仓储作业管理办法.doc

XXXXX
仓储作业管理办法
文件编号
NE-W-C75501
编制部门
生产部
版 次
A/2
页数 of 总页数
10 of 10

版本
编制日期
编 制 记 要
备 注
A/0
2011-08—18
编写文件
月牙泉
A/1
2013-11-27
入库制度、出库制度、在库制度内容更改
月牙泉
A/2
2016-3—15
出入库制度修改完善
月牙泉

部 门
签 名
日 期
编 制
生产部

审 核
生产部

项目部

研发部

销售部

采购部

质量部

批 准
管理者代表

一. 目的：
加强仓库管理和场地规划,为公司财务及销售等提供准确的库存记录,确保产品生产的配套齐全,保障物资的计划管理和生产的正常进行。
二. 适用范围：
本规定适用于公司仓库所有物资的出、入、在库管理。
三。 职责:
3.1 生产部仓库负责所有物资的入库、出库、在库管理。
3.2 生产部仓库负责每月对仓库所有物资进行盘点，做到帐、卡、物的一致。
四，定义：
无
五，入库流程规范
（一） 采购入库
1， 供应商到货，由采购或者物料计划提前2小时在ERP中提交《采购到货单》(采购订单）。以便仓库做好收货准备
2， 所有供应商送货，仓库均按ERP《采购到货单》及供方《送货单》确认收货.仓库收货时核对ERP到货单，确认规格，型号，数量,包装相符合后签收.并将物品放入来料待检区。
没有《采购到货单》及供方《送货单》的到货，仓库应该予以拒收。
3， 收货确认无误后审核ERP《采购到货单》,并在收货完成后1小时内在ERP中报检
4， 质检合格后，仓库1小时内在ERP中按质检检验单生成《采购入库单》，并按物料属性选择仓库。确认无误后提交审核入库。
质检不合格，按品质流程由采购安排退货或者品质部隔离
（二） 产成品入库
1， 产成品入库由生产部门在ERP中提交《产成品入库单》
2， 仓库收到货物时，清点数量,确认无误，所有环节均没有问题的确认审核入库.有问题的予以拒收
（三） 其他入库
1， 按ERP《其他入库单》，清点数量，确认无误后，审核入库。
2， 调拨，借用归还,形态转换，盘点，组装拆卸等其他来源的《其他入库单》均按上述要求操作
六， 出库流程规范
（一），销售发货
1，仓库发货员审核ERP《销售发货单》是否符合相关规定，和发货特殊注意事项，确认后打印发货单，严格按ERP系统《销售发货单》安排发货
2， 发第三方仓库的按物料调拨流程处理
3， 所有发货遵守备货--复核2个步骤，确保发货物资的准确性
4， 发货包装，严格执行发货物资包装规范
5， 所有发货记录确保ERP可查
6， 特殊要求发货,按销售或者项目提供的发货要求执行
（二） , 调拨出库
1， 为了保障物资安全,物料调拨由需求部门发起,需要由部门负责人或者项目负责人审批。
2， 调拨单需要备注调拨原因,及调出与调入仓库
3， 各仓库负责人，负责对各自仓库物资异动进行监管.
4， 仓库审核调拨单,并按调拨单发料。更新账物记录
5， 仓库转仓，车间拨料，委外加工及第三方仓库发货。均可适用物料调拨
(三），借用出库
1，正常按ERP借用流程审核出来，单据审核打印后,仓库按销售发货流程执行发货
2，特殊临时借用仓库做好登记,并在规定的时间内追回。(只有极少特殊情况，经过领导审批后方可操作，其余必须走正常ERP借用流程)
（四)，其他出库
1，按ERP《其他出库单》,清点数量，确认无误后,按发货流程仓库
2，调拨,借用归还，形态转换，盘点，组装拆卸等来源的《其他出库单》均按上述要求操作
(五),领料/拨料出库
1,生产部门按生产计划和产品BOM在ERP中提前提交领料单/拨料单，仓库按领料单/拨料单备货
2，其他部门领料需要经过部门领导审批同意后，仓库方可按单发料
3，发料时当场清点,确认无误后在领料单/拨料单上签字确认发料
七，仓库日常管理规范
（一） 物资摆放
1， 仓库根据功能及划分为：收货区,来料待检区，成品放置区，原材料放置区，发货包装区，工具放置区,包材回收区,不合格品区
2， 按ERP系统仓别分为成品仓，机械料仓,电子料仓,耗材仓，委外仓,PCBA半成品仓，报废仓和第三方仓库。
