设备管理条例及考核表.doc

设备管理条例及考核表
一、目的
为了落实好公司的各项设备管理标准、制度,进一步夯实设备基础管理，不断提高设备管理水平，确保设备安全、稳定、长周期、经济、高效运行，为生产经营提供可靠设备保障，配合各项管理标准制度的有效执行,特制订本管理细则.
二、范围
本管理细则适用于本公司所有设备的管理。
三、考核程序
1、公司设备管理绩效考核由装备能源部组织实施.
2、每月30日前，由设备管理部门根据各项设备检查情况，对上月的考核结果进行汇总，经公司领导审核批准后执行。
四、考核内容及实施细则
1、基础管理
项目
序号
考核内容
考核标准
考核分（价)值
单位
备注
一 基础管理
1
各种设备管理基础台帐齐全并定期更新
一项次不符合要求
—1
分

2
各项设备管理规章制度健全
一项次不符合要求
—1
分

3
检修计划、备件计划等各类报表不及时填报
每延迟一天
—1
分

4
定期组织设备技术培训工作
缺少一次
-1
分

5
发现长明灯、长流水
一次/处
—1
分

二 固定资产管理
1
固定资产台帐、设备卡片齐全，及时更新，保持帐、物、卡相符。
一项次不符合要求
—1
分

2
及时办理资产转固、报废、变更、闲置等各种手续。
一项次不符合要求
—1
分

3
及时办理报废、拆除资产交旧工作
一项次不符合要求
-1
分

4
按时认真完成资产盘点工作
一项次不符合要求
-1
分

5
认真做好闲置资产的保存工作
一项次不符合要求
-1
分

6
发生保险责任事故及时上报，及时提供损失情况及有关资料
一项次不符合要求
—1
分

三工器具管理
1
各种工器具管理台帐齐全并定期更新
一项次不符合要求
—1
分

2
按要求进行定置摆放
一次不符合要求
-1
分

3
工器具非正常损坏按要求处理
一次不符合要求
—1
分

4
工器具丢失按要求处理
一次不符合要求
—1
分

四点巡检管理
1
不按规定的时间、路线进行日常点检
一次
-1
分

2
点检记录不认真
一次
—1
分

3
点检工作弄虚作假
一次
-1
分

4
发生“三检"现象（漏检、误检、谎检）
一次
-1
分

5
车间主任、技术人员未按要求在点检表上监检签字
一次
-1
分

6
岗位人员点检过程中发现问题，技术人员或主管领导未及时签署处理意见
一处
-1
分

7
单位点检工作到位，有成效
每月
+1~3
分

五事故管理
1
发生责任故障，影响正常生产的
视对生产影响大小
-1~5
分

2
发生一般责任事故，影响正常生产的
视对生产影响大小
-5~10
分

3
发生重大责任事故，影响正常生产的
视对生产影响大小
—10～20
分

4
发生特大责任事故，影响正常生产的
视对生产影响大小
—20~50
分

5
电机烧毁事故
电机功率10KW及以下/每台次
-2～10
分

电机功率10KW~100KW/每台次
—4～15
分
按电动机KW数×10元进行考核，上限15分
电机功率100KW及以上/每台次
—5～-20
分

6
未按时召开事故分析会、填写上报事故报告
每次
—100
分
每延期3天,追加考核10分
7
当月未发生影响正常生产的设备故障及以上事故
每月
+5
分

六润滑管理
1
设备润滑管理细则完善有效
一项次不符合要求
-2
分

2
设备润滑五定卡完善
一项次不符合要求
—5
分

3
按要求对油品进行化验
一项次不符合要求
-5
分

4
按五定卡要求进行润滑作业
一项次不符合要求
-5
分

5
润滑记录完善
一项次不符合要求
—2
分

6
现场设备润滑良好
一项次不符合要求
—1
分

7
按三清洁、三过滤要求做好加油及油品保管工作
一项次不符合要求
-50
分

8
凡出现由于润滑不良，如：缺油或油质劣化，造成设备不能正常运行
每台次
-5～10
分

七特种设备管理
1
特种设备管理基础台帐、档案齐全并定期更新
一项次不符合要求
-5
分

2
特殊工种持证上岗
无证每人
—2
分

3
坚持月特种设备检查上报制度
一项次不符合要求
—5
分

4
安全附件定期校验
一项次不符合要求
—5
分

5
天车使用规范记录完善
一项次不符合要求
—5
分

6
严格按特种设备安全使用制度执行
一项次不符合要求
—5
分

7
积极配合完成检验工作
一项次不符合要求
-5
分

8
严禁特种设备带病运行
一项次不符合要求
-5
分

八检修管理
1
月检修计划实现率≥90％
每降低1%
-1
分

2
非计划检修率＜20%
每超1%
—1
分

3
检修预算严格按定额审批，当月结算
一项次不符合要求
—5
分

4
外委项目严格按制度执行
一项次不符合要求
-5
分

5
大修项目交工(结算复审）一周内办完
一项次不符合要求
—5
分

6
设备无欠修，严禁长时间带病运行
每台次
—5～10
分

九其它
1
按要求参加各种设备会议
无故迟到—20元，不到-50元
-2～5
分

2
对分公司主管领导和设备管理部门安排的重要工作100%落实
未按要求落实
—3～5
分

3
其他未尽事宜
按有关设备管理制度酌情考核

分

2、现场管理
项目
标准要求
考核标准
考核分(价）值
单位
备注
运转设备
1、设备零、部件完整齐全、整洁无泄漏（见表面本色)，防腐、保温设施完整良好.
每项不符合
-5
分

