环境和职业健康安全管理体系工作报告.doc

上海英提尔交运汽车零部件有限公司
环境、职业健康安全管理体系工作报告
管理者代表 曹开元
自2008年 月份公司环境、职业健康安全管理体系推行以来，我们按照二合一贯标管理体系运行，不断满足法律法规和相关方的要求，改善员工的健康安全,注重绿色环保，确保产品符合要求，减少安全、环境风险带来的损失,树立新的企业形象。下面简要总结一下近半年来贯标的情况：
一、公司进行认证的目的以及作用
环境、职业健康安全管理体系是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续竞争发展的思想.二体系标准分别立足于环境管理和安全管理这两个关键生产要素，利用PDCA过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，以提升企业核心竞争力,这是对我们企业以往管理体系的补充和完善。通过体系认证，可以提高我们的管理水平，这是毫无疑问的。但是，提高企业管理水平并不是体系认证的最根本目标。ISO14001标准、OHSAS18001标准首先要解决的是市场准入问题。也就是说，是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最起码的要求。ISO14001标准、OHSAS18001标准的普遍适用性就是为此服务的。所以认证工作迫在眉捷，因为这是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。
建立健全现代企业制度，坚持科学的发展观，就必须提高自主创新能力，转变企业管理方式,这是企业可持续发展的关键.我们在建立TS16949质量管理体系基础上，再建立环境、职业健康安全体系,就是要使企业经营运行质量不断提高,资产得到保值增值，提升企业核心竞争力。
二、公司EHS体系覆盖的范围：
1、管理体系涉及部门：公司所属的总经办、人事部、市场部、财务部、制造部、材控部、质保部、技术中心、工会等七部一室行政管理部门及冲压分厂、焊接分厂、成形件分厂、涂装分厂、维修厂等五个生产部门。
2、建立体系类型：建立环境和职业健康安全管理体系，形成以二标合一的整合体系.
三、体系策划方案:
为实现公司确立的环境和职业健康安全方针;目标、指标；公司在建立EHS管理体系时，就对体系的目标、指标完成情况进行了控制. 公司的EHS管理体系的关注点是各部门分厂，根据公司的EHS方针、目标、指标,在公司EHS贯标工作组的指导和监督下，对各自责任范围内的生产活动进行管理和控制,确保体系的有效运行，实现本组织内的目标、指标完成，以确保公司EHS方针、目标的实现。
四、主要工作：
1、领导重视、决策果断，贯标认证顺利启动
根据公司确定的在2008年开展EHS管理体系的贯标认证的年度目标，同时决定将环境和职业健康安全二个管理体系整合成一个体系，实现二标一次审核，取得二个管理体系认证证书的决定。反映了公司最高管理层对公司贯彻职业健康安全管理体系的高级别、高视角、高层次和前瞻性。贯标认证是一项”系统工程"，没领导的高度重视和直接参与，贯标工作就无法顺利开展，体系就不能有效保持并持续改进。为此由公司副总裁任管理者代表，工会主席任员工代表的最高管理层带头参加贯标行动,学习二个标准，以理解并掌握标准的内容和要求,认真思考如何按照标准建立公司自己的管理体系，并保证其有效地运行和持续改进.在这带动和影响下,广大员工也积极参与贯标学习。在整个贯标过程中，公司领导也从人力、物力、财力上给予了大力的支持.
2、充分准备，扎实基础,为顺利取证打好基础
贯标以来，我们主要做了五个方面的工作，取得了明显的成效。
第一方面，进行必要的思想发动，提高认识。 2008年 月 日，公司召开 会，对贯标工作开展了动员。公司杨人光总裁强调了环境和职业健康安全管理体系对公司的重要性，阐明了建立环境和职业健康安全管理体系的必要性，指出了推行环境和职业健康安全管理体系的作用，客观分析了我公司做好环境和职业健康安全管理体系认证工作的有利条件,并对如何搞好贯标工作提出了具体要求，经过在公司内部的厂报上、多次例会上、以及印发人手一份的公司贯彻EHS标准的宣传资料、宣传横幅，多层次、多阶段、有重点的宣传发动工作(见图表1），职工们由过去对EHS管理体系工作不熟悉到有了认识
第二方面，全面开展EHS知识的普及培训。在这方面公司做了大量的工作，先后进行了约 人次的各部门负责人学习和 54名EHS业务骨干贯标工作培训； 名公司内审员培训（见图表2）；通过多种形式和范围广泛的培训，使公司部门负责人和EHS业务骨干掌握二个管理体系的内容和要求，从而实施对公司贯标工作的工作；只有了解了公司EHS管理体系的文件要求,才能有效地将贯标工作顺利的进行；只有使全体内审员了解了环境和职业健康安全管理体系的审核内容和步骤，才能有效实施内审工作.
