电厂安全生产标准化现场评审方案.doc
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1、陕西国华锦界能源有限责任公司安全生产标准化现场评审方案编制: 审核:批准:中国电力企业联合会科技开发服务中心二一三年八月目 录一、评审依据1二、评审范围1三、评审方法1四、评审程序2五、评审组成员名单4六、日程安排5七、安全生产标准化评审组各小组工作计划6八、电厂应提前准备、配合评审组完成的工作19九、现场评审程序及相关安排19十、会议程序20十一、电厂提供的主要材料清单(带走)203一、评审依据 评审以电力安全生产标准化评级管理办法(试行)、(电监安全201128号)、电力安全生产标准化评级实施细则(试行)(办安全201183号)、发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准(电监安全20112
2、3号)为依据。二、评审范围评审内容:主要包括有基本条件、安全管理、作业安全、生产设备设施管理、职业健康安全评审设备:主要包括4600MW燃煤火力发电空冷机组、升压站、氢站、消防、保卫等设备设施。 评审对象:涵盖神华陕西国华锦界能源有限责任公司各主要生产主管部室、全体员工、管理人员及有关承包商。评审时段:2012年8月起至2013年8月为主要时段的有关文件、标准、制度、规程、记录等资料.三、评审方法 (一)、安全检查表(SCL)。发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准,形成13个检查表,对应检查.(二)、专家检查法.对技术性较强的内容和存在不同分歧的扣分条款,组织专家研究分析和讨论。(三)、风
3、险分析法。按照风险管控思想,查找存在风险,提出问题及整改建议.(四)、雷达图分析法。运用“雷达图分析法”,对企业安全进行综合评价,指出相对薄弱环节.四、评审程序根据电力安全生产标准化评级管理办法(试行)、(电监安全201128号)、电力安全生产标准化评级实施细则(试行)(办安全201183号),神华陕西国华锦界能源有限责任公司电力安全生产标准化评审程序如下:(一)、评审组内部工作会议:9月8日,评审组在神华陕西国华锦界能源有限责任公司会议室召开内部工作会议,学习评审工作方案,了解组织内部功能体系,部署本次查评任务及专业具体分工,填写联系方式、交待评审注意事项。(二)、首次会议: 9月9日,组织
4、召开首次会议,评审组全体人员、企业有关领导及安健环监察部、生产技术部、发电运行部、设备一、二部、信息中心等部门;首次会议上应明确评审的目的、依据、范围、程序,提出现场评审的工作内容、方法和要求.评审组和联络人员建立联系,电厂安全监察处人员对评审人员进行安全告知,分组开始进行评审工作。(三)、现场查评:9月9日至9月12日,评审组依据发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准(电监安全201123号),按照规定的程序和要求,开展现场查评工作.(四)、评审组专家分析会:评审组每天召开专家组分析会,分析查评工作的进展情况、现场查评中遇到的问题、查评内容是否有漏项、引用标准是否符合要求、对策措施是否可行
5、、评审结论是否正确、文字表述是否准确、报告的排版格式是否符合要求等。(五)、评审组与企业交流会:根据现场评审意见,与企业相关领导和专业人员进行充分沟通与交流。(六)、末次会议: 9月13日组织召开末次会议,评审组、企业相关领导和联络员、承包商代表参加会议,评审组通报各专业查评情况及总体情况,企业领导做表态发言,部署下一步整改措施五、评审组成员名单组 别姓 名性别职称/编号专业特长主要分工核查内容设备设施尧国富男DLPS-02058安全管理、热工、汽轮机组长设备设施(汽轮机部分、)5.6.1、5。6.2、5.6。3。5、5.6。4.4计士成男DLPS02215电气、安全管理设备设施(电气一、二次
6、部分)5.6.3.1、5.6.3。2、5.6.4.1刘继禄男技术专家作业安全、燃料、锅炉设备设施(锅炉、燃料部分)5。6.3。4、5。6.3.7、5.6.4.3、5.6。55。6.4。6、5。6。4。8张文徽男DLPS-02055热工、电厂化学设备设施(热控、信息部分、环化部分)5。6.3。3、5。6.3。9、5.6。4。2、5.6.3.6、5。6.3。8作业安全柴晓军男DLPS-02065作业安全、热动安全管理,作业安全5.7职业健康文 萍女DLPS02043职业健康、热动隐患排查和治理、重大危险源、职业健康5。8、5。9,5。105。13安全管理盛建华男DLPS02054安全管理必备条件、