2、附属设备（减速机、电机等)达到单机完好标准。
每项不符合
—5
分

3、压力表、温度计、安全阀应灵敏准确并在有效校验期内。
每项不符合
—10
分

4、基础、机座坚固完整，地脚螺栓及各部位连接螺栓应满扣、齐整、紧固.
每项不符合
—5
分

5、进出口管线、阀门及附属管线安装合理，排污、排气、放水阀门齐全好用，不堵不漏。
每项不符合
-5
分

6、安全护罩等安全保护装置齐全可靠，运转部位无外露。
每项不符合
—10
分

7、设备铭牌、标牌清晰、完整。
每项不符合
—2
分

9、报警及停机控制应灵敏准确;安全联锁处正常投用状态.
每项不符合
—10
分

10、设备运行时温度、流量、扬程、功率等工艺性能指标在规定范围.
每项超标
-10
分

11、运转平稳无杂音，振动、轴位移、轴承温度、等设备运行指标符合标准要求,特殊原因无法停车处理的要有登记和处理计划.
每项不符合
—10
分

12、密封点泄漏量不超标准
每项不符合
-5
分

静止设备
1、设备罐体无明显变形、部件完整齐全。
每项不符合
-10
分

2、设备见本色，无灰无垢，防腐完整美观，流向箭头、编号齐全。
每项不符合
-5
分

3、有内衬及外保温的设备，其内衬及外保温须完好，无裂纹和脱落。
每项不符合
—10
分

4、设备本体及各部阀门、法兰等无渗漏;
每项不符合扣50元，危险介质泄漏扣100元
-5~-10
分

5、支座牢固，基础完整,无不均匀下沉；梯子、平台、栏杆焊接牢固，符合安全规定。
每项不符合扣3分
-10
分

6、各部位螺栓满扣、齐整、紧固；露天连接螺栓都进行了防腐处理.
每项不符合扣50元；对压力容器、管道的螺栓安装不规范项目每项扣100元
—5～-10
分

7、工艺指标正常，不得超压、超温、超负荷运行；设备效能满足正常生产需要或达到设计要求。
每项超标
—10
分

8、设备铭牌及标志清晰、完整.
每项不符合
-2
分

9、压力表、温度计、液位计、安全阀、放空阀等附件齐全完好，定期校验,准确可靠。
每项不符合
—10
分

10、接地（接地电阻小于10Ω）、防雷、防静电措施完整,应定期检查,设施齐全好用，符合安全防爆规定。
每项不符合
-10
分

11、照明、消防设施完整。
每项不符合
-5
分

12、锅炉完好标准:各部流量、温度、压力等指标准确灵敏、调节灵活;安全可靠，正常投入使用；外壁温度符合要求,严密无漏风，无过烧、裂纹、鼓包等缺陷。
每项不符合
-10
分