第三方面,认真地进行EHS管理体系的文件编制。公司人事部的管理职能人员,在咨询人员辅导下组成了文件编写小组，小组成员克服任务重、时间紧、人手少的困难，不计较工作时间,放弃休假日，积极参加了公司内审员培训，连续工作，凭着对程序文件编写有过系统培训学习，结合老同志丰富的多年工作经验、知识;同时广泛听取和收集各部门对公司以往各项管理制度的看法和意见，再此基础上以团队共同努力的精神，进行公司管理体系文件的撰写工作。在文件编制中,他们根据公司EHS体系程序文件编写导则和公司环境和职业健康安全管理体系文件的编写计划,经过二个月的努力，几易其稿终于完成了管理手册、程序文件的编写工作。此后公司又请咨询老师对所有文件进行审核和修改,直至最后定稿。
第四方面，全面实行体系的试运行.公司环境和职业健康安全管理体系2008年8月 日起在公司所有部门正式试运行。为了保证试运行的效果，公司的贯标工作小组对各部门分厂进行了系统的宣传培训，重点讲解了二个标准和公司程序文件，通过宣传培训使广大职工对标准和程序文件有了更深的理解和认识，广大职工也以高度的责任感和紧迫感全面落实贯标文件的各项要求，从而使管理体系试运行工作能有序地进行。
第五个方面，认真地做好内部审核.在公司EHS管理体系试运行后,公司组成了内审小组，对各部门的贯标工作进行了严格的内部审核。从审核情况看，体系总体运行情况正常，运行效果明显，但也有个别部门的负责人及岗位作业人员对贯标的认识还有不足，对标准的理解有差距，体系运行效果未达到规定要求。由于运行时间较短，很多同志对标准和程序文件的学习不够、理解不深刻,所以内部审核共计开出了 不符合项（见图表3）。针对内审中反映出的问题，公司总裁和各分管副总分别召开会议，反复强调执行公司管理体系文件的严肃性和强制性，要求各部门分厂针对内审中发生的不合格项制订出具体的纠正措施并规定了纠正时限（见图表4）。通过整改补课，内审中暴露出的问题大部分都得到纠正,一些暂时解决不了的，也作出解决方案、列出计划.在第二次内审复审中，情况有了明显的改观，不合格项大为减少。
由于进行了以上五个方面的积极工作,公司的贯标工作按预定的进度要求，实现了年度阶段性目标。
3、关注重要环境因素和重大风险、危险因素的识别、评价和控制
1）充分识别环境因素和危险因素
公司的产品品种多，按照生产流程、工艺,所涉及到的环境因素、危险因素也多，环境因素、危险因素的识别的充分与否,对环境管理体系、职业健康安全管理体系的运行与控制能否发挥有效的功能起着非常重要的作用，确保两者的识别的充分性是重点,也是难点。
为做好此项工作，我们从以下几方面给予了高度关注:
（1)环境因素的识别：
A、环境因素的三种状态（正常、异常、紧急）
B、三种时态 (过去、现在、将来）
C、七种类型（向大气的排放、向水体的排放、废物管理、土地污染、原材料与自然资源的使用及其他环境问题和社区性问题），此方面是我们工作重点.
公司的生产活动中资源和能源用量较大，还有废水、废气、噪声、废弃物产生.所以必须加以控制，提高环境保护的功效。
D、环境因素的性质有害性分析.