3， 所有物资出入库及在库摆放均必须按规划区域摆放。
4， 货物摆放保管，要做到“三清”，“二齐”，“四号定位"摆放。 三清:材料清、数量清、规格清 　二齐：摆放整齐、库容整齐 。四号定位：按区、按排、按架、按位定位。对库区和货架及架位进行编号.存放一目了然,简洁方便.同类物资堆放、先进先出、根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，整齐划一。
5， 货架物资摆放单件重量20千克以上限高2层.所有物资摆放不超出货架.货架顶层物资限高0.5米。单件重量超过20千克的货物禁止摆放在货架顶端。
6， 平面仓托盘物资摆放,单件超过20千克以上限高3层。所有平面仓托盘物资摆放限高2。3米。平面仓摆放确保每3米至少一个通道
7， 所有物资摆放必须确保通道畅通，遵循下重上轻原则，确保人员及物资安全.
（二） 库存账物卡及单据管理
1， 仓库管理需准确及时的登记帐、卡.帐卡登记一定要保证及时性和准确性,今日事今日毕。仓库管理员在入库和出库时一定要同时登记,填好日期、单据单号、出入库数量、结存数量等，登记的同时要做好标记以查验出入库操作人.确保帐卡物一致。如有不一致须及时查出错误原因，及时纠正
2， 仓库库存卡由理货员各自自行保存6个月以上，以备查验
3， 仓库所有出入库原始单据，必须签字完整，存档备查
4， 所有单据由收发货员按日期装订成册,确保装订有序,无遗漏
5， 仓库收发原始单据保管期限为3年
（三） 批次管理
1， 所有入库物资按入库日期在ERP系统生成批次
2， 所有出库按系统指定批次发货
3， 所有批次确保准确无误，批次记录确保ERP可查
（四） 物料先进先出管理
1， 仓库物资收发原则为左取右放，循环收发摆放.确保物料先进先出管理
2， 所有物料入库在系统中录入批次信息，发料严格按系统指定批次发料,确保物料先进先出
3， 电子物料按D/C先后，进行出入库管理
4， 可以扫描条码的，按条码进行先进先出管理
（五） 电子料及特殊物料管理
1， 仓库物料按规划区域摆放，做好静电防护。电子仓禁止纸箱包装进入，物料搬运临时存放必须用防静电周转框
2， 电子仓温湿度管控要求：温度为：23℃±5℃ 湿度为:50RH±15RH
3， 对与湿度敏感元件的管理
3.1，收货时需要检查真空包装是否完好，不得拆去真空包装
3。2，收到散料时,清点完成后。立即进行真空封装
3.3，发现湿敏元件包装破损或者包装充气时，立即检查包装内防潮卡，防潮卡正常时立即进行重新真空封装，若防潮卡出现异常，立即隔离禁止使用，并请品质判定处理方式。
3。4，未能及时封装或者需要干燥处理的，及时存放干燥柜
3.5，需要烘烤的物料，按要求烘烤后发料上线
4， 锡膏管理
4。1，锡膏入库按锡膏管理规定制作统一的锡膏管理标签
4。2，出库时做好锡膏利用记录,记录包含，日期，锡膏编号，领用人,领用数量等信息
4。3,锡膏领用以空瓶换领新锡膏
4。4,锡膏必须在0—10℃的冰箱中存储。存储寿命为6个月
4。5，锡膏发放严格遵守先进先出管理规定
4。6，超过有效期的锡膏，立即进行隔离。张贴不合格标示，定期报废
（六） 盘点管理
1， 库存盘点关系到是否确保帐卡物的一致和库存的准确以及公司财产的安全。
2， 盘点分为每日循环盘点、月盘、年终盘点。目前月盘为仓库统一组织全盘，及公司财务抽盘审核相结合的形式进行。
3， 盘点过程分为，初盘，复盘，和差异确认.每次盘点必须确保账物卡相符,异常情况及时查找原因。最终差异责任到人
4， 对于盘点发现的库存异常需要调帐的，需要备注差异因和责任人.并由部长审批,财务备案后，进行系统调账
（七） 退货管理
1,生产或者其他退货部门，在ERP中提交退货单，由质量部门审核，仓库清点数量，确认无误后,审核入库
2,仓库按物料属性和判定结果，分类存放至指定区域
3，来料不合格的，未做系统收货入库的物资按《不合格报告》及时退供应商。已办理入库的物资，必须从ERP系统出库后退货，确保账务相符
（八） 报废物资管理
1， 所有报废物资按品质部门出具的《不合格报告》填写《报废单》，仓库按报废单收货,确认,入报废仓
