街道办事处廉政风险排查及防控措施登记表.doc

街道办事处廉政风险排查及防控措施登记表
序号
岗位
职权
廉政风险点及表现形式
防控措施
风险等级
1
街道党委书记
（4个风险点)
重要干部任免
任人唯亲，导致出现用人失察、决策失误,机构配备不科学，导致人员分工不合理,影响机关工作效率的提升。
健全干部选拔任用工作机制,坚持民主推荐，任人唯贤
一级
重大问题决策
独断专行,导致工作思路狭窄，决策管理错位
坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，重大事项由集体讨论，不擅自更改党委决定
重大项目投资决策
重大建设项目未接招投标程序展开工作，导致招投标程序违法；未严格履行工程建设监督程序,导致工程质量低劣,集体遭受损失
坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，重大事项由集体讨论，不擅自更改党委决定
大额资金的使用审批
在大额资金使用上，未经集体讨论，导致资金使用不当，给工作造成消极影响。
带头杜绝铺张浪费现象，把资金和资源用在刀刃上。坚持集体领导和个人分工负责相结合的原则，重大事项必须由集体讨论,不擅自更改党委决定
正确处理权利、地位和自身利益三者关系，从思想上防范腐败的产生，积极接受组织的检查和群众的监督
2
办事处主任
（3个风险点）
执行上级党委、政府的决定、命令、指示，组织实施街道党委的决定、决议。
在管理各项事业和行政工作中,不能按规章制度办事、失职、渎职、甚至受贿。
加强政治学习、提高自身修养,筑牢思想道德防线，增强拒腐防变能力
一级
严格执行领导干部廉洁自律和廉洁从政的有关规定,严格要求自己及亲属。
依照规定任免、培训、考核和奖惩工作人员。
对机关赏干部监督不够，造成干部在工作中出现推诿扯皮现象。
加强机关制度建设，提高整个街道的工作效率，进行定期和不定期检查
执行街道经济和社会发展计划,管理办事处的经济、科学、文化、卫生、化育、城乡建设、环境和资源保护等事业和财政、民政、兵役、计划生育等行政工作.
上报工作时不实事求是，虚报、漏报、瞒报
不断学习各项规章制度,工作中求真务实，自觉接受组织的检查和群众的监督。
3
党委副书记
(3个风险点）
党的思想作风建设、组织建设、班子建设、干部队伍建设及目标考核
城中村改造、拆迁、征地、社区建设中，违规承揽发包工程，从中谋利
不断完善各项规章制度，建立监督制约机制，增强接受监督的自觉性和约束力
一级
计划生育、城中村改造、拆迁、征地、社区建设，综合治理、城建、土管工作
在城乡建设和土地征用工作中，利用职务之便贪污、挪用公款，利用职权为亲朋好友谋私利
认真遵守《廉政准则》和廉洁自律各项规定，不断提高反腐倡廉的自觉性
坚持原则，在重大事项、重大资金使用上，做到民主决策,集体审批
4
办事处副主任
（3个风险点）
协助主任抓农业、农村工作
学习贯彻党的方针、政策不深入、为“三农”服务的理念淡薄
加强对党的方针、政策深入学习，提高为群众服务的意识
二级
因循守旧，缺乏创新工作意识,工作作风不扎实，谌地，缺少调查研究
坚持党的群众路线,养成实事求是的工作作风，走访基层、深入村居、工作务实，不走过场
分管防疫、水利、公路、林业、农机、蔬菜、新农合、农业产业化、综合开发性工作
对重大疫病防治、检测、监管不到位,造成失职人渎职的行为;林业、水利工作监管和指导不到位、不及时,造成工作延误或引起不良后果
定期对疫病、林业、水利等工作进行检测疫情、排查隐患，发现问题及时上报
5
纪委书记
（5个风险点）
协助党委抓好党风廉政建设,组织查处违纪案件
对案情隐报、瞒报或泄露案情
执行个人重大事项报告制度,增强责任意识,完善保密制度
一级
调查取证不完整、有差错，造成案件处理不公正
多方走访调查,听取群众意见
自觉接受监督，发现问题及时改正
查处违纪案件时，可能有行贿、索贿现象
严格落实案件审理回避制度
加强党风廉政教育;增强廉洁自律意识
加强社会监督，公开举报电话
对部门（科室）各项工作制度的执行和工作 环节进行监督检查
监督不到位，部门出现违规违纪现象
积极发挥监督职能,定期通报监督检查结果
廉政风险预警通知发布不及时，出现较严重违规违纪现象；
