管理信息系统验收.doc
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1、管理信息系统的验收系统预验收或终验需要具备的文档清单 提交预验收(终验)报验申请表 一、需要打印好,盖好项目章(包括骑缝章)的文档如下: 注:提交一页的文档清单给专家,下述相关文档应在开发过程中提前准备 1需求分析文档 2概要(详细)设计文档 3数据库设计文档 4数据库安装手册 5软件体系架构手册 6软件使用操作手册 7软件安装维护手册 8系统测试内容及指标(重要) 9系统测试方案(重要) 10系统测试报告(特别重要) 一般专家会注意测试报告中的测试结果,一种方式:建设方、监理方(如果有)和承建方三方根据我们提供的测试内容及指标和系统测试方案对我们提供的测试报告逐项检测,没有问题每项签字,形成
2、测试记录(即测试记录);第二种方式,测试内容及指标、系统测试方案、测试报告都是我们提供,没有经过三方确认,测试报告中的结论一定要有,另外如果有几项因为客户原因或不是我们造成的达不到要求的测试项可以说明原因。 11测试记录(系统组合测试记录一定要有,验收的时候视情况决定是否提交) 二、需要准备的介绍内容 1系统体系架构、功能介绍、数据交换及协同方案等的PPT 2预验收或终验的工作小结 3实际系统运行情况演示 三、过程管理文档 1会议纪要 2需求变更材料 3用户确认单(如果有) 4如果有硬件设备,提供硬件设备报验单(签过字) 四、验收会议议程(一般情况) 注:提交会议议程给专家,有专家组长主持评审
3、会议 1建设方领导讲话,介绍系统的情况(具体内容建设方准备) 2如有监理单位,则由监理单位做监理工作情况报告(具体内容监理方准备) 3承建单位(也就是我们)做PPT和系统演示 4专家和建设单位组织讨论验收意见(承建方和监理方回避) 5签署专家验收意见(我们需要拿到一份可以是复印件,但需加盖建设单位公章) 五、采购办结算单 1验收前准备好结算单的文件(一式肆份),使用模版打印 2验收后尽快提交给建设单位相关领导签字,并加盖公章和财务章 3拿到签过字的结算单(肆份)和盖过红章的验收意见(一份)送公司办公室 军队医院信息系统检查验收暂行标准总后勤部卫生部编者按:“军队医院信息系统检查验收暂行标准”是
4、解放军总后勤部卫生部于1999年制度的,作为军队信息系统建设应用情况检查验收的标准。它对医院信息系统建设的组织领导、人员培训、系统管理、建设应用质量以及应用效果等与系统建设和应用有关的各个方面均提出了明确要求.这些要求比较科学、务实、可操作,对我们各级各类医院的信息系统建设和应用有其参考价值。所以,我们征得军队卫生领导机关的同意,把它作为附件。它既是医院信息系统建设与应用的重要参操材料,也是本书第四、八、十一章内容的补充.第一章总则第一条为推动军队医院信息系统网络版软件(即“军字一号工程)推广应用,促进军队医院信息化建设和现化环管理,特制定本标注准.第二条制定本标注准的作用是为总后和各大单位验
5、收医院信息系统网络版软件是的基本依据,亦是必须达到的基本标准。本标准还可以作为医院应用网络版软件的依据。第二章组织机构第三条有以院领导挂帅的医院信息系统建设领导小组,负责组织和协调工作。第四条有以信息可为主体、业务机关管理人员和其他专业技术人员参加的工程时间小组,负责系统的具体实施工作。第五条有相关职能部门负责人组成的质量监控小组,负责网上数据质量控制工作.第六条计算机工程技术人员配备合理,展开300张床以下的医院配备12名,展开300张床以上医院配备35名.第三章硬件环境第七条中心机房装有地方和军队控制直拨电话,能够远程下载最新应用系统软件和系统远程维护.第八条网络工程系统设计规范、合理;综
6、合布线符合设计要求,水平布线一步到位,规模满足系统应用需要;设计、施工和验收文档齐全;网络工程成本适宜,有可*的保修单位。第九条网络设计设施及服务器等配合合理、安装规范、质量可、运行环境符合设备运行技术要求。第十条关键设备有备份措施和应急手段,遇有重大情况,系统停运时间能控制在2小时之内。第十一条计算机主机机房设施符合国家电子计算机机房设计规范,关键设备工作场所完备的保安和消防措施.第十二条所有硬件设备符合总后卫生部关于全军医院信息选型要求。第十三条按系统建设工作流程要求,在主要数据发生点安装了数量适中、美观实用的终端站点。第十四条有专门的计算机培训环境,有一定数量的专用培训微机和培训设施。第
