纺织企业质量、环境、职业健康安全管理手册.doc

发放编号：
文件编号：Q/PM-SC—2011
质量、环境、职业健康安全
管理手册
符合GB/T19001:2008、GB/T24001：2004和GB/T28001—2001标准
受控状态： 受控
版 本： A版
编 制： 处
审 核：
批 准:
有限公司 发布
2011年09月20日实施

文件编号：Q/-SC-2011
管理手册
修改状态：A/0

01质量环境职业健康安全方针、目标
质量环境职业健康安全方针:
质量环境职业健康安全目标：
各部门质量环境职业健康安全目标:
办公室:1。文件受控率100％;
2.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生.
财务处：1.成本费用控制27683。16万元（9900吨/年产量）
2.期间（年度）费用控制2333。13万元
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生.
销售处：1.年销售回款37000万元
2.销售产品毛利率10%
3。用户满意率≥90％；
4。全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
外贸处:1.销售回款31000万元
2.销售产品毛利率10％
3.用户满意率≥90%；
4。全年无重大环境污染职业健康安全事故发生.
供应处：1。采购原料质量合格率95％;
2.合格供方评审率100%；
3。全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
考评办：1.月度考核完成率100％；
2.综合统计资料上报率100％；
3.各项规章制度工作督导完成100％；
4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
审计室:1。审计工作计划完成率100%，
2。全年无重大环境污染职业健康安全事故发生.
仓储办：1。物资保管完好率100％；
2。收发无差错；
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
政工部：1.思想宣传、职工座谈、中层管理干部培训指标完成率100％
2。职工思想稳定,无上访；
3。全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
技术协作处:1.外购纱供应不脱节，综合质量合格率98％；
2。合格供方评审率100%；
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
劳动人事处:1。员工培训计划完成100％；
2。工资总额、三金总额完成100%；
3。全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
处:1。技术文件受控率100%；
2。交期准期率100%；
3.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
企业发展处:1。完成公司下达的技改项目论证完成率100％；
2.企业发展项目规划完成率100％；
3。全年无重大环境污染职业健康安全事故发生。
安全保卫处:1。消防应急物资检查每月一次,安全应急演练每年至少进行一次；
2。消防物资、器材完好100％;
3。综合治理及治安防范工作无案件发生；
4。诉讼案件及时处置率100%;
5.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生；噪声达标排放.
工会:1。思想宣传、职工座谈、组织劳动竞赛指标完成率100％；
2.员工意见建议上传、领导指示下达,职工思想稳定，无上访；
3。代表员工和公司集体协商劳保、福利、待遇问题每四年一次；
4.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生.
纺纱分厂：1
8.职业病发病率为0；轻伤/轻微伤事故＜1‰/月.
织部分厂：1.
8.全年无重大环境污染职业健康安全事故发生；噪声达标排放；岗位棉尘达标；废机油、废旧油纱布集中处理；
9。职业病发病率为0；轻伤/轻微伤事故＜1‰/月。
动力分厂：1
7。电瓶车替代柴油车4台/年；
8。减少电网电能消耗300万度/月。
公司：
3。工艺文件执行率100%；
4.工序一次交检合格率≥98%;
5。生产设备完好率≥90％。
公司：1.针织毛坯入库一等品率≥98%；
2.针织光坯入库一等品率≥98%；
3.针织服装入库一等品率100%.
相关文件：
有限公司办字［2011］9号文《2011年度纺织主业能源消耗考核指标》
《2011年经营目标暨各部门绩效考核方案》
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文件编号：Q/PM-SC-2011
公司管理手册
修改状态：A/0