深入部门（科室），了解工作动态，及时排查廉政风险并提前发布预警通知
6
组织委员
（2个风险点)
党建、基层组织建设,远程教育、社区建设、通讯报道、信息上报
通讯报道、信息上报工作中，不常深入基层调查，偏听偏信,可能导致领导决策失误
经常走访基层、深入村居确保通讯报道、信息上报工作的真实性和严谨性
二级
对基层党支部发展赏工作指导监督不到位，导致基层党支部违规发展党员
严格落实发展党员工作的各项规定，加强对基层党支部发展党员工作的检查督导
7
宣传委员
（1个风险点）
宣传、民政、文化、教育、卫生
工作中出现的重大、敏感问题，未经集体决策，乱表态
严格执行行政机关制度，重大、敏感问题集体讨论研究决定后,在对外发布
二级
8
办公室主任
（4个风险点）
日常文电的处理及街道重大活动、重要会议的筹备、组织协调和服务
接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果
加强政治学习,增强自身责任感，严格执行日常文电收发管理制度
一级
街道党委、办事处公章的管理和使用
印章审批、保管和使用上随意性大、造成严重后果
严格执行单位印信管理制度，所有文件、函、证明均通过主管领导签字,主可办理
机关行政事务及日常的接待服务
行政事务管理不规范可能造成不必要的消耗和物品浪费
严格执行机关行政事务有关规定，日常接待实行预审批制度
后勤管理及办公用品采购
单位办公用品采购中容易出现中饱私囊
所有办公服务器采购均通过主管领导审批签字后购买发放
9
党建办主任
（3个风险点）
党员组织关系接转,党费收缴
党员报批过程中徇私情
严格党员审查报批程序，适时进行党员预备期公示，杜绝党员报批过程中的舞弊行为
三级
党费核算和收缴中舞弊行为
严格执行党费核算办法，及时、足额上交党费
档案资料的管理
档案管理不规范,资料遗失
规范档案管理，定期组织检查
10
财政所所长
（4个风险点)
财政资金的使用管理
票据审核把关不严，不符合财经制度要求
加强财务知识的学习培训，严格执行国家有关财经法律、法规和制度，正确进行会计核算和监督
一级
贪污挪用公款，涉嫌违法犯罪
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
加强会计核算和完善内部管理制度，强化内部制约机制,定期进行财务审计,发现问题及时整改
未经领导批准，擅自改变项目资金的用途和数额
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
加强会计核算和完善内部管理制度,强化内部制约机制，定期进行财务审计，发现问题及时整改
惠农资金、民政资金、农村集体资金的拨付
资金拨付时，借机吃、拿、卡、要,中饱私囊
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
严格执行国家涉农资金管理的有关规定，定期进行财务审计，发现问题及时整改
11
现金出纳
（2个风险点)
汽车、农电、农机下乡补贴办理
弄虚作假,套取国家补贴资金
提前发布预警通知，提醒谦洁自律
一级
加强财务知识的学习培训,严格执行国家下乡补贴资金管理的有关规定,定期进行财审计,发现问题及时整改
新农合参合资金的筹集上缴，参合信息统计核对、录入上传
统计信息不准确，影响参合农民正常使用
认真统计核对参合信息，保证准确无误
12
经管站站长
（6个风险点）
代理农村集体账目
账目管理混乱，造成报账不及时，收支票据不规范
加强业务指导，规范票据管理
二级
每月25日定时报账，连续2个月未按时报账的,其账目由纪检室组织审计
管理农村集体“三资”
资金管理中收受贿赂,弄虚作假，造成集体资产损失
实行收支两条线管理，定期组织账务审计
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
农村土地流转管理
档案管理不规范,无章可循
规范档案管理，定期组织检查
土地流转不透明，暗箱操作，造成钱权交易，损害集体利益
土地流转必须经村民代表大会讨论，报办事处批准，方能生效
实行村务公开制度,阳光操作，接受群众监督
涉农补贴统计报表
审核把关不严，造成瞒、错、漏报现象