E、应引起特别注意的环境因素的因果关系的考虑:包括直接结果和间接结果。
我们共辨识出重要环境因素 类 项（见图表5）
(2）危险源的辨识
在危险因素辨识中，对危险源辨识的结果关系到安全管理体系方针、目标的确定，法律、法规及其他要求的符合性及体系运行的有效性。因此，对于危险源辨识的充分性，我们是从以下几方面予以着手的：
A、渗透全方位安全管理的思想，对“人的不安全行为，物的不安全状态,作业环境的缺陷和健康安全管理的缺陷”采用系统科学理论，在体系建立之初就考虑到作业场所人员的常规、非常规活动和作业场所内的设备设施，并分为正常、异常、紧急三种状态和过去、现在和将来三种时态，并依据多方面的信息加以识别,以确保准确、全面地反映出公司安全生产的管理现状.
B、把事故、违章、安全检查等作为区别辨识充分性的尺寸，这次危险源辨识的结果,包括了公司和同行业单位近年来发生事故的有关信息。
C、公司通过有实践经验、懂安全技术的安全管理人员，采用调查表法和活动分析法进行危险源辨识，并将辨识结果下发到各生产部门,予以补充、协调和完善。
公司的危险源在生产中是存在不少的，通过全面识别，除火灾、爆炸等明显的危险源外,高温、机械伤害、高空坠落、坍塌、触电、噪声、烟尘等危险源在这次辩识过程中也给予了充分识别（见图表6）。
2）重要环境因素、重大风险的评价与确定
重要环境因素和重大风险的评价与确定，是目标指标制定的依据，也是体系控制的重要对象。确定是否为重要环境因素时,我们从法律法规的要求、环境影响的范围和严重程度及发生的频次和持续的时间，对环境破坏的可恢复性、改变环境影响的技术难度和所需费用、相关方的关注程度等方面加以考虑；对作业活动中可能发生的危害风险评价,我们采用的方法为LEC法.依据主要有两个：一是法律义务即法律法规的要求,二是企业的职业健康安全方针.
3)建立环境和职业健康安全目标和指标及实施管理方案
针对重要环境因素和危险因素制定EHS目标、指标并分解到各部门，并且根据目标、指标制定出实施方案，落实措施,责任到部门，严格按照时间表执行（见图表7）,实施效果明显。
4、各个部门互相配合，广大职工全员参与，确保贯标工作顺利开展
在开展贯标工作中，我们充分认识到，广大职工的全员参与是做好贯标工作的基础，也决定着今后体系运作的成效。在启动贯标认证工作之初，我们就决定贯标培训全员化、文件编写专业化，程序业务对口化、贯标责任部门化、体系推进目标化，这样就把公司全体员工，各部门分厂，体系推进部门牢牢的捏在了一起，使各职能部门都能在认真履行好主管程序职责.人事部负责员工培训教育工作，主动与咨询单位联系内审员的教育培训工作，贯标启动以来共举办各类型培训
次 ，培训人员 多人次，这些培训不仅营造了良好的贯标氛围，并为贯标的推进打下了坚实的基础.
五、取得成果
1、持续满足国家法律、法规和其他要求（详见图表8)，降低经营成本及各类责任风险；
2、通过建立信息交流，形成信息沟通渠道，保证沟通有效进行,保持与政府部门、员工 、以及相关方的沟通交流，激发对于环境保护的承诺，并明确职责，降低能源的消耗，降低环境和生产安全风险，减少环境污染（见图表9）。
3、通过提倡清洁生产,根据法规、目标及指标来评估环境绩效，改善，建立了程序监控管理体系，同时识别改善机会,鼓励相关方建立环境管理体系(见图表10）。
4、体系的建立为公司提高环境、职业健康安全绩效，提供了一个科学、有效的管理手段，有助于环境、职业健康安全法规和制度的贯彻执行，使公司的环境、健康安全管理由被动行为转变为自愿行为，可为公司产生直接和间接的经济效益；
5、自贯标以来，公司各部门分厂结合生产特点，普遍开展了责任意识，安全素质、操作技能、管理知识、风险识别等为主要内容的岗位员工培训，以安全知识、岗位操作为主要内容的特种作业人员的持证培训，都收到了良好的效果；
6、加大了治理事故隐患力度,本质安全得到进一步提高
（1）源头控制能力增强，重大危险源的安全管理逐步规范.