7、四章人员培训第十五条各类人员计算机培训方法得当、措施得力,有培训计划、教学大纲、考试十卷和成绩。第十六条各上网站点80以上人员均经过计算机基础知识和基本技能的培训。培训人员均通过统一考核,成绩合格者方可上岗。第十七条医院每年至少应组织一次考核,培训和考核内容除本工作站点的应用软件操作外,还应包括有关的工作制度、规划、要求等.第五章系统应用第十八条正是下发软件均应联网运行.系统运行平稳、顺畅,各子系统应用效果达到功能设计要求,并且真正实现了数据共享。第十九条软件功能在医疗、教学、科研和管理的等面发挥了重要作用,典型事例分析价资料齐全。第二十条软件支持的计算机管理功能得到充分发挥,原手工信息处理方
8、式被废止。第二十一条门诊、住院收费系统运行平稳,能够准确生成、打印记账凭证和明细收支报表,提供各项会计账册,满足统计、查询等各项帐务管理要求。第二十二条药品管理应用范围覆盖药库、药房、药品采购、调剂、价格等业务,达到“定额管理、加速周转、帐务相符、保证供应。第二十三条各项信息输入、处理、传输、存储、输出全过程准确、规范、可、完整、系统、安全.第六章岗位操作第二十四条医院各级业务领导均能熟练操作使用相关应用软件,熟练相关软件的基本功能和应用要求。第二十五条医、药、护、技人员都能熟练适用本部门应用软件,通晓相关软件功能,熟练与本软件有关的工作流程,掌握一般错误的处理方法.第二十六条所有业务主管人员
9、和操作人员都熟悉有关设备的使用和管理要求,以及与本部门管理有关的规章制度。第七章数据质量第二十七条各项数据字典规范、完善,既符合医院实际,又符合系统设计规范要求,有专人负责维护。第二十八条各站点操作人员数据录入准确、及时、可*、完整,没有信息垃圾,系统数据的一致性和共享性好。第二十九条有业务主管人员和卫生统计人员负责的数据质量监控措施,并有相应的职责、制度。第三十条各类上报数据归口管理,保证各类上报数据的惟一性和可*性。第八章系统管理第三十一条重要保密资料有必要的保护措施,防止非法扩散.数据备份和异地存放安全可*,符合保密要求。第三十二条数据级别分类得当、数据使用权限设置合理,数据文档管理符合
10、规范要求。第三十三条系统管理、数据库管理、用户管理、数据备份、设备切换等重要系统管理内容均做到责任到人。第三十四条对各项重要的系统管理,都建立有明确的操作规程;有严格的数据备份制度、措施和手段,能保证任何情况下数据不会丢失。第三十五条对各类使用人员严格的授权并建立个人保密口令。第三十六条各项操作准确、规范,系统运行稳定,没有重大数据质量问题。网络系统管理得当,规章制度健全、完善,检查、监控有利。第九章应用效果第三十七条应用效果以“军字一号工程应用前后的量化数据来评价.第三十八条工作效益从加快了信息传递速度、减少了手工作业环节、节约了工作操作时间等方面的量化数据来评价。第三十九条医疗质量从规范业
11、务工作流程、医疗文书、基础医疗工作等方面的量化数据来评价。第四十条社会效益从树立医院形象、提高医务人员整体素质、方便病人就医、收费价格透明及无乱收费,应用“军字一号”工程在当地医院有一定影响等方面来评价。第四十一条经济效益从医疗收入与支出指标、患者费用负担、医疗费用指标、减少漏欠费和人情费、严格物资管理等,通过减少“跑、冒、滴、漏,深入开展成本核算,促进增收节支来综合评价.第四十二条管理效益从系统为领导提供了动态、环节管理手段和决策数据来评价。第四十三条在重要媒体和杂志上发表较高的文章和论文。第十章扩展功能第四十五条要结合本院实际,开发功能新、应用广、效果好的外挂模块,使系统功能更加完善、使用