02颁布令
有限公司按照GB/T19001—2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准要求，结合公司的实际,编制完成了《质量、环境、职业健康安全管理手册》（第一版），作为指导我公司质量环境职业健康安全管理体系建立、运行和开展各类质量环境职业健康安全管理体系活动的纲领性文件。
现予以颁布，全体员工必须认真贯彻执行。
根据GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准的要求，为了保障我公司的质量环境职业健康安全管理体系的建立和运行，公司总经理任命 同志为本公司质量环境职业健康安全管理体系的管理者代表。
总经理:
年09月20日
03目录
01质量环境职业健康安全方针、目标 1
02颁布令 5
03目录 6
04 有限公司概况 8
1应用说明、引用标准、术语和定义、删减 10
2质量环境职业健康安全管理体系组织结构图 11
3质量环境职业健康安全管理体系职能分配表 12
4质量环境职业健康安全管理体系 14
4。1总要求 14
4。2文件要求 15
5管理职责 17
5.1管理承诺 17
5。2以顾客、相关方、员工为关注焦点 18
5。3管理方针 19
5。4策划 20
5.4。1质量环境职业健康安全管理体系策划 20
5。4。2环境因素识别与评价 21
5.4。3危险源辨识、风险评价与风险控制 22
5.4.4法律法规和其他要求。 23
5。4.5目标、指标和管理方案。 24
5.5职责、权限与沟通 25
5.5.1职责和权限 25
5.5。2管理者代表 29
5。5。3协商与沟通、信息交流 30
5。6管理评审 31
6资源管理 32
7产品实现 34
7。1产品实现的策划 34
7.2与顾客有关的过程 35
7.3设计开发 37
7。4采购 38
7.5生产和服务提供 39
7。6监视和测量设备的控制 41
7.7环境、职业健康安全的运行控制 42
7。8应急准备与响应 43
8测量、分析和改进 44
8.1总则 44
8.2监视和测量。 45
8。2。1顾客满意的监视与测量 45
8。2.2内部审核 46
8。2。3过程的监视和测量 47
8.2。4产品的监视和测量 48
8。2.5环境、职业健康安全绩效的监视和测量 49
8.2.6合规性评价 50
8。3不合格品的控制 51
8.4数据分析 52
8。5改进（不符合、事故、事件的控制) 53
9手册管理办法 55
附:1程序文件目录 56
附：2第三级文件清单 57
附:3记录汇总表 58
附：4生产工艺流程图 64
附：5厂区平面示意图 65
附：7重要环境因素清单 67
附：8重要职业健康安全危险源一览表 68
附：9环境/职业健康安全管理方案 69
附：10法律法规及其他要求清单(环境） 70
附:11法律法规及其他要求清单（职业健康安全） 72
文件编号：Q/PM-SC-2011
公司管理手册
修改状态：A/0

04 有限公司概况
地 址：
联系人：
电 话：
传 真:01
邮 编：
网 址:
1应用说明、引用标准、术语和定义、删减
1质量环境职业健康安全管理体系的范围:
1.1质量管理体系的范围：
棉纱线、混纺纱线、机织棉坯布及混纺坯布的设计开发、生产和服务（ 有限公司集团、公司）；针织棉及混纺坯布、针织棉及混纺印染布、针织棉及混纺服装的生产和服务(公司）。
1.2环境职业健康安全管理体系的范围：
棉纱线、混纺纱线、机织棉坯布及混纺坯布的生产管理及其相关的环境、职业健康安全管理活动（ 有限公司集团).
2组织机构和场所：
2.1组织机构见质量环境职业健康安全管理体系组织结构图
2.2质量管理体系的机构及相关场所
2。3环境职业健康安全管理体系的机构及相关场所
3应用和删减:
3。1 有限公司集团环境职业健康安全管理体系覆盖了GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》标准的全部要求。
3。2 有限公司集团质量管理体系覆盖了GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》标准的全部要求。
3。3量管理体系在应用GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》标准时，删减了7.3条款“设计开发”的要求，按照国家标准和顾客要求组织生产,删减此条款不影响公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任。
4术语和定义：
4.1本手册采用了GB/T19000—2008《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准中的术语。
4。2除上述术语和定义以外，还规定了一下术语和定义：
4.2。1 有限公司集团简称为“分公司"。
5引用标准：
GB/T19001—2008《质量管理体系 要求》
GB/T19000—2008《质量管理体系 基础和术语》
GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》
GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》
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公司管理手册
修改状态：A/0

2质量环境职业健康安全管理体系组织结构图
董事长
总经理

监事会

管理者代表
销售副总
总会计师
工会主席
总工程师
技改副总
常务副总
前纺车间
细纱车间
准备车间

织布车间

整理车间
工
会
政工部
动力分厂
公司
织布分厂
纺纱分厂
仓储办
审计室
安全保卫处

企业发展处

考评办
处

劳动人事处

技术协作处

供应处
外贸处
销售处
财务处
办公室
公司
筒摇成车间

说明：不在14001/18001的认证范围

3质量环境职业健康安全管理体系职能分配表
管理体系要求
职能部门
总经理
管理者代表
办公室
财务处
销售处
外贸处
供应处
技术协作处
劳动人事处
处
考评办
企业发展处
安全保卫处
审计室
仓储办
政工部
工会
纺纱分厂
织部分厂
动力分厂
各车间