贯标以来，公司加大了对重大危险源的管理,组织了对重大危险源的辨识、评估，共辨识出:重要环境因素 个、重大危险因素
个,并进行动态监控。
（2）加大安全检查力度，及时整改事故隐患。今年进行环境和职业健康安全管理专项和综合检查有 次、整改事故隐患 项，隐患整改率 %。安全检查主要是开展专题安全隐患的排查治理、迎奥运抓安全保平安、防台汛季节性安检和日常的巡检；查设备设施、查事故隐患、查违章违纪，对发现的问题和隐患，各部门分厂都立即组织了整改,特别能反映的是对浓硫酸的专项整改。
（3)不断完善应急救援预案,进行应急救援演练,提高处置突发事件的能力.公司根据体制、人员的变化今年二次修订了应急救援预案，同时在安全生产活动月和119消防活动日，开展了应急救援演练和宣传教育，进一步提高了应对处置各类突发事件的能力(见图表11）。
六、存在的问题
1、各管理层级领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系的认识尚有差距.
有些部门分厂领导和人员对贯彻环境和职业健康安全管理体系认为没有必要，导致对环境管理要求不严，职业健康安全管理还停留在体系运行前的水平.没有认识到贯彻环境管理体系标准可以有助于企业环境保护意识和管理水平的提高，有助于实行清洁生产、实行污染预防，有助于企业节能降耗，降低成本,可以提高企业的市场竞争能力，取得走向国际贸易市场的绿色通行证;没有认识到贯彻职业健康安全管理体系能更好地体现以人为本的企业宗旨,真正实现安全生产，预防为主的管理思想;没有认识到对环境因素、危害因素和过程的管理是降低企业经营风险、安全风险、环境风险的有力手段。
2、对标准、体系文件的学习不够，理解不深，导致体系运行中出现偏差.
一些部门分厂人员对标准要求和体系文件没有很好地组织学习，特别是职业健康安全和环境管理体系刚刚建立起来时,大部分人员对环境和职业健康安全管理体系文件不了解,只是体系文件编写人员对标准和体系文件较为了解；并且有些部门和人员对贯标工作长期不入门，认识不到位；主要原因是个别领导学习不够，对标准和体系文件理解不深，认为贯标只是个别人的事情；导致体系运行出现偏差，主要表现在以下几个方面：
1）对危险源辨识评价不全面、细致,没有完全掌握辨识的方法，没有弄清楚危险源的定义,对危险源和环境因素描述不准确,针对重要环境因素和重大危害因素制定的管理方案，尚未理解管理方案的编制要求，没有制定出具体的技术措施,方案缺乏针对性和可操作性。
2）法律法规的获取、识别和学习亟待加强。在ISO14001和OHSAS18001标准中，都将法律法规的获取、适用性评价、学习和更新等专门列为17要素之一，足以显示其重要性。由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因，大部分部门对法律法规及其他要求的收集、评价及学习工作存在明显不足。
3）能力、意识和培训方面急需改善。各部门分厂对员工培训普遍重视不够，对人员能力培训和要求没有真正掌握,操作技术、新员工三级安全教育培训、转复岗培训、特殊工种操作等学习培训有的没有做、有的做了也没记录，与程序文件要求有较大差距.
4)不符合项纠正、预防措施落实不符合要求.一些部门分厂人员对不符合项纠正和预防措施落实还没有真正理解，对不合格原因的分析不是十分准确，对纠正、预防措施的信息来源没有真正弄懂，对标准在纠正、预防措施实施前及实施后都要进行评审的要求，没有认真执行,能推则推，强调客观多、主观的少，一些不符合项的纠正、预防措施迟迟得不到落实。
5）环境、安全运行控制存在一定差距。由于公司建立EHS体系是初次贯标，大部分岗位人员对标准和程序文件的理解还是不深不透的，对识别出的危险源和环境因素控制措施还需要进一步验证。
6）记录控制仍显不足.部分岗位人员对保持记录的重要性认识不够，对自己履行职责、开展业务活动以及相关体系要素运行等未留下足够的客观证据，与标准、程序要求有一定差距。
7)个别部门设备管理不到位，主要体现在设备检查记录不全面、维修保养记录不全、设备完好率及使用率不能及时掌握等.