加强统计复核
严格规范办事程序,实行公示制度
农民负担监督管理
监督不到位，农民负担反弹
加强监督检查，加强政策宣传，增加政策透明度
13
国土资源所所长(5个风险点）
农村宅基地审批
违规审批宅基地、搭车收费
经村民代表会议通过并张榜公示
一级
公开收费标准，接受群众监督
建设用地征用监管
审查审批项目建设用地向项目单位索拿、卡、要
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
加强社会监督，公开举报电话，强化责任追究
不严格执行国家征地程序
按国家征地程序建设发布征用土地方案公告及征用土地补偿安置方案公告
违法用地案件的调查取证
调查取证不正确，影响案件公正处理
深入基层，多方调查取证，了解群众意见，弄清事实真相
收受贿赂,弄虚作假
提前发布预警通知,提醒廉洁自律
加强廉洁自律教育，提高拒腐防变的能力
14
人武部部长
(3个风险点)
宣传《兵役法》，动员适龄青年应征入伍
收受贿赂，有人情兵、后门兵现象，影响兵源质量
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
一级
签定征兵质量、廉政责任书,公开举报电话
宣传力度不够，造成兵源流失
加大宣传力度,调动适龄青年入伍积极性
基层民兵预备役建设
训练不扎实，缺乏处理应急突发事件的能力
制定科学的训练方案,保证训练时间，检查训练记录，落实奖惩办法
15
妇联主席
(2个风险点
维护妇女儿童合法权益
职能发挥薄弱，服务意识不强
践行办事承诺,强化服务,提高工作质效
三级
“难蕾”女童救助
审核把关不严，造成瞒、错、漏报现象
严格规范办事流程，实行公示制度
16
司法所所长
（3个风险点）
调解一般民事纠纷
收受当事人贿赂，调解纠纷时不公正
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
一级
坚持公开、公平、公正的原则,依法调处,不徇私情
调解纠纷不主动，推、拖、拒
严格落实《限时办结制》强化责任追究
受理信访案件
对来信来访处理或上报不及时造成越级上访事件的发生
热情接待上访群众，如实上报来访群众的合理诉求
17
团委书记
（2个风险点）
团费的收缴，接转团组织关系及团员注册、年终统计
团结核算和收缴中舞弊行为
严格执行团费核算办法,及时、足额上交团费
三级
团员注册、年终统计不实
严格规范办事流程,加强统计复核
18
计生站助理
（3个风险点）
计划生育证件办理
审批把关不严，造成工作失误
认真审核办证人证件真实、有效
一级
向服务对象索贿、乱收费
将办理程序和收费标准向群众公示
落实农村计划生育家庭奖励扶助政策
审批把关不严，造成工作失误
翻覆控制享受奖励扶助政策的条件，认真检查核对
向服务对象南岸、乱收费
将奖励政策和享受人员名单向群众公示
社会抚养费征收
征收措施不力，征收不到位,造成不良影响
加大征收办度，足额征收社会抚养费
征收情况及时向社会公示，接受监督
19
民政助理
（5个风险点）
低保户、五保户、特困户统计上报管理及救济物资发放
统计数据不准确，有错误漏报现象
加强统计复核,做到真实、准确、完整
一级
严格规范办事流程，实行公示制度
审批把关不严,有优亲厚友现象
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
严格规范办事流程，实行公示制度
查灾、报灾及救军款物发放
查灾不及时、报灾不准确
严格实行限时办结制，及时深入村居、查灾报灾、工作务实，不走过场
审批把关不严,有优亲厚友现象
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
严格规范办事流程，实行公示制度
涉农资金实行“一本通"发放,减少中间环节
落实优抚对象各项优待政策，按时足额发放抚恤补助,
审批把关不严，有优亲厚友现象
提前发布预警通知,提醒廉洁自律
严格规范办事流程，实行公示制度
涉农资金实行“一本通"发放，减少中间环节
20
社保办主任
（2个风险点）
农村养老保险金管理发放
审核不严,冒领养老保险金
定期进行人员资格认证
二级
办理城镇居民医疗保险
统计录入不准确，影响参保居民正常使用
