系统集成公司质量手册V2.0.doc

武汉华锦科技有限公司质 量 手 册(依据GB/T190012008idt ISO9001：2008标准）文件编号： WHHJKJ/SC-2015 发行版本: A/0 编制: 质量管理体系工作小组 审 核 人： 方荣华 批 准 人： 李 浩 受控状态： 受 控 分 发 号： 发布日期： 2015年8月6日 实施日期： 2015年8月6日目 录目 录10。1、质量手册发布令30。2、管理者代表任命书40.3、质量方针、质量目标、质量承诺50.4、公司简介60.5、公司组织机构图70。6、公司质量管理体系职能分配表80。7、质量手册修改页91。0范围101。1总则101。2应用102。0规范性引用文件103.0手册管理104.0质量管理体系114.1总要求114.2文件要求115。0管理职责175.1、管理承诺175.2、以顾客为关注的焦点175。3、质量方针175.4、策划175。5、职责、权限与沟通185。6 管理评审控制程序216.0资源管理246.1资源提供246。2人力资源246。3人力资源控制程序256.4、基础设备和工作环境控制程序277。1产品实现的策划297.2与产品要求有关的过程程序307.2。3与顾客沟通程序337.3 系统集成347.4采购控制程序377.51软件开发控制程序397.52系统集成控制程序427.5-3技术服务控制程序447。5-4销售服务控制程序477.5.3标识和可追溯性控制程序497.5.4顾客财产控制程序507.5。5产品防护517。6监视和测量设备的控制518、测量、分析和改进538.1、总则538.2、监视和测量538。2.1顾客满意率控制程序538.2.2内部审核控制程序548。2。3过程的监视和测量程序588.2。41产品的监视程序598.2。42销售服务过程的监视和测量程序598.3不合格品控制程序608。4数据分析控制程序628.5改进控制程序649.0程序文件目录689。1作业文件目录699.2工作流程701。系统集成702。产品销售703。 软件开发70目 录10。1、质量手册发布令30。2、管理者代表任命书40.3、质量方针、质量目标、质量承诺50。4、公司简介60.5、公司组织机构图70.6、公司质量管理体系职能分配表80。7、质量手册修改页91.0范围101。1总则101。2应用102。0规范性引用文件103.0手册管理104.0质量管理体系114。1总要求114.2文件要求115。0管理职责175.1、管理承诺175.2、以顾客为关注的焦点175。3、质量方针175.4、策划175.5、职责、权限与沟通185.6 管理评审控制程序216.0资源管理246。1资源提供246.2人力资源246。2人力资源控制程序256.3、基础设备和工作环境控制程序277。1产品实现的策划297。2与产品要求有关的过程程序307。2.3与顾客沟通程序337。3系统集成错误！未定义书签。7。4采购控制程序377.51软件开发控制程序397。5-2系统集成控制程序427。53技术服务控制程序447。54销售服务控制程序477.5。3标识和可追溯性控制程序497.5.4顾客财产控制程序507.5.5产品防护517。6监视和测量设备的控制518、测量、分析和改进538.1、总则538。2、监视和测量538.2.1顾客满意率控制程序538.2.2内部审核控制程序548。2.3过程的监视和测量程序588.2。41产品的监视程序598.2。42销售服务过程的监视和测量程序598。3不合格品控制程序608。4数据分析控制程序628。5改进控制程序649.0程序文件目录689.1作业文件目录699。2工作流程701. 系统集成702。通信、网络、安防设备和计算机软、硬件及辅助设备销售703.软件开发错误！未定义书签。0。1、质量手册发布令质量手册是依据GB/T190012008(idt ISO9001：2008)标准建立，是我公司质量管理体系法规性文件.它规定管理体系的组织结构、职责权限和对各过程的识别控制及要求，现予以发布并实施。以质量求生存,以市场为导向，以信誉求发展，以管理创效益，质量是企业发展永恒的主题。全体员工应充分认识到本质量管理体系是为保证服务质量、求得企业生存和发展而建立的。对质量手册中各项规定必须遵照执行，为提高服务质量，加强质量管理，赢得顾客的信誉,不断提高企业的业绩努力工作。 总经理：李浩 2015年7月25日0.2、管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008idt ISO 9001：2008质量管理体系要求,加强对质量管理体系运作的领导，特任命 余跃群 同志为我公司管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2.向总经理报告质量管理体业绩和任何改进的需求。3.确保在整个组织内提高顾客要求和意识。4.就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理:李浩 2015年7月25日0。3、质量方针、质量目标、质量承诺质量方针:以质量求生存,以市场为导向；以信誉求发展，以管理创效益;严格企业管理，持续改进创新。