2， 需要隔离的物料由质量部门负责隔离保管，并依物料隔离流程在系统中冻结物料，或者将物料出库，确保仓库账务相符
3， 报废仓物资，由仓库定期申请报废处理
4， 品质和生产部领导审核
5， 审核无误后提交ERP报废物资处理单，报废处理
（九） 呆滞料管理
1， 自物料检验合格入库之日起，超过6个月,没有收发异动的物料，称之为呆滞料
2， 仓库负责每月盘点后统计提交呆滞物料清单。
3， 定期协调相关部门对呆滞物料进行评审,讨论解决方式，以避免物资积压，达到物尽其用，
4， 仓库全力配合呆滞料的处理，以提高仓库管理水平和库存物资周转
（十） 5S管理
1，仓库5S管理分区划分责任人，各人对自己区域的5S管理负责
2,仓库对5S管理实行评比和抽查制度,对抽查与评比不达标的与考核挂钩
（十一） 设备管理
1，所有仓库设备纳入仓库设备档案，设备定期专人点检,做好点检记录
2,设备使用到保养期限定期保养，提高使用寿命
3,电子仓特殊设备,如:冰箱,工作柜,温湿度,除湿机，干燥机，必须进行每天多次点检，并做点检记录
八，物流发运规范
（一），发货包装管理
1，仓库所有发货包装以保障产品内在质量,包装大方美观,方便客户收货清点使用为目标
2，每款物料按要求张贴发货标签，并由品质盖章确认
3，一份发货清单与质检报告与货物绑定放置，避免错误和遗漏
4，一份发货清单与物流发货托运面单,装订一起，由于物流清点和签回单
5，零数箱包装，必须填充完好，张贴对应的数量标签，并做好零数标识,以便客户收货
6,要求做客户发货系统的,包装完成后。按要求在客户系统中录入好发货信息
7，所有物料尽量整拖发货,并整托打包。保障发货质量
8，特殊发货要求，按项目和销售要求操作
（二），物流发运管理
1，由物流发货计划负责货运方式与物流公司或快递公司的选择，仓库根据发货单所提供的发运方式来安排发货和适当协调。
2，每备完一张发货单,核对无误后，填写物流单据，并按客户和物流公司分类分堆存放至待发货区。
3,物流公司或快递公司提货时，要逐张单据签收，仓管员要进行检查核对，确认签字完毕发货.
(三)，发货跟踪
仓库负责发货跟踪，临时查货的查询与协调。并提交发货跟踪报表
（四），运输报表
仓库发货人员负责将每日的发货记录汇总为发货登记表,详细填写运输相关信息，最晚在隔天上午10点前以邮件的形式发送给相关人员.
（五），回单管理
1，物流提货原始清单,由仓库回收，按月装订成册
2，客户签收有仓库负责回收核对，并统计成表。
(六），自有车辆管理
1，自有车辆管理,合理规划送货路线,确保车辆利用率。
2，做好车辆的使用登记，控制好油耗.
3,车辆定期保养，延长使用寿命
九，员工管理
1， 日常行为规范
严格按公司相关制度管理规定，对仓库人员日常行为进行管理
2， 员工培训
2。1新员工培训按新员工培训制度执行
2。2仓库固定每月进行1-2次培训,提高员工相关工作能力
3， 绩效考核
3.1，绩效考核参照《绩效管理办法》相关管理规定
3。2，每月进行绩效面谈,对绩效考核中反馈的问题，进行分析辅导
4，仓库内部设施周会及小结制度，分析问题巩固成果，对反馈的问题讨论解决方案
十，安全管理
1， 安全管理, 依据公司规章制度和其他相关安全管理办法，确保仓库没有火灾隐患及其他安全隐患， 整个仓库和办公区内均禁止烟火
2， 消防通道内严禁堆放任何物品，不可覆盖或遮挡消防器材，保证消防通道畅通和消防器材的正常使用。
3， 禁止使用大功率电器，以防止短路。在电器用过之后一定随手关掉开关.每天下班前值班人员检查好电源是否全部关掉。
4， 货物堆放要做到下重上轻，严禁把重货堆在轻货上面或把重货堆的偏高。遵守物资摆放规定.保持通道畅通
5， 所有物资收发必须有正式的出入流程及收发单据。异常情况必须经过审批，没有收发单据，不符合收发流程的.禁止物资出入库.
6， 仓库人员需要使用特种设备时,必须持证上岗。
7， 非仓库工作人员禁止进入仓库，严禁非仓库人员私自领取物料。
8， 每天下班前要检查好门窗是否关好,最后离开人员必须确认所有物资均已入库，并摆放在仓库大门内。确认无误后负责关好大门.确保物资安全
十一，仓库收发流程图