工厂自我评估表.doc

东莞溢丰玩具厂有限公司
工厂自我评估表

填表人
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日期
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A。 整体情况
1。 工厂资料
卖主/制造商
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地址
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电话
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电子邮箱
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传真
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网址
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联系人, 职位
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电话
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电子邮箱
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工厂
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厂址
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电话
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电子邮箱
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传真
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网址
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联系人， 职位
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电话
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电子邮箱
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工厂代表, 职位
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电话
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电子邮箱
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2。 背景资料
请附上工厂简介、营业执照、工厂平面图（包括生产和行政设施、宿舍和食堂等）和工厂位置图 （如有）
何时成立
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何时在现址开始运作
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所有权
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独资 合资 （选取适当方格）资金來自何国？ ________________
营商类型
：
三资企业三来一补
私营企业个体商户

厂房
：
自有租赁厂房何时建成？____________
此厂房之前用于何种用途 (如有）？____________
场地总面积
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生产面积生产与生产以外如办公楼楼宇/楼层数目
：

生活面积 （包括休闲及福利设施, 如有）
宿舍楼宇/楼层数目
：

3。 经营范围

生产给沃尔玛的主要产品
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4。 主要客户
客户
现有市场
所占百分比率

年营业额 US$

5. 其他在工厂的管理系统
管理系统
标准
证书签发日期
行为守则

健康与安全

环境

质量

其他

6。 组织架构
请附上工厂组织架构图、生产流程图和设备清单 （如有）
部门
员工人数
平时
旺季
生产

行政和财务

计划和物料控制

工程/工模

质量保证/质量控制

仓库/分发

其他

员工总人数：

旺季时段？

生产工序
平时
旺季
班次
工人人数 / 每班
班次
工人人数 / 每班
裁剪

丝印

缝纫

充棉

手工完成

包装

高週波焊接

其他

其它

工人总人数:

工人所用语言:

设备清单
数量
备注 （如机器型号, 每天的产量等）
生产线

裁断机

高週波机

缝纫机

其它

B。 文件
。在审核过程中，一些文件将要查核。请列明下列文件是否准备齐全。
种类
项目
是
否
不适用
工厂文件
营业执照

厂区平面图

组织架构图

工序流程图

工厂位置图

劳工
情况
厂规和/或员工手册

招聘政策，包括年龄控制、自愿工作和不歧视、不骚扰及结社自由的条文

招聘程序和工人名册（包括出生日期和进厂工作日期)

工人人事记录，如入厂登记表连同身份证复印件

体检报告和未成年工人名单（16至18周岁)

离职程序和终止服务的记录

工人评核程序和考核记录

奖惩制度和训诫记录

工人和工厂沟通程序和相关记录

保安职责

工作时间和报酬
工作时间和加班工作的政策（包括实行特殊工作时间制度的政府批文）

工作时间记录（过去十二个月）， 如工卡、电脑记录

工资计算和支付的政策（包括最新的当地最低工资标准）

工资记录（过去十二个月）和工人工资单样本

津贴和扣减的详情

工人福利政策和其相关记录,如休假福利

参加社会保险的记录和符合要求的证明

招聘条款和条件，如劳动合同

环境、健康和安全
环境、健康和安全政策 （EHS)

环境、健康和安全负责人(连同培训证书)和／或委员会的名单

建筑工程消防验收意見书

消防设备检查和维修记录

工人消防安全培训和逃生演习记录

化学用品清单和物料安全资料表

使用和储存化学用品的培训记录

机械检查和维修记录

特殊设备 （如电梯、锅炉等） 的年审证

特殊设备操作人员上岗证如电工证、电梯操作人员上岗证

利器控制记录 / 断针记录

工伤意外记录

急救箱的药品清单和负责人名单

食堂的卫生许可证和厨工的健康证

宿舍和食堂规章(如提供）

环境保护申报表 / 环境影响登记表 / 环境影响审查批复

环境评估报告(包括因素和影响)

废品清单和排污许可证

废品回收商的营运许可证

紧急事故应变计划

风险评估报告

C. 问卷
编号
问题
备注
1。
工人來自哪些省份/国家？工人平均在厂的服务年期？

2.
最年轻的工人年龄是多少？ 工厂怎样查证工人的年龄？

3.
工人入厂时需要缴交押金或扣押身份证吗?

4.
保安的工作职责是什么?

5。
工厂里所有的工人都有公平的机会吗 (比如培训机会、晋升机会等）？

6。
工厂内有怎样的训诫制度?

7.
工人有和工厂管理层沟通的渠道吗？是什么？

8.
详细表述工人的工作时间 （每周工作多少天， 每天的工作时间）

9。
详细表述工资的计算方法(时薪/日薪/月薪/计件等）

10.
列出从工资中扣除的款项

11.
工人参与社会保险的情況如何？

12。
工人有什么福利, 如假期福利等？ 请列出

13。
工人可收到一份合同/招聘书吗? 内容是什么?

14。
工厂有环保、健康和安全（EHS）的政策吗?

15。
工厂内有指定人员/委员会负责环保、健康和安全事项吗?

16。
有哪些关于环保、健康和安全的培训提供给工人？

17。
工厂保留了哪些有关环保、健康和安全的记录？

18。
工厂有否防范工人遭受健康和安全危害的措施（在消防、用电、化学用品和机械安全的各方面）？

19。
在有需要的情况下是否有提供适当的个人防护用具给工人?

20.
工厂内通常发生哪种类型的工伤意外呢? 对这些意外事故有否作出适当的调查和记录？

21。
有否提供急救或医疗设备给工人?是什么？

22。
提供的宿舍和食堂， 是否付合当地的消防及卫生要求？

23。
工厂必须遵守哪些法定的环保要求？

24。
工厂有否作出任何评估以识别厂内的环境因素及影响?

25。
工厂有否维护废品清单及寻找减少物料、重复使用和循环再用的机会？

26.
工厂有否识别厂内可能会面对的紧急事故或风险？