肥料生产企业考核表.doc

肥料生产企业考核表
企业名称：
生产地址：
产品名称：
考核日期:
考核单位：
序号
考核内容
记事
备注
一、质量管理
1
组织机构设置合理,分工明确，职责清晰。

2*
有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理.

3
有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。

4
办厂手续齐全.

二、生产条件
5*
有满足生产需要的厂房及车间，设施符合条件要求;原料、辅料与申请资料相符.

6＊
有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。

7
有生产工艺流程图,生产工序有操作规程,并能按操作规程组织生产；工艺流程与申请资料相符。

8
主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求，并与申请资料相符。

9
辅助设施配套齐全,能够保证正常生产和质量要求.

10
关键控制工序有记录，有完整的生产台帐。

三、质量检验
是否有专门的质量检验机构： 是□ 否□
委托检验机构名称：

11＊
有专门的质量检验机构，场所固定，面积和房间满足需要。

12*
有专职的检验人员，检验人员应持证上岗.

13＊
有现行的成品检验标准。

14
检验仪器设备齐全，满足原材料主要指标和成品全项检验的要求;仪器设备与申请资料相符.

15
有计量要求的仪器设备须经计量部门检定，并在有效期内使用。

16
对每批原材料和成品进行检验，并有记录.

17
检验原始记录有固定格式,设计规范，填写清晰，有检验人员和审核人员签字。

18
每批出厂产品都有质量合格证.

19
产品包装袋材质应符合要求，包装袋标识应符合要求。

注：若厂尚未建立实验室，应有委托相关单位，签定协议.被委托单位应满足第11、12、13、14、15、16、17条的要求。
四、规章制度
20＊
质量管理制度。

21
质量责任制度。

22＊
成品检验制度。

23
不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）。

24
生产管理制度。

25
生产设备管理及维护制度。

26
产品存放及出库制度.

五、考核结果及意见
A项总数
B项总数
C项总数

考
核
意
见
及
结
论

考核人员签字

单位盖章
年 月 日
中华人民共和国农业部制
填表说明:
1。考核表由考核人员现场填写。每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写，在记事栏中分别以“A"、“B”、“C"表示，并在备注中注明“B"、“C"项原因.“基本通过项目”指考核内容可以在一个月内通过整改达到“通过”要求的项目.
2.在“序号”栏,“＊”代表“关键项目"。
3.综合考核结论分“通过、基本通过、不通过"三种情况。“不通过”原则：(1）关键项目有一项不合格;（2）关键项目有二项（含）以上基本合格；（3）非关键项目有二项（含)以上不合格;（4）非关键项目有五项（含)以上基本合格；（5）基本合格加不合格项目（非关键项目）超过六项(含）。
4.综合考核结论达到“基本通过”水平方可提出肥料登记申请。
3