质量目标：1、 项目工程验收首次合格率902、 顾客满意率90%质量承诺：确保产品质量，提供满意服务。为实现质量方针，达到质量目标,兑现质量承诺,公司总经理应为质量管理的执行与验证活动，配置充分且适宜的资源。资源包括人力资源和物力资源。主要是人力资源,应配备与职责相适应的各层次管理人员和执行人员.如：内部审核员、总工、工程师等。资源还包括硬件和软件。如:为实现质量目标提供相关的规范等，创造和提供必要的工作条件。 总经理：李浩 2015年7月25日0。4、公司简介武汉华锦科技有限公司于2011年6月7日在武汉中国光谷注册的民营高科技企业,注册资金100万元。公司经过2年迅速发展，业绩快速增长，规模不断壮大,于2013年6月5日增资至500万元。公司现有各类高素质的专业人才20余人,从事信息安全服务人员15 人。公司专业从事信息安全设备、网络设备、服务器存储、综合布线等产品销售,安全集成、系统集成、机房整体建设等系统工程咨询、设计、实施服务的一体化高科技企业。公司与HUAWEI、TOPSEC、SANGFO、IBM、SUNSEA、AMP等国内外许多知名企业建立了长期合作关系，目前公司代理的产品主要有：华为数据通信类设备、服务器、存储设备；天融信TOPSEC防火墙、入侵检测与防御、安全审计等设备；深信服上网行为管理、防火墙等设备；IBM服务器、存储等设备；SUNSEA综合布线及光纤配线系列产品。提供的服务主要是:网络及信息安全集成服务、风险评估服务计算机信息系统集成项目的设计、施工机房建设、机房改造、机房动环监控、综合布线等公司成立以来经过不断的沉淀积累，目前经营稳定、初具规模，有着良好的信誉和责任承担能力.公司注重培养和储备人才，拥有一支集信息安全、网络、服务器存储、布线、IDC机房建设等方面的专业技术及销售服务团队。华锦科技成立的几年中,坚持用心做好每一个细节，秉承客户至上的原则，不断提升产品和服务质量的同时，华锦人精湛的技术能力和专业的服务水平得到了众多用户的肯定和好评。坚持以客户为中心,不断进行技术、服务创新，凭借技术、服务优势为用户提供一站式解决方案,实现双赢是公司长期发展战略目标。公司地址：武汉市东湖开发区东信路光谷创业街特1栋1单元1701号电话：[phone] 传真:[phone]。5、公司组织机构图0。6、公司质量管理体系职能分配表职能部门体系要求管理层办公室销售部采购部集成部技术部4。1总要求4。.2文件要求5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5。4策划5.5职责权限与沟通5。5。1职责和权限5.5.2管理者代表5。5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源提供6。2人力资源6.3基础设施6。4工作环境7。1产品实现的策划7。2与顾客有关的过程7。3设计和开发7。4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制8。1总则8。2监视和测量8。2。1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8。2.4产品的监视和测量8。3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进注：:表示主管部门 :表示相关部门0.7、质量手册修改页章节号修改条款修改日期修改人审核批准1。0范围1.1总则本手册依据GB/T190012008idt ISO 9001：2008版标准规定了质量管理体系要求，用于证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的计算机信息系统集成的能力、技术服务能力和计算机软、硬件及辅助设备销售的能力,以及通过体系的有效运用，包括体系持续改进过程的有效应用,及保证符合顾客要求和适用的法律、法规要求，达到不断增强顾客满意。 1。2应用 1。2.1本公司质量管理体系覆盖的范围:计算机信息系统集成；应用软件开发；信息安全风险评估；信息系统安全集成；信息系统技术服务；智能化系统设计、开发和集成；安防系统工程设计与施工;通信设备、网络设备安装与施工等。1。2。2本手册适用于公司内部管理,并向外部组织(第二方或第三方）和顾客提供信任和质量管理体系审核的依据。认证范围为：计算机信息系统集成；应用软件开发;信息安全风险评估；信息系统安全集成；信息系统技术服务；智能化系统设计、开发和集成；安防系统工程设计与施工，通信设备、网络设备安装与施工等.1。2。2删减说明本公司采用GB/T190012008标准质量管理体系要求全条款,无删减。2。0规范性引用文件GB/T190002005idt ISO 9000:2005 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008idt ISO 9001:2008 质量管理体系要求国家其他有关法律法规及文件 3.0手册管理本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行.手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责,未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记.