8）安全、环境过程监视测量方面存在不足。对PDCA循环中A（处置)阶段做的很不够，要么未处置要么处置不了，造成不能对策划的结果进行验证，无法根据验证情况对策划过程进行改进，造成PDCA不能真正循环起来。
3、内审发现问题：
公司为评价环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持其符合性、充分性和有效性；收集信息，为管理评审做准备，于2008年11月5日11月7日，组成内部审核小组，共计 人、一位咨询老师,按照“内部审核实施计划”对审核范围内的 6个职能部门和5个分厂和领导层进行了一次集中式审核，审核中发现了一些问题（详见“图表4”)，观察项 24项，不符合11个。这些问题都在内审末次会议上进行了分析，由咨询公司老师做了运行指导，目前审核中发现的问题已整改完，有的问题正在按纠正预防措施实施，还有的问题仍没有整改完。
七、当前EHS管理体系持续改进的需求
针对内审所暴露出的问题，要求各部门必须按公司要求限期落实整改。下一步为把二标一体化体系运行工作落到实处，具体要求如下。
1、各级部门分厂负责人要积极参与EHS管理体系工作
在环境和职业健康安全管理体系实施过程中,各级领导的重视和齐抓共管是体系建立的前提,是推动体系前进的动力。在体系实施过程中碰到诸如EHS管理体系管理职责、权限的调整和划分明确、规范化的EHS管理体系给原有工作程序带来改变、EHS管理体系责任制考核的落实等问题时，公司最高管理层要及时主持召开EHS管理体系工作领导小组会议，协调解决问题。各部门分厂的责任人应以身作则，认真履行本部门环境和职业健康安全管理体系职责,积极配合环境和职业健康安全管理体系管理部门完成各项环境和职业健康安全管理体系工作;各部门分厂基层要发动本单位员工严格执行环境和职业健康安全管理体系管理制度，积极参加培训，参加危害识别和作业安全分析等活动,规范个人作业行为，鼓励先进，实现全员的环境和职业健康安全管理.
2、大力开展环境和职业健康安全管理体系宣传和教育
环境和职业健康安全管理体系是一种全新的管理模式，只有使全体员工具备正确的环境和职业健康安全管理体系思想意识和观念，并自觉按环境和职业健康安全管理体系的管理标准来规范自己的行为,在全公司逐渐形成一种环境和职业健康安全管理文化，在这种文化氛围中体系才能够很好的运行，组织再对分厂负责人以上的责任人和相关管理人员的《公司EHS体系文件》培训，增强理解与掌握是必要的。
3、进一步强化基层员工的技能培训和行为训练
实施环境和职业健康安全管理体系的最终目的是控制风险，避免事故的发生。为了确保环境和职业健康安全管理体系的有效运行，必须使全体员工都了解风险、识别风险，对风险进行评估,从而达到控制风险的目的。特别是生产作业现场的员工,他们是直接操作者，这就需要不断强化对员工的环境和职业健康安全管理体系技能培训和行为训练。
4、进一步加强记录管理，注重信息沟通
环境和职业健康安全管理体系的有效运行，需要大量记录的支持,它一方面为企业实行有效的管理提供信息,为环境和职业健康安全管理体系的改进提供根据，同时也对外提供了管理体系运行的证据。这些记录大部分被放在各部门分厂,由具体管理人员、操作员工负责填写，如果管理人员不能在记录的规范性、有效性、可操作性上下功夫,势必造成假记录、空记录,达不到记录的真正目的。
为了避免上述现象的发生，体系运行期间必须加强信息沟通，包括横向信息沟通与纵向信息沟通。横向信息沟通表现在EHS管理部门与公司其它部门间的沟通，将EHS管理体系记录与其他部门下发到基层单位的记录进行对比分析，能合并的合并,该简化的简化,最大限度地减少员工的工作量；纵向信息沟通表现在EHS管理部门与基层单位间的沟通，员工在记录过程中碰到一些操作性问题，诸如记录项目与实际不符、过于复杂等,及时将这些问题反馈到EHS管理部门，EHS管理部门在进行认真分析后，对现有记录进行更新,以增加记录的可操作性。