GB/T19001
GB/T28001
GB/T24001
▲

4。1总要求
4。1总要求
4.1总要求
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▲

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4。2。3文件控制
4。4。5文件和资料控制
4.4。5文件控制

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4.2.4记录控制
4.4.3记录和记录管理
4。4.4记录控制

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5.1管理承诺

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5。2以顾客为关注焦点

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4。3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
4.3.1环境因素

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4。3。2法律与其他要求
4.3。2法律法规和其他要求

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5。3质量方针
4.2职业健康安全方针
4.2环境方针
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5。4。1质量目标
4.3.3目标
4。3.3目标、指标和方案

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5。4。2质量管理体系策划
4.3.4职业健康安全管理方案

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5。5。1职责和权限
4.4.1结构和职责
4。4.1资源、作用、职责和权限
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5。5。2管理者代表

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5。5.3内部沟通
4.4.3协商和沟通
4。4.3信息交流

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5.6管理评审
4.6管理评审
4。6管理评审
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6。1资源的提供

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6.2人力资源
4.4.2培训、意识和能力
4。4.2能力、培训和意识

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6.3基础设施
4。4。6运行控制
4。4.6运行控制

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6。4工作环境

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7。1产品实现的策划

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7.2.1与产品有关的要求的确定
4。4.6运行控制
4.4.6运行控制

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7.2。2与产品有关的要求的评审

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7。2。3顾客沟通
4。4。3协商和沟通
4.4。3信息交流

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7.3设计开发

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7。4.1采购过程
4。4。6运行控制
4。4.6运行控制

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7.4。2采购信息

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7.4。3采购产品的验证

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7.5.1生产和服务提供的控制
4.4。6运行控制
4.4。6运行控制

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7。5.2生产和服务提供过程的确认

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7。5。3标识和可追溯性

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7.5.4顾客财产

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7。5.5产品防护

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7。6监视和测量设备的控制
4.5.1绩效测量和监视
4。5。1监视和测量

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8。1总则
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8.2。1顾客满意

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8。2.2内部审核
4.5。4审核
4.5.5内部审核
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8.2.3过程的监视和测量
4。5.1绩效测量和监视
4.5。1监视和测量4。5.2合规性评价

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8.2.4产品的监视和测量

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8。3不合格品的控制
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
4.5.3不符合，纠正措施和预防措施

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8。4数据分析
4.5。1绩效测量和监视
4。5。1监视和测量

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8.5.1持续改进
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
4.4.7应急准备和响应
4.5。2不合格、纠正和预防措施
4。4.7应急准备和响应
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8.5.2纠正措施

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8。5.3预防措施

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▲主要职能;△相关职能；未标注的位置并不表明没有职能
文件编号：Q/-SC-2011
公司管理手册
修改状态：A/0