7、安全管理5.15。5评审组成员共7人,其中综合组 2人,安全组1人,设备组4人。联系人:李宁 1381107827052六、日程安排电厂联系人:赵小强日期工作内容9月 8日评审组到企业报到(企业安排接站),安排评审人员入住。评审组内部会议.9月 9日上午首次会议(参加人员:评审组成员、电厂有关领导和专业联络员),主持人:评审组组长.下午查阅文件资料,现场检查。9月 10日全天查阅文件资料,现场检查。9月 11日全天查阅文件资料,现场检查。9月 12日全天查阅文件资料,现场检查。9月 13日全天整理材料,形成专业报告;组长汇总专业报告,形成评审初步意见;审核报告,形成报告初稿。末次会议:(参加人
8、员:全体评审组成员、电厂有关领导和专业联络员),主持人:评审组组长.备注: 1、各专业评审时间可根据实际查评情况调整,以全面覆盖查评标准及评审要求为准.2、评审组每日晚饭后开闭门会,协调专业评审进度及专业间衔接事宜. 3、此日程安排为通常工作程序,如有个别时间方面变动,及时沟通.七、安全生产标准化评审组各小组工作计划(一)安全管理评审组工作计划日 期安全管理评审组工作内容9月9日9月10日查阅安全标准化必备条件相关资料: 1、企业电力业务许可证; 2、评审期内未发生负有责任的人身死亡或3人以上重伤的电力人身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的事件相关证明; 3、
9、发电机组通过并网安全性评价的批复文件; 4、无其它违反安全生产法律法规行为的说明。填写存档报告,记录所查阅的资料情况。5。1 目标1.提供企业(包括部门及班组)应制定明确的总体和年度安全生产目标文本。公司安全生产目标应经企业主要负责人审批,以文件形式下达。2。提供根据确定的安全生产目标制定相应的实施计划,将安全生产目标自上而下逐级分解,制定本单位保证安全生产目标实现的控制措施。3.提供对上年度安全生产目标完成情况进行评估与考核记录。5.2 组织机构和职责 1。提供安全生产委员会名单、安委会工作制度、例会制度的文件、安全生产委员会会议记录资料。2.提供由各部门主要负责人和有关人员组成的安全生产保
10、障体系的文件网络图资料。3。提供安全监督管理机构及安全监督网名单、注册安全工程师资质证件、安全监督工作日记,现场检查安全生产工作开展情况,纠正违反安全生产规章制度的行为以及安全考核有关记录。4.提供企业的安全生产责任制的文本资料、企业安全生产责任制(各级、各类岗位人员安全职责)和到位标准,本单位安全生产规章制度、现场规程。5.3 安全生产投入 1. 提供本年度安全生产需要的费用计划、审批程序,安全生产费用按比例提取资料2. 提供安全技术、劳动保护措施、反事故措施,安全法律法规收集与识别、安全性评价、应急物资、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与维护等安全
11、生产费用执行情况证明。5.4 法律法规与安全管理制度 1。 提供安全生产法律法规、标准规范,并将相关要求及时转化为本单位的规章制度的证明资料。2。 提供企业符合国家法律法规、国家及行业标准要求的生产管理规章制度。3。 提供企业编制的安全工作规程实施细则、运行规程、检修规程、设备试验规程、相关设备操作规程等.4. 提供每年对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估记录;每年发布有效制度清单记录;每35年对有关制度、规程进行一次全面修订审查应严格履行审批手续。5。 提供建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录,包括:班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、
12、事故调查报告、安全简报及事故通报、班组安全日活动记录、部门安全会议记录、安全检查记录等。6. 提供企业、生产部门(车间)及班组安全台帐或有关记录5.5 教育培训 1提供企业制定安全教育培训计划、安全教育培训记录、安全教育培训档案。2提供企业的主要负责人和安全监督及生产管理人员每年再培训的记录。3提供每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试记录,抽查干部员工是否掌握触电解救及心肺复苏方法。包括班组长的安全培训和工作票签发人、工作负责人、工作许可人安全培训、考试合格并公布文件资料.4提供新入厂员工进行厂、车间、班组三级安全教育培训记录,及对危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关危险