工艺管线
1、管线、阀门、管配件及支吊架安装合理牢固，管线振动在允许范围内。
每项不符合
-5
分

2、管线防腐完好,并按色标规定着色和涂刷标记.
每项不符合
-5
分

3、管线保温层完整合理、保温效果好。
每项不符合
—5
分

4、管线密封良好无介质外漏.
每项不符合扣50元，危险介质泄漏扣100元
—5～-10
分

5、管线表面整洁无污染。
每项不符合
-2
分

工艺阀门管理
1、阀门部件齐全整洁、工作正常，铭牌完好、清晰。
每项不符合
-2
分

2、表面应无裂纹、破损等缺陷。
每项不符合

分

3、阀门应密封良好，达到相应的规定要求.
每项不符合扣50元，危险介质泄漏扣100元
—5～-10
分

4、各部位连接螺栓应满扣、齐整、紧固.
每项不符合扣50元；对压力容器、管道的螺栓安装不规范项目每项扣100元
—5～—10
分

5、阀门启闭灵活无卡阻，开度指示准确，能满足生产需要。
每项不符合
-10
分

6、电动装置及电气回路可靠好用。
每项不符合
-10
分

7、阀门标识牌悬挂醒目，字迹清晰。
每项不符合
—2
分

8、安全阀应有监检标记，铅封完好。
每项不符合
—10
分

备件材料库
1、所有材料、备件必须分类保管并摆放整齐、卫生整洁无污染.
每项不符合
-2
分

2、所有材料、备件须做到标志明确，账物相符.
每项不符合
—2
分

3、对容易腐蚀材料、备件都必须有妥善的保护措施。
每项不符合
-5
分

4、所有材料、备件必须完好,无锈蚀、无破损。
每项不符合
-5
分

生产现场
1、所有设备完好，不脏、不乱、不缺、不锈、不漏。
每项不符合
-5
分

2、现场无垃圾、无杂物、无积水、无油迹、无结冰、无闲散器材,做到“沟见底、轴见光、设备见本色”。
每项不符合
—5
分

3、各车间根据需要可设立物资定点存放区，做到界限清楚、标志明确、摆放整齐.
每项不符合
-5
分

4、做到“台有栏、沟有盖、轮有罩”,安全保护设施齐全。
每项不符合
—10
分

6、现场和人行通道无妨碍通行的地脚螺丝、障碍物等,消防通道畅通无阻。
每项不符合
-10
分

7、消防器材、防雷、防静电等安全设施齐备完整，完好有效。
每项不符合
—10
分

8、维修、操作工具齐全好用，放置有序。
每项不符合
—5
分

9、现场各类设备编号、流向标示齐全清晰正确。
每项不符合
—5
分

构筑物
1、构筑物主体结构外表整洁，防腐完整，无裂缝、无变形、无缺损、无下沉、无渗水、漏水现象.
每项不符合
—10
分

2、构筑物地基牢固，无下沉、无裂缝、无缺损。
每项不符合
-10
分

3、墙面涂料、油漆整洁美观，无脱落、无污染。
每项不符合
—5
分

4、厂房屋顶无漏雨。
每项不符合
—10
分

5、其它结构件完好无变形、无缺损；对起重作业时现场需在楼板上开孔的,事前审批，事后及时恢复。
每项不符合
—5
分

6、门窗玻璃明亮无缺，无污染、无缺损。
每项不符合
-5
分

检修现场
1、检修人员持有三方安全确认单.
每项不符合
-10
分

2、从事动火、十吨以上物件吊装、进入槽罐罐等有限空间作业、抽（堵)盲板、动土、高空作业等特种作业，应办理票证，持证作业。
每项不符合
—10
分

3、“三不落地":工具和量具不落地、拆卸零件不落地、油污和脏物不落地。
每项不符合
—5
分