认真统计核对参保居民信息,确保准确无误
21
派出所所长
(3个风险点）
本辖区内居民户籍管理，办理居民身份证
办理居民身份证和户口登记搭车收费
公开收费项目、收费依据和收费标准
一级
调查处理社会治安案件
收受案件当事人贿赂，处理案件失当
提前发布预警通知，提醒廉洁自律
严格执行《中华人民共和国治安管理处罚条例》，秉公执法，自觉接受社会监督
打击违法犯罪行为，维护社会治安秩序,保护群众生命财产安全
出警迟缓，打击违法犯罪不力，使群众生命财产安全受到严重威胁
加强学习锻炼，提高干警队伍综合素质和处警能力，依法严厉打击各类违法犯罪活动,确保社会治安环境稳定和群众生命财产安全
群防群治，通过组建村级治安联防队，安装电子监控设施等科技手段,构建社会治安综合治理防控网络
22
城区书记
（4个风险点）
辖区村居党员干部管理,推进民主政治建设和党风廉政建设
凭个人感情,提拔任用干部
按照《选举法》和《村民委员会组织法》,严格程序选拔、任用干部，保存民主选举资料，注意选拔德才兼备的年轻干部作为农村经济发展的带头人
一级
落实党在农村的各项方针政策，包括农业科技推广、农村财务规范化管理、粮农补贴、农业产业化、计划生育社会稳定等
为群众服务讲条件，接受吃请、贿赂，徇私舞弊、优亲厚友,弄虚作假,损害群众利益
提前发布预警通知,提醒廉洁自律
将国家惠农政策宣传到位，申报，公示期间保存现场视频资料，以备核实
各种涉农资金全部通过涉农“一本通”发放,减少中间环节
严格农村规范化管理，实行村务、党务、财务、计划生育定期公开制度
积极发挥村级纪检监察员监督职能，全程参与村(居）的重大事项决策、办理过程，定期通报监督检查结果
完成党委、办事处交办的工作任务，包括征地拆迁、城中村改造、社区建设、社会环境综合治理等
为群众服务讲条件，接受吃请、贿赂、徇私舞弊，优亲厚友，弄虚作假，损害群众利益
提前发布预警通知，提醒廉洁自律，纪检监察部门进行跟踪监督，走访听取群众意见，发现问题及时提出整改方案,责令限期整改，对发现的违规违纪现象,严格落实“责任追究制度”，视问题情况轻重,分别给予党内警告、戒免、调离工作岗位和开除公职等处分,对涉嫌违法犯罪的坚决移送司法机关，依法严肃处理
对违法占用宅基地、违法生育、农村财务不规范等现象不予以制、纠正,反而默许、纵容，引起群众不满
23
城区副书记
（3个风险点）
协助管区书记落实党在农村的各项方针政策，包括农业科技推广、农村财务规范化管理、粮农补贴、农业产业化、计划生育社会稳定等
为群众服务讲条件，接受吃请、贿赂、徇私舞弊,优亲厚友，弄虚作假，损害群众利益
提前发布预警通知，提醒廉洁自律，将国家惠农政策宣传到位，申报,公示期间保存现场视频资料，以备核实
一级
各种涉农资金全部通过涉农“一本通"发放，减少中间环节
严格农村规范化管理，实行村务、党务、财务、计划生育定期公开制度
积极发挥村级纪检监察员监督职能,全程参与村（居）的重大事项决策、办理过程，定期通报监督检查结果
完成党委、办事处交办的工作任务，包括征地拆迁、城中村改造、社区建设、社会环境综合治理等
因自身不廉洁，处理矛盾有失公正，引起群众不满、上访、投诉
提前发布预警通知，提醒廉洁自律，纪检监察部门进行跟踪监督，走访听取群众意见，发现问题及时提出整改方案,责令限期整改，对发现的违规违纪现象，严格落实“责任追究制度”，视问题情况轻重，分别给予党内警告、戒免、调离工作岗位和开除公职等处分，对涉嫌违法犯罪的坚决移送司法机关，依法严肃处理
对违法占用宅基地、违法生育、农村账务管理不规范等现象不予以制止、纠正，反而默许、纵容，引起群众不满
24
工作大厅窗口服务人员
（3个风险点）
集中办理街道和上级政府部门授权的行政审批和服务事项，并提供代办、咨询等便民服务
在工作中对待服务对象有可能出现冷落、刁难、训斥,歧视现象
严格执行工作大厅窗口服务人员行为规范，态度和蔼，语言文明,服务周到，有问必答，清楚告知。加强干部廉洁自律和廉洁从政的有关规定教育,工作中实行按时办结审批制度,公开办事程序，增强工作透明度，自觉接受组织的检查和群众的监督
二级
在工作中服务不到位，有推、拖、挨现象
在工作中对服务对象有可能出现索、拿、卡、要和接受服务对象宴请、礼物现象