库房管理规定资料.doc
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1、库 房 管 理 制 度编制: 审核:批准:*公司目的:为规范库房的各项管理、程序,明确工作人员的工作任务、职责、流程,提高公司库房管理水平。特结合实业总公司的库房管理规定,制定本公司库房管理办法。职责物流部负责公司库房管理制度的制定及执行,并进行日常检查、监督、考核。负责制定库存储备定额,并监督和控制定额的实施。负责库房存货清点的检查、监督、考核,与财务部共同确认公司存货状态(盘赢、盘亏、报废).负责公司存货的处理申请(呆滞、超期、报废).财务部负责库房存货清点的检查、监督、考核,确认公司存货状态(盘赢、盘亏、报废)。负责公司存货的处理,并提出处理意见。产品入库要求1、 严格按月份入库计划组织
2、入库.2、 验收时要检查原始凭证及标识,内容填写是否齐全,是否与实物相符,严禁私改原始凭证,然后双方当场核对数量无误后会签入库,不得先进零件,后补单据.3、 验收中要宏观控制零件的包装和零件表面质量,有损坏变形、锈蚀等质量问题都不能验收,退回交货部门处理,并向质量部门汇报.4、 验收后要及时填写零件标识卡,并在当天对入库零件进行清点上帐,保管好所有单据以备检查,保证帐、卡、物相符。产品出库要求1、 严格按发货计划和看版要求发出,不准多发、少发、早发、晚发。2、 出库时,检查要货人原始凭证及内容是否真实有效.3、 出库时,要宏观检查零件的包装和零件表面质量,标识是否齐全,有质量问题的零件严禁出库
3、,要及时隔离做好标识并向质量部门汇报。4、 出库时,双方当场核对数量,数量无误后当场会签,不得先出零件,后补单据。5、 库房零件必须遵循先入先出原则,防止超期储存.6、 零件出库后要及时填写零件标识卡,当天对发出零件的现有库存进行清点,及时下帐,要保管好所有单据以备检查,保证帐、卡、物相符.库房盘点要求1、 应对收发零件日清,每次收发后,检查零件的账、卡、物是否相符,是否在误差标准内,如超出误差标准,应及时上报,分析原因。2、 对照入库计划和发货计划,对超储和低储的零件要及时上报。3、 检查零件包装及零件表面有无磕碰、锈蚀,变形、损坏、丢失,零件是否超期等情况,如有应及时上报.4、 月末对库房
4、所有零件进行全面清点,根据原始出入库单据与清点数核对账、卡、物是否相符,如不相符应上报原因,经批准后方可调帐,清点后填写清点卡和上报清点报表.5、 在停产检修期间和年末,要对全部零件进行彻底清点,主管部门要上报清点报告,进行分析,说明盈亏零件的具体品种、数量、金额和原因。原始凭证及报表要求1、 原始凭证、报表及统计台帐要认真填写,内容要全,字迹要工整干净,不得使用铅笔和红色笔,不得随意涂改,需改时应经有关部门批准,并在修改处盖工作章.2、 零件出入库时,手续必须齐全,其内容要填写齐全并要与实物相符,填写要规范,传递正确、及时。3、 依据每天发生的各种原始凭证,填写统计台帐和零件标识卡,并与实物
5、核对。4、 保管好各种原始凭证,报表和台帐,做到完好无损。不许私自销毁.5、 按相关部门时间要求及时传递,报送各种原始凭证、报表,不得延误.定置管理要求1、 在库房醒目位置悬挂平面定置图,定置图要标明存放区、收发区、废品区、通道、防火点等主要区域,地面画区域线。2、 库房物资要严格按定置图摆放,有目视标志,达到非库房人员也能对库房现状了解。物资要摆放整齐,不能超高摆放,要能过目知数。3、 库房物资按定额进行控制,达到账、卡、物相符.4、 库房内保持清洁,无垃圾、杂物,无定置图以外的一切物品.5、 库房内运输道路通畅。6、 库房多层货架,除了库房定置图外,每个货架在醒目处悬挂产品定置图,以反映多
6、层存放物品的种类。7、 库房醒目处要悬挂物流图。产品管理要求1、 所有零件严格按定置图整齐摆放,做到定位、定箱、定量和过目知数,不超高、不落地、不混放,无磕碰、无锈蚀、无灰尘.2、 严格按最高和最低储备进行管理,超或低于储备定额的应及时上报。3、 零件按储存期进行存放,定期检查,对超储存期零件应做好隔离并及时上报。4、 对废品和返修品要做好隔离,做好标识,并及时上报有关部门处理,处理后方可调整帐、卡.5、 零件丢失后应立即上报有关部门,经鉴定批准后,方可调帐.6、 零件存放地点要有明显标识,标明零件号、名称、最高最低储备量、工位器具容量及工艺路线。7、 库房禁止存放私人物品,禁止闲人聚集、闲聊
7、等与工作无关事情。工位器具要求1、 建立工位器具统计台帐,保证工位器具完好,要定期进行清点,发现损坏、丢失和报废要及时上报有关部门处理。2、 做好工位器具保养,每日进行清擦,周转工位器具双方监督保养状态。3、 工位器具要按定置图摆放,做到齐、方、正、直,用后放回原处,不得乱丢乱放。4、 专用工位器具只准存放规定零件。安全、防火要求1、 消防器材应足量摆放在醒目位置,保证灭火器材的完整有效、清洁。2、 保持消防通道畅通,通道和消防器材上严禁摆放物品.3、 严禁在库房内吸烟和动用明火及使用电器,做到人走灯灭。4、 易燃和有毒物品要隔离单独存放,做好防范措施。5、 工位器具严禁超高、超重摆放零件.6
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