4、“三条线”：工具摆放一条线、零件摆放一条线、材料摆放一条线。
每项不符合
-2
分

5、“三不见天”：润滑油脂不见天、清洗过的机件不见天、打开的设备不见天.
每项不符合
-5
分

6、“三净”：停工场地净、检修场地净、开工场地净。当天垃圾当天清，工完、料尽、场地清。
每项不符合
—5
分

7、有大型机组检修、射线探伤、起重作业及其它危险性较大的检修等场地有安全警示标志。
每项不符合
—10
分

机动车辆
1、发动机在各种转速下运转正常，无异响，动力表现无异常。
每项不符合
—10
分

2、传动机构工作正常，转向、换档、刹车等操作轻便，工作可靠。
每项不符合
-10
分

3、各部位运行温度正常，润滑符合说明书要求.
每项不符合
—10
分

4、机体完整，零附件齐全好用，油漆完整、车身洁净。
每项不符合
—5
分

5、润滑、液压、冷却、气动等系统管路不堵不漏,机泵、阀门灵活可靠，仪表、灯光、信号、标志齐全，工作正常。
每项不符合
—10
分

6、电器开关灵活,电机工作正常。
每项不符合
-5
分

7、全部螺栓紧固，无松动。
每项不符合
—2
分

变电配电室
1、所(室）内运行设备的电压、电流、温度、接地电阻等各项技术参数在允许范围内。
每项不符合
—10
分

2、控制柜等设备卫生良好无污染，材料编号清楚整齐。
每项不符合
—5
分

3、对按规定需定期检测、检验、保养的项目记录齐全，符合规范。
每项不符合
—10
分

3、导体对地及相间距离符合规定，高、低压设备及二次回路的绝缘性能良好.
每项不符合
—10
分

4、继电保护整定符合规程要求,动作灵敏可靠。
每项不符合
-10
分

5、电气仪表准确率在98％以上，信号装置灵敏准确。
每项不符合
—10
分

5、绝缘支架、座、套完整无裂纹，干燥、冷却、通风系统良好。
每项不符合
—10
分

6、维修工具、安全设施、保安用品、消防用具、备用配件等齐全好用。
每项不符合
-10
分

7、室内照明、室温、湿度符合技术规范,室内设备安装规整,铭牌、警告牌、警戒线明显正确。
每项不符合
—10
分

8、电缆线路敷设整齐，沟有盖板，沟内不积水，不存油,无杂物。
每项不符合
-10
分

9、门窗无破损，室内卫生好，各种图表记录、工具仪器等物品摆放整齐，操作票、工作票保存一年;无小动物可进入的缝孔。
每项不符合
—5
分

10、各种规章制度、运行操作记录、交接班日志及设备资料齐全完整,记录准确，字体规整，无涂改，保管妥善.
每项不符合
-10
分

自控仪表
1、各类仪表完好正常。
每项不符合
—5
分

2、仪表密封点无泄漏，不得有物料、油、水、汽的滴漏。
每项不符合
—5
分

3、按规定定期对仪表进行检查、保养和校验.
每项不符合
-10
分

4、表盘整洁无污染、无掉漆和空孔，标志明显、正确。
每项不符合
—2
分

5、各种图表记录、工具仪器、消防器具等物品齐备好用、摆放整齐。
每项不符合
-5
分

6、控制室内规整卫生好，地面墙壁清洁无尘，门窗玻璃明亮无缺；室内照明、室温、湿度符合技术规范，无小动物可进入的缝孔。
每项不符合
—2
分

7、各种规章制度、工艺操作记录、交接班日志及仪表资料齐全完整，记录准确，字体规整,无涂改,保管妥善.
每项不符合
-10
分

附：各管理标准相关条例
一、固定资产管理考核
1、违犯公司规定，自购自建固定资产者，根据资产价值情况：