5、继续抓好EHS管理体系职责的落实，严格检查考核
我们在体系运行的前一阶段,对体系建立落实的检查考核抓的不够，督促了多，最后说法的少，员工的EHS管理体系职责没有得到很好的落实,在执行体系文件时产生偏差，导致文件和具体运行连不上，出现了“两张皮”的现象，仍然走老路.因此，确保体系有效运行的关键在于建立强有力的考核机制,按照EHS管理体系职责的履行情况,严格做到奖惩兑现,确保公司环境和职业健康安全管理体系方针和目标的实现。
公司EHS管理体系主要考核内容将包括：部门年度EHS任务完成与目标的实现情况，部门和管理人员落实EHS管理体系成绩效情况，部门EHS管理体系职责的履行情况，各分厂年度环境和职业健康安全管理任务完成与目标的实现情况，对未能履行EHS管理体系职责或因管理失误造成事故者的处理情况，员工遵守和执行规章制度的情况等。公司人事部不定期对各部门分厂、个人的EHS管理体系职责落实情况进行检查，实行考核项目标准化、指标定量化、检查记录表格化,检查者与被检查者签字确认，并以此为依据，确定部门、单位、个人的EHS管理业绩表现，对照年度环境和职业健康安全管理体系目标进行考核，考核结果与经济责任制挂钩。只有通过这些经常性的考核，才能及时掌握完成情况，把握工作方向,确保公司EHS管理体系的有效运行。
6、进一步强化生产作业现场环境和职业健康安全管理。
公司所有的生产、维修活动几乎都存在这样那样的风险因素,强化作业现场的EHS管理，将极大地推进EHS管理体系的全面运行.对作业现场管理各部门分厂今后应突出以下几点：
1)强化作业现场的风险管理。按照体系文件中环境因素识别和危害识别的要求，组织员工对从事的作业活动进行危害识别风险评估,活动包括：日常生产运行中各种操作、开工、停工、检维修作业；进行基建、变更、采取拟定的纠正措施等;识别活动中存在的危害、环境因素、涉及的法律法规，评估风险度、环境影响、法律法规符合程度；根据风险度大小采取适当的风险控制措施,严格执行“二书二表"，如现场控制、管理控制、人员控制等，最大限度地减少作业风险,保障作业活动的可靠运行。
2）抓好检修过程中的EHS安全管理。检修活动因涉及人员广,危险点源多，交叉作业频繁，一直是安全、环保、职业卫生管理的重点和难点，若管理不到位,极易发生事故,因此抓好维修过程的EHS管理至关重要.在具体实施过程中，以危害识别风险评估为重点,落实EHS管理职责,制定EHS管理方案，提出EHS管理保证措施,并根据有关应急预案措施,落实好控制措施，以防止重大人员伤亡、设备损害和污染等事故的发生，对作业环节应该严格按程序文件和运行控制文件中的有关规定进行作业。
3）加强对作业现场的检查监督。各层次EHS管理人员都要对所辖责任区生产现场作业进行环境和职业健康安全检查监督，对不合格项及时采取相应纠正措施。
7、继续开展内部审核，以达到体系持续改进的目的
在EHS管理体系运行一定时间后,都要对体系的符合性、有效性、适用性进行审核，内部审核是审核的一种主要方式,可以自我诊断和评审公司在体系管理方面所取得的成效，还有哪些需求和不足，为管理评审提供依据，并且可进一步督促员工自觉履行环境和职业健康安全管理职责，因而是进一步改善体系的强有力手段。
除内部审核外，外部审核、管理评审、体系认证都是保证体系持续改进的有效手段,公司将根据体系文件要求认真组织实施。各部门要认真遵照以上要求，将认证贯标工作做好、做实,为公司二标一体化管理体系实施、运行、外审取证，为提升公司管理水平打好坚实基础。
二00八年十二月 日
17