工会职权运行流程廉洁风险范防控图6.doc
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1、工会职权运行流程廉洁风险范防控图编号:ZKGH-001单位名称工会职权名称工会经费收缴管理类别管理类承办部门工会基层工会每月按工资总额的2%提取风险描述:没有做到按时足额收缴拨解经费。划拨至基层工会账户风险描述:未严格执行财务管理制度,可能造成工会经费日常活动未能得到有效的控制和监督。基层工会上解集团公司工会会计核对转账,出纳开收据,会计审核记账风险描述:不按照规定使用、管理,造成现金挪用、公款私存。公司工会经费支出(上解经费、下拨经费、费用报销)主席审批签字年终结算转经费结余整理凭证,装订存档出纳付款、会计记账编制部门工 会签发人编制人签发日期注:为一级风险;为二级风险;为三级风险。职权运行
2、流程廉洁风范防控图编号:ZKGH002单位名称工会职权名称按时召开职代会,代表职工与企业签订集体合同或其他协议,并监督执行类 别管理类承办部门工会职工代表大会风险描述:未按照工会法、劳动法及企业集体合同条例的相关规定代表职工与企业就劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利等事项通过平等协商订立的书面协议。集体协商情况记录形成集体合同、工资协议等草案产生职工协商代表交职代会讨论协商代表业务培训通过集体合同、工资协议草案决议征求职工意见和要求签订集体合同、工资协议向行政方提出要约:开展集体协商等事宜的函交上级相关部门审批召开集体协商会对协议的履行情况监督检查不力。报上级工会备案对协议履
3、行情况进行监督编制部门工 会签发人编制人签发日期注:为一级风险;为二级风险;为三级风险。职权运行流程廉洁风险范防控图编号:ZK-GH003单位名称工会职权名称扶困帮扶、最低生活保障、送温暖、爱心助学类 别管理类承办部门工会风险描述:在对救助对象审查过程中把关不严不细。各单位建立困难职工档案,定期了解排查,确定重点扶困对象报集团公司工会风险描述:在扶困、救助、经费审批使用上违反相关规定和制度。在困难职工救助、走访慰问送温暖等活动资金使用过程中,克扣资金,影响企业形象。各基层工会制定扶助对象的方案,并进行资金预算集团公司工会制定对重点扶困对象的扶困方案,并进行资金预算公司工会主席审批基层工会主席审
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