管部门，负责：a)主持编制《岗位工作人员任职要求》; b）公司《培训