4质量环境职业健康安全管理体系
4。1总要求
1质量环境职业健康安全管理体系总要求
1。1本公司按GB/T19001—2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》标准的要求建立质量环境职业健康安全管理体系，制定管理手册，并加以实施、保持和持续改进。
2为此,公司做到下述要求：
2.1对质量环境职业健康安全管理体系所需的过程进行识别，这些过程可以是从识别顾客需求开始到获得顾客评价结束的大过程，也可以是这个大过程中相互关联作用的子过程;
2.2明确所开展的过程之间的相互作用和接口关系；
2.3建立适宜的文件化质量环境职业健康安全管理体系，以确保这些过程的有效运行；
2。4识别并配备必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对其进行控制；
2。5对过程的业绩、绩效进行测量、监视和分析；
2。6通过对运行的质量环境职业健康安全管理体系的事故、事件、不符合分析、检查、预防和纠正措施，不断提高过程的有效性，从而实现公司的质量环境职业健康安全管理体系方针、目标（指标)，并达到持续改进;
2。7为落实上述要求，质量环境职业健康安全管理体系管理过程严格依照GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》标准要求开展。针对影响质量、环境、安全的外包（如:委托服务、施工、运输)过程，在质量环境职业健康安全管理体系过程中予以确定，并采取有效的措施加以控制.
4.2文件要求
1总则
1。1按照GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001—2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系 规范》标准要求并结合公司实际情况，建立了适宜的文件化体系，以确保和证实质量环境职业健康安全管理体系的有效运行；
1.2公司的文件化质量环境职业健康安全管理体系
其中：
管理方针—-由总经理正式发布总的质量环境职业健康安全管理体系管理意图和方向；
管理目标——关于质量环境职业健康安全管理体系管理追求的目的;
管理手册--规定公司质量环境职业健康安全管理体系的文件;
程序文件—-为进行某项活动或过程所规定途径的文件；
作业文件——提供确保完成活动的一致信息的文件（包括国家法律、法规、操作规范标准、责任制、规定、制度、计划等管理文件）；
记录——对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。
1。3管理手册：
管理手册是向公司内部和外部提供关于公司质量环境职业健康安全管理体系整体信息的文件，手册的内容体现以下几个方面：
1.3。1明确地阐述质量环境职业健康安全管理体系覆盖范围。
1.3.2管理手册引用了程序文件和其它形式文件；
1.3.3已经识别和建立的质量环境职业健康安全管理体系过程和过程之间相互作用及其顺序的表述，手册是质量环境职业健康安全管理体系的纲领性文件,手册由处组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。
2文件控制
2.1范围
适用于质量环境职业健康安全管理体系运行中所涉及的各层次文件的控制，包括来自外部的文件。
2。2职责：
2.2。1《管理手册》由处组织编写，管理者代表审核,总经理批准发布。
2.2。2《程序文件》由处组织编写，管理者代表审核,总经理批准发布.
2。2.3技术性文件由各分厂和处编制，主管部门负责人审核，总经理批准发布。
2.3控制要求：
2.3.1文件在发布前应得到确保所发文件的充分性、适用性的批准;
2。3.2文件在实施中应进行评审，应确定是否要修改或更新，若修改须经再次批准;
2.3.3所有文件应有现行的修订状态标识；
2。3.4确保在使用场所和关键岗位能得到有关文件的现行版本;
2.3。5文件应清晰可辨，易于识别和检索；
2.3.6要识别所需的全部外来文件，并对其进行管理,要控制外来文件的分发和更新；
2。3.7若要保留作废文件时,应采用适当的标识方法，并尽可能将作废文件从所发放和使用场所及时收回，以防止作废文件的非预期使用.
2.4建立《文件控制程序》并保持实施,以确保对文件的有效控制。
3记录控制
3。1范围
适用于对质量环境职业健康安全管理体系运行有关记录的控制.
3。2职责：
3。2。1各部门负责编目、收集、归档、贮存、处置本部门的记录；
3。2.2各部门分别负责本部门记录样式的编制；生产技术部和办公室分别规定各自管理范围内记录的保存期限;分管领导审批；
3.2.3生产技术部和办公室对各自管理范围内的记录控制情况进行监督。
3.3控制要求:
3.3。1记录的填写必须清晰、内容完整,不能涂改，如确需更改的应签字或盖章；
3。3。2记录的编目、归档应简明、清晰，使用时便于检索、宜于查找；供方提供的记录，是记录的一部分;
3。3。3记录的贮存应防火、防潮、防虫，并规定保存期；
3.3。4记录在使用中应注意保护，防止破损；
