仓储作业管理办法.doc
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1、XXXXX仓储作业管理办法文件编号NE-W-C75501编制部门生产部版 次A/2页数 of 总页数10 of 10 版本编制日期编 制 记 要备 注A/02011-0818编写文件月牙泉A/12013-11-27入库制度、出库制度、在库制度内容更改月牙泉A/22016-315出入库制度修改完善月牙泉部 门签 名日 期编 制生产部审 核生产部项目部研发部销售部采购部质量部批 准管理者代表一. 目的: 加强仓库管理和场地规划,为公司财务及销售等提供准确的库存记录,确保产品生产的配套齐全,保障物资的计划管理和生产的正常进行。二. 适用范围: 本规定适用于公司仓库所有物资的出、入、在库管理。 三。
2、职责:3.1 生产部仓库负责所有物资的入库、出库、在库管理。 3.2 生产部仓库负责每月对仓库所有物资进行盘点,做到帐、卡、物的一致。四,定义:无五,入库流程规范(一) 采购入库1, 供应商到货,由采购或者物料计划提前2小时在ERP中提交采购到货单(采购订单)。以便仓库做好收货准备2, 所有供应商送货,仓库均按ERP采购到货单及供方送货单确认收货.仓库收货时核对ERP到货单,确认规格,型号,数量,包装相符合后签收.并将物品放入来料待检区。没有采购到货单及供方送货单的到货,仓库应该予以拒收。3, 收货确认无误后审核ERP采购到货单,并在收货完成后1小时内在ERP中报检4, 质检合格后,仓库1小时
3、内在ERP中按质检检验单生成采购入库单,并按物料属性选择仓库。确认无误后提交审核入库。质检不合格,按品质流程由采购安排退货或者品质部隔离(二) 产成品入库1, 产成品入库由生产部门在ERP中提交产成品入库单2, 仓库收到货物时,清点数量,确认无误,所有环节均没有问题的确认审核入库.有问题的予以拒收(三) 其他入库1, 按ERP其他入库单,清点数量,确认无误后,审核入库。2, 调拨,借用归还,形态转换,盘点,组装拆卸等其他来源的其他入库单均按上述要求操作六, 出库流程规范(一),销售发货 1,仓库发货员审核ERP销售发货单是否符合相关规定,和发货特殊注意事项,确认后打印发货单,严格按ERP系统销
4、售发货单安排发货2, 发第三方仓库的按物料调拨流程处理3, 所有发货遵守备货-复核2个步骤,确保发货物资的准确性4, 发货包装,严格执行发货物资包装规范5, 所有发货记录确保ERP可查 6, 特殊要求发货,按销售或者项目提供的发货要求执行(二) , 调拨出库1, 为了保障物资安全,物料调拨由需求部门发起,需要由部门负责人或者项目负责人审批。2, 调拨单需要备注调拨原因,及调出与调入仓库3, 各仓库负责人,负责对各自仓库物资异动进行监管.4, 仓库审核调拨单,并按调拨单发料。更新账物记录5, 仓库转仓,车间拨料,委外加工及第三方仓库发货。均可适用物料调拨(三),借用出库1,正常按ERP借用流程审
5、核出来,单据审核打印后,仓库按销售发货流程执行发货2,特殊临时借用仓库做好登记,并在规定的时间内追回。(只有极少特殊情况,经过领导审批后方可操作,其余必须走正常ERP借用流程)(四),其他出库1,按ERP其他出库单,清点数量,确认无误后,按发货流程仓库2,调拨,借用归还,形态转换,盘点,组装拆卸等来源的其他出库单均按上述要求操作(五),领料/拨料出库1,生产部门按生产计划和产品BOM在ERP中提前提交领料单/拨料单,仓库按领料单/拨料单备货2,其他部门领料需要经过部门领导审批同意后,仓库方可按单发料3,发料时当场清点,确认无误后在领料单/拨料单上签字确认发料七,仓库日常管理规范(一) 物资摆放
6、1, 仓库根据功能及划分为:收货区,来料待检区,成品放置区,原材料放置区,发货包装区,工具放置区,包材回收区,不合格品区2, 按ERP系统仓别分为成品仓,机械料仓,电子料仓,耗材仓,委外仓,PCBA半成品仓,报废仓和第三方仓库。3, 所有物资出入库及在库摆放均必须按规划区域摆放。4, 货物摆放保管,要做到“三清”,“二齐”,“四号定位摆放。 三清:材料清、数量清、规格清 二齐:摆放整齐、库容整齐 。四号定位:按区、按排、按架、按位定位。对库区和货架及架位进行编号.存放一目了然,简洁方便.同类物资堆放、先进先出、根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,整齐划一。5, 货架物资摆放单件
7、重量20千克以上限高2层.所有物资摆放不超出货架.货架顶层物资限高0.5米。单件重量超过20千克的货物禁止摆放在货架顶端。6, 平面仓托盘物资摆放,单件超过20千克以上限高3层。所有平面仓托盘物资摆放限高2。3米。平面仓摆放确保每3米至少一个通道7, 所有物资摆放必须确保通道畅通,遵循下重上轻原则,确保人员及物资安全.(二) 库存账物卡及单据管理1, 仓库管理需准确及时的登记帐、卡.帐卡登记一定要保证及时性和准确性,今日事今日毕。仓库管理员在入库和出库时一定要同时登记,填好日期、单据单号、出入库数量、结存数量等,登记的同时要做好标记以查验出入库操作人.确保帐卡物一致。如有不一致须及时查出错误原
8、因,及时纠正2, 仓库库存卡由理货员各自自行保存6个月以上,以备查验3, 仓库所有出入库原始单据,必须签字完整,存档备查4, 所有单据由收发货员按日期装订成册,确保装订有序,无遗漏5, 仓库收发原始单据保管期限为3年(三) 批次管理1, 所有入库物资按入库日期在ERP系统生成批次2, 所有出库按系统指定批次发货3, 所有批次确保准确无误,批次记录确保ERP可查(四) 物料先进先出管理1, 仓库物资收发原则为左取右放,循环收发摆放.确保物料先进先出管理2, 所有物料入库在系统中录入批次信息,发料严格按系统指定批次发料,确保物料先进先出3, 电子物料按D/C先后,进行出入库管理4, 可以扫描条码的
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- 仓储 作业 管理办法
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