上海浦东新区人才交流中心2016单位决算.doc

上海市浦东新区人才交流中心2016年度单位决算第一部分 上海市浦东新区人才交流中心概况一、主要职能负责对居住证积分、居转常、直接落户、夫妻分居等受理材料的初审及报送；居住证积分确认的网审；负责集中管理非本市户籍的持有居住证积分人员人事档案，以及直接落户、居转常和照顾家庭困难调沪人员在落户前的人事档案；负责事业单位聘用登记和职称评审；受理“外国人来华工作许可”预审、初审及报送区局复审；核发许可证；台港澳人员就业证用户卡、就业许可、就业证的受理；定居国外人员在沪就业核准证、留学回国人员申办上海常住户口、海外人才居住证B证；负责中央和上海市“千人计划”浦东分窗口服务，受理浦东新区 “浦江人才计划”申请、留学生绿色通道、创业资助、住房补贴、子女入园入学等业务；负责浦东地区国务院特殊津贴发放，领军人才受理与申报；为企业博士后工作站的博士后进出站及项目资助提供咨询和服务；审核浦东新区企业博士后科研工作站分站申请及资金资助，并进行博士后人员进出站管理。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区人才交流中心设四个内设机构和七个非独立法人办事点。内设机构包括：办公室、信息技术部、公共服务受理部、公共服务审核部; 七个非独立法人办事点: 高层次人才服务部、张江分中心、康桥分中心、陆家嘴分中心、川沙分中心、金高分中心、临港分中心。第二部分 上海市浦东新区人才交流中心2016年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入2,670.97一、一般公共服务支出2,410.20其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入36.36三、国防支出三、事业收入84.95四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入3.43七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出260.15九、医疗卫生与计划生育支出73.08十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出48.85二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,795.71本年支出合计2,792.28用事业基金弥补收支差额结余分配3.43年初结转和结余101.48年末结转和结余101.48总计2,897.19总计2,897.19202016年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计2,795.712,670.9736.3684.953.43201一般公共服务支出2,413.632,288.8936.3684.953.4320110人力资源事务2,413.632,288.89 36.3684.953.432011050事业运行1,429.501,426.073.432011099其他人力资源事务支出984.13862.8236.3684.95208社会保障和就业支出260.15260.1520805行政事业单位离退休260.15260.152080502事业单位离退休12.7512.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138.55138.552080506机关事业单位职业年金缴费支出108.85108.85210医疗卫生与计划生育支出 73.08 73.0821005医疗保障73.08 73.082100502事业单位医疗 73.08 73.08221住房保障支出48.8548.8522102住房改革支出48.8548.852210201住房公积金48.8548.852016年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计2,792.281,808.15984.13201一般公共服务支出2,410.201,426.07984.1320110人力资源事务2,410.201,426.07984.132011050事业运行1,426.071,426.072011099其他人力资源事务支出984.13984.13208社会保障和就业支出260.15260.1520805行政事业单位离退休260.15260.152080502事业单位离退休12.7512.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138.55138.552080506机关事业单位职业年金缴费支出108.85108.85210医疗卫生与计划生育支出73.0873.0821005医疗保障73.0873.082100502事业单位医疗73.0873.08221住房保障支出48.8548.8522102住房改革支出48.8548.852210203住房公积金48.8548.852016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数支出决算数项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款2,670.97一、一般公共服务支出2,288.892,288.89二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出260.15260.15九、医疗卫生与计划生育支出73.0873.08十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出48.8548.85二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计2,670.97本年支出合计2,670.972,670.97年初财政拨款结转和结余0年末财政拨款结转和结余00 一般公共预算财政拨款0 政府性基金预算财政拨款0总计2,670.97总计2,670.972,670.972016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项201一般公共服务支出2,288.891,426.07862.8220110人力资源事务2,288.891,426.07862.822011050事业运行1,426.071,426.072011099其他人力资源事务支出862.82862.82208社会保障和就业支出260.15260.1520805行政事业单位离退休260.15260.152080502事业单位离退休12.7512.752080505机关事业单位基本养老保险缴费支出138.55138.552080506机关事业单位职业年金缴费支出108.85108.85210医疗卫生与计划生育支出73.0873.0821005医疗保障73.0873.082100502事业单位医疗73.0873.08221住房保障支出48.8548.8522102住房改革支出48.8548.852210203住房公积金48.8548.85合计2670.971808.14862.822016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：万元项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,299.881,299.8830101 基本工资164.41164.4130102 津贴补贴56.3856.3830103 奖金0030104 其他社会保障缴费100.82100.8230106 伙食补助费0030107 绩效工资676.96676.9630108机关事业单位基本养老保险缴费138.56138.5630109职业年金缴费108.85108.8530199 其他工资福利支出53.9053.90302商品和服务支出441.87441.8730201 办公费56.7156.7130202 印刷费2.052.0530203 咨询费0030204 手续费0.230.2330205 水费11.6411.6430206 电费44.9344.9330207 邮电费13.9013.9030208 取暖费0030209 物业管理费96.3796.3730211 差旅费0.480.4830212 因公出国（境）费用 4.374.3730213 维修（护）费53.7453.7430214 租赁费31.4831.4830215 会议费1.291.2930216 培训费0.870.8730217 公务接待费0030218 专用材料费0030224 被装购置费0030225 专用燃料费0030226 劳务费0030227 委托业务费0030228 工会经费12.8012.8030229 福利费20.1020.1030231 公务用车运行维护费0030239 其他交通费用53.3953.3930240 税金及附加费用0030299 其他商品和服务支出37.5237.52303对个人和家庭的补助66.3966.3930301 离休费0030302 退休费12.7512.7530303 退职（役）费0030304 抚恤金4.794.7930305 生活补助0030307 医疗费0030308 助学金0030309 奖励金0030311 住房公积金48.8548.8530312 提租补贴0030313 购房补贴0030399 其他对个人和家庭的补助支出00310其他资本性支出0031002 办公设备购置0031003 专用设备购置0031007 信息网络及软件购置更新0031013 公务用车购置0031019 其他交通工具购置0031099 其他资本性支出00合计1808.141366.27441.872016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数004.3704.37000000002016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市浦东新区才交流中心2016年度单位决算情况说明一、关于2016年度收入支出总体情况说明2016年度本单位收入总计为2,795.71万元、支出总计为2，792.28万元。