3。3.5对于需要作废的记录，各部门应及时将该记录撤出，按《文件控制程序》进行销毁;
3.3。6记录在保存期间借阅应履行必要的借阅手续。
3。4编制建立了《记录控制程序》,并进行实施和保持，以确保对记录的控制.
5管理职责
5.1管理承诺
总经理承诺“建立、实施质量环境职业健康安全管理体系并持续改进其有效性"，并开展以下活动为其承诺提供证据。
1向全体人员及时传达满足顾客、环境、职业健康安全要求和法律、法规的重要性.
2制定适合公司的质量环境职业健康安全管理体系方针和目标，作为评价质量环境职业健康安全管理体系有效运行的判定参照。
3开展管理评审，对质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行正式评价.
4确保获得与建立和改进质量环境职业健康安全管理体系有关的必要的资源。
5员工是企业之本，只有他们充分参与，才能使他们的才干为企业带来最大的效益。注重每个员工对公司的建议和作用，积极寻找改进的机会，进行持续不断地改进,以满足顾客的要求，争取超越顾客的期望，同时使相关方受益。
为了确保质量环境职业健康安全管理体系的建立和实施，公司成立了质量环境职业健康安全管理体系贯标领导小组，总经理聘任了内审员，并承诺积极支持他们的活动。
5。2以顾客、相关方、员工为关注焦点
公司以顾客、相关方和员工为关注焦点，以实现顾客满意、环境保护、职业健康安全为目标，确保顾客的需要和期望得到充分的满足,确保环境、员工得到保护。
1确定顾客、相关方和员工的需求和期望。
公司主要通过市场预测、调研或与顾客、相关方和员工直接接触,座谈、回访等手段，了解和实现顾客、相关方和员工的需求和期望。
2将顾客、相关方和员工的需求和期望转化为要求.
2.1将需求和期望转化为产品要求、过程要求和质量环境职业健康安全管理体系的要求；
2。2产品要求和过程要求的形式主要是合同、产品要求的评审、工艺文件、检验标准、作业指导书等;
2.3质量环境职业健康安全管理体系的要求主要是为实现质量环境职业健康安全管理体系方针、目标(指标）、承诺而建立的文件化的质量环境职业健康安全管理体系。
3使转化后的要求得到满足.
3.1公司必须满足法律法规及国家、行业强制性标准规定；
3。2顾客、相关方和员工的期望和要求:
a）法律法规及国家、行业强制性标准要求也会随时间推移而修订，因此公司已建立的质量环境职业健康安全管理体系，也应随之更新。
b）根据公司环境因素、危险源辨识确定公司适用的法律与其他要求并及时更新，为公司判定重要环境因素、重要职业健康安全危险源提供依据.
c）制定并执行《管理评审控制程序》、《文件控制程序》、《法律法规与其他要求控制程序》的规定，保持质量环境职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；持续满足顾客、相关方和员工的需求和期望。
4环境因素的识别、危险源辨识、风险评价与更新是建立质量环境职业健康安全管理体系的基础.
4.1针对公司服务中所涉及的环境因素、危险源概况，制定《环境因素的识别、评价与更新程序》、《危险源辨识、风险评价与风险控制策划控制程序》
4.2通过环境因素识别、危险源辨识,对评价出重要环境因素、重要职业健康安全危险源，用制订目标（指标）、管理方案、运行控制程序的方法进行控制，并按《环境职业健康安全绩效、监视和测量控制程序》进行监控,以反映管理情况。
4.3从公司实践出发，本着持续改进的原则，考虑对相关方的环境、职业健康安全影响力度，对供方、顾客、员工寄发宣传资料，提高其环境、安全意识。对废品收购商则通过签订环境协议对其施加影响。对环境、职业健康安全的其他相关方施加影响.
4。4当产品发生重大改变时，应重新识别与评价环境因素、危险源。
5.3管理方针
1质量环境职业健康安全管理方针是：
。
2总经理确保质量环境职业健康安全管理体系方针:
2。1适合于组织活动、服务的性质、规模、环境影响与职业健康安全；
2。2包括对满足要求、持续改进、污染预防、消除降低职业健康安全风险的承诺；
2。3包括对遵守有关法律、法规和其它要求的承诺；
2。4提供建立和评审质量环境职业健康安全管理体系目标(指标）的框架；
2。5形成文件，付诸实施,予以保持,并传达到全体员工；
2.6可为公众所获取.
3总经理每年至少主持一次管理评审，评审质量环境职业健康安全管理体系方针，确保方针的充分性和适宜性；评审的时间间隔最多不超过12个月.
4《质量环境职业健康安全管理方针》的控制执行《文件控制程序》的要求。
5.4策划
5。4.1质量环境职业健康安全管理体系策划
1管理目标
1。1、
2质量环境职业健康安全管理体系策划（规划）的要求
策划由总经理主持，总经理确保对质量环境职业健康安全管理体系进行策划，配备充足人、财、物等资源，满足方针、目标以及质量环境职业健康安全管理体系总要求。
2.1在质量环境职业健康安全管理体系策划中，对实现目标所需的质量环境职业健康安全管理体系的过程加以识别并做出明确规定。
2.2确定为实现全部目标所需要的资源。
2。3对质量环境职业健康安全管理体系进行持续改进.