(1）对单位责任领导进行行政通报批评，并扣发本人1000-5000元绩效工资；
（2）扣除单位绩效10000—50000元；
（3)对直接责任人扣除5000—10000元工资；
2、未经公司主管领导和固定资产管理部门批准，私自变卖或转让固定资产者，根据资产价值情况：
(1）对单位责任领导进行通报批评,并扣发本人2000—10000元的薪金；
（2）对单位除收回变卖所得资金外，还要处以所变卖固定资产公允价值2倍的罚款；
（3)对直接责任人，视情节按固定资产公允价值的50--100％扣除薪金，并给予开除公司处分。情节严重的报当地公安机关予以处理；
3、对丢失被盗固定资产未及时向保安部门汇报和追究本单位责任人责任者，对单位责任领导扣除300—500元的绩效工资;对直接责任人视资产损失情况扣除500—1000元的绩效工资。
4、发生财产保险责任事故，未及时提供损失情况及有关资料，造成索赔损失者,对单位责任领导人扣除1000元及以上绩效工资。
5、单位合并、撤销未按规定办理固定资产移交手续，造成公司资产损失者，视损失情况，给予原单位责任领导和直接责任人一定的经济处罚,并通报批评。
6、未经批准，自行拆卸挪用闲置设备零部件者，视损失情况给单位责任领导和直接责任人必要的经济处罚，并通报批评。
7、违规责任中“直接责任人”是指“起决定责任的负责人"。
8、绩效考核决定由装备能源部会同财务部及监察、审计等问题提出，报总经理审批后执行。
9、建立固定资产离任审计制度,各单位行政一把手是各单位固定资产管理的第一责任人，分管固定资产管理的主管是直接责任人,为保证固定资产在领导的交接中交接清楚，各单位行政一把手与分管固定资产管理的人员因工作调整变动，离任前要实行固定资产的离任审计，在离任审计中发现重大问题或资产交接不清的不得到新的岗位就职，直到资产交接清楚才能离任。
二、 工器具管理考核
1、工器具管理过程中，未按规定建立台帐或台帐未能及时更新，每次扣罚车间100元。记录不全者，每项扣10元.
2、未按要求进行定置摆放的,每次扣罚责任人10元。
3、因管理不善或因非正常使用造成工器具损坏的，由管理责任人负责修复，不能修复或者不能完全修复的，按原值的10—20％扣罚责任人；未对责任人处罚的,按原值＊赔偿系数*50％考核责任车间或部门。
4、造成工器具丢失的,按原值＊赔偿系数＊50％扣罚责任人；未对责任人处罚的,按原值*赔偿系数＊50%考核责任车间或部门。
5、赔偿金额可参考工具的使用年限及折旧情况，定出赔偿系数。
使用年限不满1年:系数为1
使用1-2年：系数为0.8
使用2—3年:系数为0。6
使用3-4年：系数为0。4
使用4-5年:系数为0。2
三、设备点巡检管理考核
1、实行公司、车间二级点巡检监察和考核的制度，车间对工序、公司对车间进行监察与考核。
2、对检查发现点巡检、监检管理工作不到位之处，将在当月按照公司设备管理绩效考核实施细则中的相关规定进行考核.为杜绝点巡检中的“三检”现象,对同一车间或片区当月连续两次检查出现“三检”现象者,加倍处罚。
3、对于因点巡检不到位而造成设备事故者，应按设备事故管理标准进行考核.
4、对点巡检工作中表现突出的单位，在当月设备管理绩效考核中进行加分奖励，并对单位及当事人进行表扬。
5、对点检工作及时到位,发现并及时避免重大以上设备事故的先进单位,在当月设备管理绩效考核中进行重点嘉奖,并对单位及当事人进行表扬。
