深圳市三级安全生产标准化自评、评审相关要求.doc
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1、附件1:深圳市冶金等工贸企业安全生产标准化三级评审申请材料清单单位名称申请日期申请类型初次评审 复审受理编号材料名称说明(一式一份)确认情况1、企业安全生产标准化评审申请书(原件)按“安监总办201449号附件格式,填写相关信息并经区级安监部门出具推荐意见.2、安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)3、工商营业执照复印件4、安全生产标准化管理制度清单需加盖企业公章。5、安全生产组织机构及安全管理人员名录每项文件应以企业行政文件形式签发,加盖公章。6、工厂平面布置图7、重大危险源资料已构成重大危险源的,提供重大危险源备案证明材料复印件。未构成的,不需要提供。8、自评报告成立
2、自评工作组,不得少于3人。9、自评扣分项目汇总表扣分项目汇总表应注明整改项目的具体整改时限。10、提供辅导记录表辅导单位服务内容需企业签字确认11、与辅导单位签订的协议书复印件未选定辅导单位的不需提供,需提供创建情况说明.审核经办人(签名): 提交申请企业(签名): 年 月 日 附件2:冶金等工贸企业安全生产标准化三级自报告格式要求一、规格自评报告采用A4幅面。二、封面格式(一)按照国国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)的通知(安监总办201449号)文件的格式要求.(二)封面“申请企业”填写单位名称.三、报告内容和字体(一)报告内容及排版顺序详见“目录”及正文提
3、纲。(二)封面字体详见附件注明。(三)正文标题字体为:三号,宋体,加粗。(四)正文内容字体为:三号,仿宋_GB2312。(五)正文表格内字体为:四号,仿宋_GB2312。(六)评审检查表表格内字体为:五号,宋体。四、页边距和行距 页边距:上边3cm、下边2。6 cm,左右分别2。8 cm.行距:单倍行距五、从正文第1页到最后1页,页脚按顺序编排页码。六、装订统一左侧活页装订或胶装装订.附件3企业安全生产标准化(一号,楷体_GB2312,加粗) 自评报告(小初,宋休,加粗)企业名称: (三号,仿宋_GB2312)所属行业: 专业: (三号,仿宋_GB2312)自评得分: 自评等级: (三号,仿宋
4、_GB2312)自评日期: 年 月 日 (三号,仿宋_GB2312)是否在企业内部公示:是 否是否申请评审: 是 否国家安全生产监督管理总局制(三号,仿宋_GB2312)目录1、基本情况表2、工商营业执照复印件3、安全生产标准化管理制度清单4、安全生产组织机构及安全管理人员名录5、工厂平面布置图6、重大危险源资料7、自评报告8、自评扣分项目汇总表9、辅导记录表10、与辅导单位签订的协议书复印件一、基本情况表企业名称地 址企业性质国有 集体 民营 私营 合资 独资 其它安全管理机构员工总数人专职安全管理人员人特种作业人 员人固定资产万元主营业务收入万元倒班情况有 没有倒班人数及 方 式法定代表人
5、电 话传 真联 系 人电 话传 真手 机电子信箱自评等级一级 二级 三级 小微企业本次自评前本专业曾经取得的标准化等级:一级 二级 三级 小微企业 无如果企业是某企业集团的成员单位,请注明企业集团名称:如果已取得职业健康安全管理体系认证证书,请注明证书名称和发证机构:本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门 职务/职称电话备注组长成员二、企业自评总结1。企业概况。2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。 3。企业安全生产标准化创建过程及取得成效.三、评审申请表1。企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?是 否2。企业在提交申请书时,应附以下文件资料:安全生产许可证
6、复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)自评扣分项目汇总表3.企业自评得分:4。企业自评结论:法定代表人(签名): (申请企业盖章)年 月 日5.上级主管单位意见:负责人(签名): (主管单位盖章)年 月 日6。安全生产监督管理部门意见:负责人(签名): (安监部门盖章)年 月 日2、工商营业执照复印件3、安全生产标准化管理制度清单4、安全生产组织机构及安全管理人员名录5、工厂平面布置图6、重大危险源资料227、自评报告安全生产标准化评定标准(企业是什么行业,就用什么行业的自评表,如没有该行业自评表,用基本规范评分表)举例:自评单位: 自评时间:从 年 月 日到 年 月 日自评组组长:
7、自评组主要成员: 一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评描 述实际得分一、目标企业根据自身安全生产实际,制定总体和年度安全生产目标. 建立安全生产目标的管理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 4 无该项制度的,不得分;未以文件形式发布生效的,不得分;安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的,扣2分;未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣2分。 按照安全生产目标管理制度的规定,制定文件化的总体和年度安全生产目标。6 无总体和年度安全生产目标的,不得分;未以文件印发的,不得分;安全生产目标内容不完善(如目标中只有伤亡指