手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议,各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。4.0质量管理体系4。1总要求本公司依据GB/T19001-2008idt ISO9001：2008标准要求建立了质量管理体系,并将其编制了质量手册和程序文件,加以保持和实施，并在实施中不断改进其有效性。在建立、实施质量管理体系中公司实现了：a) 根据计算机信息系统集成、应用软件开发、信息安全风险评估、信息系统安全集成、信息系统技术服务;智能化系统设计、开发和集成;安防系统工程设计与施工的规模和特点,确定了体系所需的管理活动、资源提供、监视测量、分析和改进有关的过程，对物资采购要按本标准求实施控制.b) 确定了这些过程之间的顺序和相互作用.c) 确定所需的准则和方法以确保这些过程的运行和控制有效:如日常监督检查,开展内审和管理评审，以及数据分析，不符合处置及纠正措施等.d) 为使过程顺利得到运行和监视，确定了组织机构，明确了职责，配备了人力物力及技术资源.e) 利用日常监督检查，内审,外审,管理评审，过程评价，对这些过程进行监督、测量和分析.f) 通过本公司内部沟通，日常数据的收集分析,不合格的纠正或预防措施的实施等,实现对这些过程策划结果和对这些过程的持续改进。本公司应按GB/T19001-2008idt ISO9001:2008质量管理体系要求管理这些过程。4.2文件要求4。2.1总则本公司质量管理体系文件包适：a) 形成文件的质量方针和质量目标.b) 质量手册。c) 形成文件的程序和记录。d) 公司所确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。4.2.2质量手册本公司质量手册包适:a) 质量方针和质量目标。b) 本公司组织结构和各部室职责描述。c) 质量管理体系的目标、范围、包括删减章节。d) 程序文件, （详见9.0目录).e) 质量管理体系之间的相互作用表述.4.2.3文件控制程序1. 目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为适用版本,防止非预期使用.2. 范围适用于与质量管理体系有关的文件控制.3. 职责3.1、总经理负责批准发布质量手册.3。2、总经理负责组织编制并审核质量手册.3。3、办公室负责组织文件管理工作。3。4、办公室负责组织对现有体系文件的定期评审等管理工作，并负责编制本程序.3。5、各部室负责本部室与质量管理体系有关的文件的编制、保管、收集、整理和归档等工作。4、工作程序4.1、文件分类和保管4.1。1、本公司第级质量手册(包括了所有过程控制的程序文件）和由办公室保存.4.1。2、本公司第级质量管理体系文件(详细作业文件及其质量文件）包括：技术标准、规范及其他文件等由技术部保存。4.1。3、公司级管理性文件，如各种管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。4。2、文件的编号4。2。1、质量管理体系文件的编号。a) 质量手册公司名称代号WHHJKJ/SC-xxxx发布年月例如：WHHJKJ/SC-2015表示XXX公司质量手册,2015年发布。b) 记录如：HJ4.2。3-01 表示ISO9001标准4。2.3章节中第1个质量记录。c）其他质量管理体系文件编号部室代码序号BGS01表示综合办公室第一个文件。外来文件编号：WL-01表示外来文件的第一个文件。部室代码为每个部室名称的前两个字的大写拼音字头。财务部:CW 综合办公室：BGS 销售部：XS采购部:CG 技术部：JS 集成部：JC4。3、文件的编写、审核、批准、发放为确保文件是充分与适宜的，文件发放前应得到批准：a) 质量手册（程序文件)由综合办公室负责组织编写，总经理审核,总经理批准发布,综合办公室负责登记、发放。b) 各部室组织编写、汇总本部室II级文件、报本部主管批准。c) 各部室负责登记、发放.d) 应确保文件使用的各场所都应得到相关的文件的有效版本。文件的发放、回收要填写文件发放回收记录。质量手册发放范围以及其他文件发放范围按各部室代号统一规定执行。4。4、文件受控状况文件分为“受控和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关文件均为受控，并以文件编号、版号、修改码、分发号标识.质量手册必须在该文件封面上加盖其受控状态的印章,并注明分发号，非受控文件不盖章。4。5、文件的更改a) 质量手册由办公室组织更改，填写文件更改申请，经总经理审核、批准后更改，由办公室发放,办公室应保留文件更改内容的记录.b) 其他文件的更改由各主管部室更改、发放、处理。如果指定其他部室审批时，该部室应获得审批所需依据有关背景资料。c) 所有被更改的原文件必须由主管部室收回，以确保有效文件的唯一性。