四、设备事故考核
1、设备发生责任事故的，应按不同情节和性质，对事故责任者和有关人员分别给予批评教育、经济处罚、行政处分，直至追究刑事责任。
（1)发生设备故障,影响正常生产的，由发生故障的单位（部门或片区）提出处理意见，并报装备能源部，视对生产影响大小，对事故责任单位考核1~5分。
（2）发生一般设备事故，由装备能源部提出处理意见,视对生产影响大小，对事故责任单位考核5～10分.
（3）发生重大设备事故,装备能源部提出处理意见，经公司总经理批准后执行。同时，视对生产造成的影响和损失大小,对事故责任单位考核10～20分,并在全公司进行通报。
（4）发生特大设备事故，事故调查组提出处理意见，经公司总经理批准后执行.同时，视对生产造成的影响和损失大小,对事故责任单位考核20～50分,并在全公司进行通报。特别严重的，除对责任单位领导和直接责任者予以必要的经济处罚外，视情节轻重予以行政处分，直至追究刑事责任。
（5）烧电机事故,凡功率在10KW及以下电动机每台责任故障台次考核责任单位50-—100元；功率在10KW—100KW电动机每台责任故障考核责任单位100-500元（按电动机KW数×10元进行考核，上限500元）；功率在100KW及以上的,每台次按500-2000元考核责任单位。
（6)未按时召开事故分析会、填写、上报事故报告，每发生一次考核100元。每延期3天，追加考核100元，直至上交事故报告为止.
（7) 对当月未发生影响正常生产的设备故障及以上事故的生产一线单位（部门）,月度绩效考核奖励5分。
2、安全生产规章制度和操作规程不健全，职工无章可循，对职工不进行有关规程教育，或职工未经考试合格就上岗操作，设备超温、超压、超负荷运行，对存在隐患和缺陷不采取措施修复,违章指挥，强令工人违章作业，管理混乱等原因所造成的设备事故,应从重追究事故责任单位有关领导和有关人员的责任。
3、违章操作、违反劳动纪律、玩忽职守、不听从指挥、没有操作证、擅自开车以及发现有发生事故危险的紧急情况,不立即报告,不采取措施等原因所造成的设备事故应从重追究事故责任者和有关人员的责任。
4、发生重大、特大设备事故后隐瞒不报、虚报或故意拖延报告， 在事故调查中隐瞒真相，甚至嫁祸于人;事故发生后，由于不负责任、不积极组织抢修或抢修不力造成事故扩大；重复发生重大、特大设备事故，应对有关人员从重考核。
5、对当月同原因、同设备重复发生的事故,对责任单位加重处罚，按责任目标绩效考核加倍考核。
6、凡及时发现较大事故隐患并及时排除，保证生产正常运行，挽回较大经济损失的，对防止事故发生和抢救事故有突出贡献者，单位可递交申奖报告，经装备能源部认可后，将按实际情况给予嘉奖。
五、检修管理考核
1、检修计划执行情况的考核按照《设备管理考核表》中的相关规定执行。
2、内部检修费考核
根据公司财务部门核定的有关检修费定额计划实行月度考核.
3、外委检修项目的考核
对检修单位的考核，按检修施工合同中的相关规定进行。管理责任单位的考核根据《设备管理考核表》中的相关规定执行。
4、交工验收及结算考核
所有检修项目完工后,使用单位在一周内办理完成交工验收手续(特殊原因需由主管部门签字认可）.检修项目预算的审核及复审工作，在规定时间内完成.财务部不得对结算手续不齐全的项目结算。未按要求执行的，参照《设备管理考核表》中的相关规定对责任单位进行考核.