12、。第四十六条在系统管理上要有创新性和行之有效的措施.要撰写出对系统使用、维护或进一步开发和推广应用有重要价值的技术材料.第四十六条要对原业务流程和处理方式进行合理的规范。及符合实际需要,有充分发挥了计算机和通讯技术的优越功能。第四十七条流程设计和站点安排,应一切以病人为中心,方便患者办理各种手续。第十一章附则第四十八条本标准有总后卫生部负责解释.本标准自发布之日起执行,原有标准、规范与本标准不一致的,以本标准为准.企业信息化实施合同的6项注意在企业信息化过程中,用户因不满软件厂商开发的系统与承诺相去甚远而把后者告上法庭的事件时有发生。而产生这类纠纷的起因,很多情况下是由于开发商和用户双方在合同
13、中对于开发中自己应有的权利和义务界定不清造成的,结果在信息系统实施完成后,对于未料想到的问题难以协商解决,最后不得不诉诸法庭。纠纷缘起合同不细让我们先来看一个国外的案例。A公司是美国新墨西哥州西北部一家工业五金销售商。随着公司的业务规模不断扩大,商品种类越来越多,公司总裁感到有必要用计算机系统来处理自己的商品库存。经过一番调查,他决定采用N公司的一个库存管理软件.N公司是一家很有实力的计算机公司,它不但经营计算机硬件,还经营各种软件和网络设备.N公司销售人员告诉总裁,许多企业买库存管理软件时是连硬件一起买的,这样工作起来更为稳定.然而,A公司已经有相应的计算机设备,他决定只买软件。问题是,当库
14、存管理系统安装到A公司的计算机上后,渐渐表现出不稳定性.在实际的使用中总出现错误,有时系统无缘无故地宕机,有时对管理员的查询反应时间很长。系统耽搁的时间常常使得公司的顾客们排成长队等候。A公司于是向N公司提出了修改系统的要求。N公司随即派了技术人员到现场调查,并研究如何纠正程序中的错误。但是,他们发现问题似乎和A公司的硬件有某种联系。要想彻底解决问题,要么更换机器,要么就要修改底层系统.实际上该系统并非N公司自己开发的,而是从另一家公司收购来的。技术人员也尝试着修改了一些程序,但问题并没有彻底解决。这样反反复复拖了两、三年,A公司因为系统的问题失去了许多客户,最后公司总裁在与N公司漫长的交涉中
15、终于失去了耐心,将N公司告上了法庭。对这类问题法庭如何判决呢?在上面的案例中,两个公司都可以找到许多理由,证明是因为对方的失误才导致了今天的结果.要求法官去研究有关的技术细节是不现实的,法庭只能依据双方的合同来做判断。实际上,在信息化实施开始之前,合作双方通常要签订和交换一份信息化项目实施合同.如果合同中要规定的事项较多,也可以分成几个部分,例如由主要事项构成的基本合同、关于各子系统开发的单项合同以及关于保密事项的保密合同等。正因为信息化项目实施合同是以后解决纠纷的重要依据,因此,有关重要事项都应当在项目合同上明确规定。例如,信息化项目的硬件环境、软件产品的标准体系等技术性内容,都应当写在合同
16、上。在项目合同上最重要的内容,是对委托方和被委托方双方在信息化过程中的权利和义务的界定。从这一点来说,项目合同是确定“委托人-代理人双方合作关系的一份关键的商务文件.项目合同的主要内容如上表所示,从中可以清楚地看出双方在整个信息化过程中所应具有的主要权利和义务。六大注意事项在项目合同中,对于下面一些容易产生纠纷的事项,合作的双方都应当认真考虑。不但需要明文规定,而且应当特别仔细地考虑所有条款是否严密,规范。质量验收标准质量验收标准是一个关键的指标。如果双方的验收标准是不一样的,就必然会在系统完成时产生纠纷.有时,开发商为了获得项目也可能将信息系统的功能过分夸大,这使得企业对信息系统功能的预期过
17、高。另外,企业对于信息系统功能的预期可能会随着自己对系统的熟悉而提高标准。为避免这类情况的出现,更清晰地规定质量验收标准,对双方都是有益的。验收时间不但对于信息系统的质量标准应当用文字规定,验收期限等也应当在合同上写明。如果按期完成了开发,也需要双方按期进行验收.对于开发商交付的系统,如果企业难以确定是否已达到质量标准,迟迟不验收,开发商就不能结束开发。反之,如果企业发现了系统中的问题,开发商无力修正系统的内在错误,就会造成企业很大的损失。因此,明确的验收时间是督促双方自觉工作的重要条款。技术支持服务对于开发完成后发生的技术性问题,如果是因为开发商的工作质量所造成的,应当由开发商负责无偿地解决