8、标的)的,扣3分;目标不合理或不明确,每处扣1分。按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能,制定安全生产指标和考核办法。 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法。 4 无年度安全生产目标分解的,不得分;无实施计划或考核办法的,不得分;实施计划无针对性的,扣2分;缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的,扣2分。 按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料. 3 无安全目标实施情况的检查或监测记录的,不得分;检查和监测不符合制度规定的,扣2分;检查和监测资料不齐全的,扣1分. 定期对安全生产目标
9、的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3 未定期进行效果评估和考核的(含无评估报告),不得分;未根据评估结果及时调整实施计划的,不得分;调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的,扣2分;记录资料保存不齐全的,扣1分。小计20得分小计 将安全生产标准化实施情况的评定结果,纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评。2 未纳入年度考评的,不得分;评定结果纳入年度考评每少一项的,扣1分;年度考评每少一个部门、单位、人员的,扣1分;年度考评结果未落实兑现到部门、单位、人员的,每项扣1分。13.2持
10、续改进企业应根据安全生产标准化的评定结果和安全生产预警指数系统所反映的趋势,对安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等进行修改完善,持续改进,不断提高安全绩效。 根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统,对安全生产目标与指标、规章制度、操作规程等进行修改完善,制定完善安全生产标准化的工作计划和措施,实施计划、执行、检查、改进(PDCA)循环,不断提高安全绩效。4 未进行安全标准化系统持续改进的,不得分;未制定完善安全标准化工作计划和措施的,扣2分;修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果不一致的,每处扣2分.安全生产标准化的评定结果要明确下列事项: (1)系统运行效果;(2)系统运行中
11、出现的问题和缺陷,所采取的改进措施; (3)统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果; (4)系统中各种资源的使用效果;(5)绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性;(6)与相关方的关系。4 安全生产标准化的评定结果要明确的事项缺项,或评定结果与实际不符的,每项扣2分。小计20得分小计总计1000得分总计8、自评扣分项及整改情况汇总表序号一级要素二级要素扣分原因整改情况或整改计划整改完成时间9、辅导记录表(样例)企业名称辅导单位名称序号辅导人员辅导内容日期企业签字确认10、与辅导单位签订的辅导协议书复印件(样例)安全生产标准化评审协议书甲方:乙方:(辅导单位名称) 受 的委托, 对 开展 行
12、业工贸行业企业安全生产标准化三级企业开展创建咨询,现经甲乙双方共同协商,就工贸行业企业安全生产标准化咨询工作有关事宜达成如下协议: 一、甲方承担的义务: 1、应做好安全标准化工作创建的各项准备。2、按企业安全生产标准化创建要求,辅导企业建立、完善相关文件体系。3、应如实提供相关资料、文件和台帐.二、乙方承担的工作1、组织专家对甲方安全标准化创建工作进行辅导,提出改进建议和意见.2、编制安全生产标准化达标咨询整改意见书。 3、组织专家配合甲方安全标准化开展情况进行自评。4、对自评结果做出结论,编制企业安全标生产准化评审报告。三、报酬及支付方式1、咨询费用: 整。2、费用支付方式:签订合同后十日内
13、支付 整,考评结果宣布通过后五日内支付余款.3、乙方单位开户银行名称和账号:单位名称: 开户行: 账号:四、本协议经甲乙双方单位盖章或单位法定代表人签字后生效。未尽事宜甲乙双方协商解决。本协议一式四份,甲乙双方各持二份。委托方(甲方): 受托方(乙方):甲方代表:(签章) 乙方代表:(签章)项目联系人: 项目联系人: 联系方式: 联系方式: 签订时间: 年 月 日 签订时间: 年 月 日附件4:冶金等工贸企业安全生产标准化三级评审报告格式要求一、规格评审报告采用A4幅面。二、封面格式(一)按照国国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法(试行)的通知(安监总办201449号)文
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