与2015年度相比，收入、支出总计各减少110.12万元和99.69万元。主要原因：调整预算项目等因素。二、关于2016年度收入决算情况说明2016年度本单位收入合计2,795.71万元，其中：财政拨款收入2,670.97万元，占95.54%；事业收入84.95万元，占3.03%；上级补助收入36.36万元，占1.30%；其它收入3.43万元，占0.13%。三、关于2016年度支出决算情况说明2016年度本单位支出合计2,792.28万元，其中：基本支出1,808.14万元，占64.75%；项目支出984.13万元，占35.25%。 四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2016年度财政拨款收支总决算2,670.97万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少76.03万元，降低2.77%。主要原因：调整预算项目等因素。五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,670.97万元，占本年支出合计的95.66%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.03万元，降低2.77%。主要原因：调整预算项目等因素。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,670.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2,288.89万元，占85.70%；社会保障和就业支出（类）260.15万元，占9.74%；医疗卫生和计划生育支出（类）73.08万元，占2.74%；住房保障支出（类）48.58万元，占1.82%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,835.73万元，支出决算为2,670.97万元，完成年初预算的94.19%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素导致。其中：1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）事业运行（项）1,426.07万元。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。年初预算为1377.43万元，支出决算为1,426.07万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资结构调整等因素。2、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）862.82万元。主要用于：居住证积分办理和居转常、留学生住房补贴、国内人才服务、海外人才服务等项目。年初预算为1057万元，支出决算为862.82万元，完成年初预算的81.63%。决算数小于预算数的主要原因：政策性因素导致。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单离退休（款）事业单位离退休（项）12.75万元。主要用于：退休人员福利费等。年初预算为13.72万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的92.73%。决算数小于预算数的主要原因：组织的活动只有部分人员参与。4、社会保障和就业支出（类）行政事业单离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）138.55万元。主要用于：单位人员基本养老缴费。年初预算为159.25万元，支出决算为138.55万元，完成年初预算的86.81%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等因素。5、社会保障和就业支出（类）行政事业单离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）108.85万元。主要用于：单位人员职业年金缴费。年初预算为0万元，支出决算为108.85万元。原因为按财政要求调整支出功能分类。6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）73.08万元。主要用于：单位人员医疗保险缴费。年初预算为87.59万元，支出决算为73.08万元，完成年初预算的83.43%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等因素。7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.85万元。主要用于：单位人员住房公积金缴费。年初预算为55.74万元，支出决算为48.85万元，完成年初预算的87.64%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等因素。六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1808.14万元，包括人员经费1366.27万元，公用经费441.87万元。基本支出中：1、工资福利支出1299.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位社会保险缴费、职业年金缴费等。2、商品和服务支出441.87万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、租凭费、维修费、会议费、培训费、因公出境费、工会经费、福利费、其它交通费用等。3、对个人和家庭的补助支出66.39万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金等。七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4.37万元。其中：因公出国（境）费决算为4.37万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：发生因公出国（境）费用。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少8.09元，降低64.93%，其中：因公出国（境）费支出决算减少7.78元，降低62.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算减少0.31万元，降低2.49%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是出国人次减少，公务接待费支出决算减少的主要原因是未发生公务接待费。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.37万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出4.37万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：国际往返机票费、食宿费、公杂费、培训费等。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位2016年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况。2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）75.68万元，其中：货物采购金额15.83万元、工程采购金额0万元、服务采购金额59.85万元。 2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额75.85万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额25.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额50.73万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。（三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。本单位2015年度未开展绩效评价。绩效评价结果信息表项目名称预算金额0万元评价分值评价结论主要绩效存在问题整改建议整改情况第四部分 名词解释无