18、。一般这一期限是半年到1年.如果没有这个期限规定,就视为企业所有的维修要求都要另行收费.损害赔偿原则上委托方和被委托方都具有这一项权利,但比较多的情况是因为开发商对于企业实施信息系统的困难估计不足,结果陷入到期后难以完成项目的尴尬局面。为避免企业的利益受到损害,企业应当有自我保护意识,这是一个必要的条款。实际的赔偿方式可由双方另行协调。保密双方都不能向第三者泄漏对方的业务和技术上的秘密。包括企业业务上的机密(例如商业运作方式、客户信息等)以及开发商的技术机密.为了实现自我保护和提高保密意识,最好是双方另行签订一个保密合同。关于保密的期限应当特别规定:在信息化项目履行完后继续有效。软件的合法性软
19、件的著作权和所属权是不同的。一般来说企业支付了所有的开发费用之后,软件所属权将转给企业,但软件的著作权仍然属于开发商。如果要将软件著作权也移交给委托方,在合同中应当写明这一条款。有时候,被委托方要保留软件的著作权,或者著作权属双方共有,这时都应当在合同中说明。如果采用的是已经产品化的软件系统,则应当在合同中明确记载该软件的著作权登记版号。如果没有进行著作权登记,或者信息化项目是由企业委托开发商独立开发的,则应当明确规定软件开发商承担软件系统的合法性的责任。信息网络系统验收阶段的监理信息网络系统的验收阶段是建设的最后一个阶段,在本阶段通过验收来检查系统是否实现了工程建设的目的,达到了设计的要求并
20、投入到运行中。作为信息网络系统的监理工程师,要求了解本阶段的验收规范及监理的基本要求,掌握验收的内容、技术与方法,完成本阶段的监理工作。1验收阶段概述工程验收是整个信息网络系统建设的最后一步,通过系统的测试验收可以检验工程是否实现了原定设计目标并满足了用户的需求,从而确定工程是否完工。在工程验收阶段,监理方应协助业主方明确工程项目验收大纲的符合性(验收目标、责任双方、验收提交清单、验收标准、验收方式及验收环境等)及可行性;检查工程项目是否符合国家、地方、行业的法律和法规;检查工程项目的最终功能与性能是否符合相关标准及规范;检查工程项目是否符合工程建设合同书的要求;促使承建方所提供的工程项目各阶
21、段形成的技术、管理文档资料符合相关标准要求,必要时能使工程项目生命周期的各个阶段再现。为保证技术转移的正常完成和整个信息系统的推广使用,协助业主方并督促承建方做好用户培训工作。2验收的主要内容(1)项目建设总体完成情况检查建设地点、内容、规模、标准、质量及工期等是否按批准的可行性研究报告和设计文件完成。(2)项目资金到位及使用情况检查资金到位及使用是否符合国家有关投资及财务管理的规定,包括中央投资、地方配套及自筹资金到位时间、实际落实情况、资金支出及分项支出的范围及结构情况、项目资金管理情况(包括专账独立核算、入账手续及凭证完整性、支出结构合理性等),以及材料、仪器、设备购置款项使用及其他各项
22、支出的合理性.(3)项目变更情况检查项目在建设过程中是否发生变更,是否按规定程序办理报批手续。(4)施工和设备到位情况检查各单位工程和单项工程验收合格记录,包括建筑施工合格率和优良率、仪器、设备安装及调试情况,生产性项目是否经过试产运行、有无试运行及试生产的考核记录,以及是否编写各专业竣工图等.(5)执行法律和法规情况检查环保、劳动安全卫生和消防等设施是否符合批准的设计文件的要求,建筑抗震设防等是否符合规定。(6)投入使用准备情况检查组织机构、岗位人员培训、物资准备及外部协作条件是否落实。(7)竣工决算情况检查是否按要求编写了竣工决算,并出具了合格的审计报告。(8)档案资料情况检查建设项目批准
23、文件、设计文件、竣工文件、监理文件及各种技术文件是否齐全、准确,并按规定归档。(9)项目管理情况及其他需要验收的内容3监理工作的内容(1)制定或审核验收标准.(2)审核竣工文档资料的完整性、可读性及其与工程实际的一致性.(3)审核系统配置与设计方案的符合性.(4)验证系统功能性能与合同的符合性。(5)检查人员培训计划落实情况(6)初审工程竣工决算并督促业主方按工程进度拨款。(7)出具验收报告。(8)帮助业主方制定系统运行管理规章制度.(9)完成业主方交办的其他工程管理事宜.在这个阶段,业主方根据合同制定验收计划,并按照验收计划负责整个项目的验收工作;承建方为业主方提供使用方面的帮助,并配合业主
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