2.4在对质量环境职业健康安全管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量环境职业健康安全管理体系的完整性.
2.5在相关的职能和层次上建立分目标(指标）。
3策划的时机
3.1按照质量环境职业健康安全管理体系管理标准建立、改进质量环境职业健康安全管理体系时；
3.2质量环境职业健康安全管理体系方针、目标（指标)、组织机构发生重大变化时；
3.3法律法规和其他要求、公司的资源配置、市场情况发生重大变化时；
3.4现有质量环境职业健康安全管理体系未能覆盖的特殊项目。
4策划的内容
总经理确保对目标（指标）所需资源的识别和策划.其内容包括:
4。1需达到的目标及相应的质量环境职业健康安全管理体系管理过程，确定过程的输入、活动、输出，并做出相应的规定；
4。2为实现目标（指标）所需建立的过程、资源配置，包括：人力、设备设施、资金、组织机构、职责、权限及接口；
4。3对阶段、局部和总体的目标(指标)要进行定期评审,重点评审过程和活动的改进;
4。4根据评审的结果寻找与目标(指标）的差距，制定纠正、预防和改进措施，持续提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性和效率。
4。5策划的结果（包括变更）应形成文件，如体系文件，质量计划,管理方案等.
5.4。2环境因素识别与评价
1对环境因素进行识别，并评价出重要环境因素以及确保环境因素得到更新，并制定相应的控制措施。
2安全保卫处一年至少一次在公司范围内负责组织环境因素识别、评价出重要环境因素以及确保环境因素得到更新，并制定相应的控制措施。
3环境因素的识别与评价的时机：
3。1建立质量环境职业健康安全管理体系初始环境评审时，进行全面的环境因素识别与评价；
3。2环境因素的更新：每年4月份管理评审后，设定下年环境目标和指标前，进行一次全面的环境因素识别与评价；
3.3当发生以下情况时，及时进行更新：
a）经营产品发生改变；
b）安装了新设备；
c）使用了新材料或化学品;
d）颁布了新的法律或其它要求；
e)新、扩、改建项目；
f)发现以前的环境因素识别不够深入时。
4环境因素的识别
4。1各相关部门负责人组织人员从其活动、产品、服务中识别出能够控制或可望施加影响的环境因素，填写《环境因素识别工作表》，反馈到安全保卫处；
4。2各相关部门在识别环境因素之前,应收集相关的信息：
a)原辅材料、零部件的使用和废弃情况；
b）化学品、油品等辅助材料使用和废弃情况;
c）生产和服务提供过程中的废弃物、排放物的排放量以及频率等；
d)能源、资源的使用情况等；
e)设施、设备运行时的环境影响,如是否产生噪声、能源消耗、废气排放等;
f)员工的意见等。
4。3在识别环境因素的过程中，应尽可能地确定出每一个独立的活动单元，全面地识别其环境因素,环境因素的三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态，三种时态:过去时态、现在时态、将来时态，环境因素的七种类型：大气排放、水体排放、废物处置、土地污染、原料与自然资源消耗、对社会性的影响、其它地方性环境问题.
4.4在识别环境因素的过程中，应充分考虑到材料供方、外包服务供方、顾客、废弃物的处理者以及产品的运输者等相关方的活动所产生的环境因素；
5环境因素的评价
5.1污染类环境因素的评价
5。2能源、资源消耗类环境因素的评价
5.3确定重要环境因素
5。4直接判定法
5。5现场调查法
6重要环境因素主要按三种形式进行控制：用环境目标、指标和环境管理方案进行控制、运行控制、应急控制。
7发生紧急事故后，事故发生部门对发生事故的相关因素进行分析,确定是否有因素被遗漏或识别错误，更新的《重要环境因素清单》由管理者代表批准.
5。4.3危险源辨识、风险评价与风险控制
1对危险源进行识别,并评价出重要职业健康安全危险源以及确保得到更新，并制定相应的控制措施。
2安全保卫处在公司范围内负责组织危险源辨识、评价出重要职业健康安全危险源以及确保重要职业健康安全危险源得到更新，并制定相应的控制措施。
3危险源的识别与评价的时机：
3。1建立质量环境职业健康安全管理体系初始环境评审时，进行全面的危险源辨识与评价；
3.2危险源的更新:每年4月份管理评审后，设定下年环境目标和指标前，进行一次全面的危险源辨识与评价；
3。3当发生以下情况时，及时进行更新。
a)经营产品发生改变；
b)安装了新设备；
c）使用了新材料或化学品；
d）颁布了新的法律或其它要求;
e)新、扩、改建项目;
f）发现以前的危险源辨识不够深入时.
4危险源的辨识
4。1相关部门负责人组织人员从其活动、产品、服务中识别出能够控制或可望施加影响的危险源,填写《危险源辨识调查表》,反馈到办公室。
4。2在识别危险源的过程中，应尽可能的确定出每一个独立的活动单元，全面的识别其危险源;危险源的三种状态：正常状态、异常状态、紧急状态，三种时态:过去时态、现在时态、将来时态。
4.3在识别危险源的过程中,应充分考虑到材料供方、外包服务供方、顾客、废弃物的处理者以及产品的运输者等相关方的活动所产生的职业健康安全风险;
5职业健康安全风险的评价
5。1职业健康安全风险的作业环境评价法
5。2