4.6、文件的领用a) 文件发放者应填写文件发放、回收记录，文件领用人签字领用.b) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变,并收回相应的旧文件，因丢失而补发的文件,应给予新的分发号，并注明已丢失的分发号失效,发放部室做好相应发放签收记录。4.7、文件的保存、作废与销毁4.7。1、文件的保存a) 与质量管理体系有关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。b) 各部室文件由本部室保管，办公室每半年对各部文件保管情况进行检查。c) 对受控的文件，各部室编制受控文件清单.d) 任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借,确保文件的清晰、易于识别和检索.受控文件长期保存。e) 组织应最少保存一份作废的受控文件，保存期为长期.4。7.2、文件作废与销毁a) 所有失效或作废文件要及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废印章，确保防止作废文件的非预期使用。b) 如果处于某种目的需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识,加盖“作废保留印章.c) 对要销毁的作废文件，由办公室填写文件销毁记录，经管理者代表批准后，授权相关部室销毁.4.7。3、文件的借阅、复制借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录由主管部室负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅，复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。4。8 外来文件的控制4.8.1办公室负责组织对公司确定的策划和运行的质量管理体系所需外来文件的识别,收到外来文件部室，应将文件送交办公室，办公室识别其适用性，并控制分发。4.8。2、办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部室使用，并把旧标准收回.4。8。3、各部室要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入受控文件清单并备案.4。9、由办公室组织对现有质量管理体系文件进行定其评审，各部室结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行4.5条款规定。4。10、对承载媒介不是纸张的文件的控制,也应参照上述规定.4。11、作为质量记录的文件应执行记录控制程序。5、相关文件 无6、记录 HJ4.2。301 文件发放、回收记录 HJ4.2.302 文件借阅、复制记录 HJ4.2。303 受控文件清单 HJ4。2.3-04 文件销毁记录HJ-4。2.305 文件更改申请HJ-4.2.306 外来文件清单4。2.4记录控制程序1、目的为提供符合要求及质量管理体系有效运行的证据而建立的记录，应得到控制。2、范围适用于为证明计算机信息系统集成，应用软件开发，信息安全风险评估,信息系统安全集成，信息系统技术服务，智能化系统设计、开发和集成，安防系统工程设计与施工，通信设备、网络设备安装与施工等符合要求和质量体系有效运行的记录.3、职责3。1、综合办公室部负责监督、管理各部室的质量记录，并负责建立本程序.3.2、各部室负责收集、整理、保管本部室的质量记录。3。3、总经理批准质量记录格式。4、程序4.1、各部室负责收集、整理、保存本部室的质量记录。4.2、质量记录的标识编号、质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4。3、质量记录填写4.3.1、质量记录填写要及时、真实、内容完整，字迹清晰,不得随意涂改,如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，或将该项用杠划去。各相关栏目负责人签名不允许空白.4。3.2、如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的数据，加盖上更改人的印章。4.4、记录的保存、保护4.4.1、各部室必须把所有质量记录分类,依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方,所有的记录保持清洁,字迹清晰。各部室按规定的期限保存记录。一般记录保存期为从项目交付后计划不少于项目的寿命期，一般不重要记录可保存一年或两年，或按顾客有特殊要求期限保存。4.4。2、综合办公室编制质量记录清单，将本公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部室等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。4。4.3、综合办公室每三个月要检查一次各部室质量记录的使用、管理情况。4。5、记录发放、借阅和复制a）各部室填写文件发放、回收记录向综合办公室领用所需记录空白表.B）各部室保管的记录应便于检索，需借阅或复制要经相应的负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。4.6、记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，综合办公室填写文件销毁记录，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.7、记录格式4.7。1、各部室的记录格式及更改由总经理批准。4。7。2、各相关部室可根据工作需要提出记录格式更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定.5、相关文件HJ4.2.3 文件控制程序6、记录HJ-4.2.4-01 质量记录清单HJ-4.2.301 文件发放、回收记录HJ4.2.3-02 文件借阅、复制记录HJ4。2.304 文件销毁记录5。0管理职责5.1、管理承诺总经理在建立、实施质量管理体系中应做到:a) 向全体人员传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性.b) 制订质量方针.c) 制订质量目标。d) 进行管理评审 。e) 确保提供充分的资源。5。2、以顾客为关注的焦点总经理以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足.5.3、质量方针总经理应确保质量方针：a） 与本公司的经营宗旨相适应。b） 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。c) 提供了制定和评审质量目标的框架。d) 在本公司内部各部室得到沟通和理解.e） 在持续性方面得到评审。根据上述原则,本公司的质量方针为：以质量求生存，以市场为导向；以信誉求发展，以管理创效益；严格企业管理，持续改进创新。5.4、策划质量目标公司总目标:1.项目工程验收首次合格率902.顾客满意率90总经理应确保质量目标分解到全公司与质量管理体系有关的职能部门及层次中.相关职能和层次的员工都应把质量目标转化为各自的工作任务（目标）。质量目标应是可测量的.作业层次上的质量目标应尽可能量化（即通过检验、计算或其它测量方法确定量值，并与设定值进行比较，以确定实现的程度)。综合办公室负责将质量目标分解落实到相关部室并定期检查。质量目标的分解：财务部：1.合同条款执行率100;2.顾客满意度98；综合办公室：1.文件受控率100%；2.培训计划执行率98%；3。主要设备设施完好率98.销售部：1。合同评审执行率100；2。顾客满意度90；采购部：1.采购产品合格率98；技术部：1.项目工程首次验收合格率90；集成部：1.集成项目执行率100%；5。5、职责、权限与沟通5。5.1职责和权限1、总经理:1）负责质量体系策划.2）确保顾客的要求得到确定并予以满足.3）负责质量方针的审议、批准、实施.4)负责质量目标的审议、批准并监督实施.5）明确公司机构、职责、设置、明确职责权限。 6) 负责组织内部沟通的有效性.7) 主持管理体审.8) 确保质量管理体系体系运行资源配备.2、副总经理：1) 负责组织对所属部门的技术人员进行聘用、考核、调配、晋升、惩罚、解聘。2) 负责公司整体技术部门规划、工程进度、质量、成本控制。3) 负责协调本部门与公司其它部门之间的相关工作.4) 负责审批公司技术人员的借款、差旅费等。5) 负责组织收集客户反馈信息、竞争对手战略分析.6) 负责组织、推行、检查和落实部门的各项工作质量与进度.7) 负责技术部门工作会议。8) 负责技术部门技术培训工作。3、各部室通用职责1) 贯彻方针，分解落实目标。2) 落实职责权限。3) 制订作业工作准则、方法。4) 参加内审、管理评审。5) 负责本部室工作环境管理。6) 持续改进本部室工作。7) 负责本部室和不合格项纠正措施。8) 负责本部室的潜在不合格项的预防措施制度.9) 负责本部室文件控制.10） 负责本部室记录控制。4、财务部1) 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2) 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3) 负责总经理所需的财务数据资料的整理编报.4) 负责对财务工作有关的外部及政府部门的联络、沟通工作。5) 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析.6) 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表.7) 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8) 负责公司总帐及所有明细分类账的记账、结账、核对并及时清理应收、应付款项。9) 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。10） 负责先进管理，审核收付原始凭证。11） 负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作.4、综合办公室1) 组织质量体系实施、审核并跟踪验证。2) 负责人力资源的管理及能力意识培训。3) 负责质量管理体系文件管理