13、介质的物理、化学特性,培训记录。5提供生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者,进行车间和班组安全生产教育培训和考试记录。6提供特种(设备)作业人员应按有关规定接受专门的安全培训记录,离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员重新进行实际操作考核记录。7提供企业对相关方人员进行安全专题教育培训记录,企业对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育记录.8、提供企业采取多种形式的安全文化活动以及安全月活动文件资料。9提供企业主要生产负责人每月主持召开一次安全生产分析会记录,企业安监部门负责人每月主持召开一次安全网例会记录。10提供企业和车间领导、管理人员参加班组安全
14、日活动记录,企业安全监督人员安全日活动的检查记录。11提供每日工作前召开班前会、班后会记录.12提供企业结合季节性特点和事故规律,组织开展定期安全检查和专项安全检查提纲或“安全检查表”及考核记录.13提供企业月度安全简报5.8 隐患排查和治理1。 提供企业隐患排查治理制度,每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行的统计分析记录。2. 提供隐患排查治理方案和排查方法,对排查出的隐患确定等级并登记建档记录;建立的事故隐患报告和举报奖励制度.3. 提供排查出的隐患要及时进行整改的隐患要制定措施和编制预案。4。 提供企业隐患排查治理过程中的监督检查,对重大隐患实行挂牌督办,隐患排查治理后要对治理效果
15、进行验证和评估记录。5。 提供电业安全工作规程和原电力行业25项反措汇编学习贯彻情况。5.9 重大危险源监控 1. 提供企业建立危险、有害因素辨识和风险预控管理统计、分析和登记造册资料,提供企业每年进行一次系统的危险、有害因素辨识和风险评估记录。提供企业对重大危险源档案报所在地县级政府安全生产监督管理部门和有关部门备案资料.2. 提供企业组织对生产系统和作业活动中的各种危险、有害因素可能产生的风险及后果进行全面辨识资料。3。 提供对辨识出的危险源进行监测,建立预测、预警机制记录,根据有关规定对重大危险源进行定期检测,制定、落实相应的安全管理措施和技术措施记录.5.11 应急救援 1。 提供企业
16、建立的应急管理规章制度、安排应急管理经费资料。2. 提供行政领导负责制的应急工作体、应急领导小组以及相应工作机构,专业化应急抢险救援队伍和专家建设资料。企业与当地驻军、医院、消防队伍签订应急支援协议资料。3。 提供按照电力企业综合应急预案编制导则(试行)、电力企业专项应急预案编制导则(试行)和电力企业现场处置方案编制导则(试行)要求,制定完善本单位应急预案以及应急预案每三年修订一次记录。4. 提供企业建立与有关部门互联互通的应急平台体系和按国家有关标准配备卫星通信、数字集群、短波电台等无线通信设备;完善重要应急物资的生产、储备及紧急配送体系有关资料。5. 提供企业每年组织一次应急预案培训记录.
17、6. 提供对应急演练活动进行35年的整体规划,制定具体的年度应急演练工作计划及应急演练记录。7. 提供加强电力设备设施运行情况和各类外部因素的监测和预警.建立与气象、水利、林业、地震等部门沟通联系,及时获取各类应急信息资料。8。 提供按突发事件分级标准确定应急响应原则和标准、对应急预案的评价和改进等后期处置工作资料。5。12 信息报送和事故调查处理 1。 提供按规定向有关单位和电力监管机构报送电力安全信息资料.2. 提供电力企业发生事故后,按规定向上级单位、地方政府有关部门和电力监管机构报告及事故有关证据资料.3。 提供电力企业发生事故后成立事故调查组和编制完成事故调查报告及“四不放过”的有关
18、资料。5。13绩效评定和持续改进 1. 提供企业安全生产标准化绩效评定的管理制度、本企业的安全绩效考评实施细则.2。 提供每年对本企业安全生产标准化的实施情况进行评定报告资料。3。 提供企业应根据安全生产标准化评定结果,对安全生产目标、规章制度等进行修改完善,完善安全标准化的工作计划和措施资料。4。 提供企业应根据绩效评价结果,对有关单位和岗位兑现奖惩资料。 填写存档报告,记录所查阅的资料情况和现场情况,对不符合项查找标准依据,进行风险分析,并提出整改建议。9月11日9月12日 现场检查:施工作业现场以及升压站、母线室、控制室等生产区域. 填写存档报告,记录所查阅的资料情况和现场情况,对不符合
19、项查找标准依据,进行风险分析,并提出整改建议.9月13日 整理材料形成专业报告. 配合组长汇总专业报告,形成评审初步意见。 审核报告,形成报告初稿。 召开末次会议:通报查评初步意见。(二)作业安全评审组工作计划日 期作业安全评审组工作内容9月9日9月10日查阅评价项目的相关资料:5.7。1 生产现场5.7。1.1建(构)筑物1、厂区主要建(构)筑物沉降观测的记录和定期分析报告2、生产现场文明生产管理考核办法5。7。1。4保温防寒防冻措施5.7.1。5电源箱及临时接线1、电源箱及临时电源使用管理制度2、漏电保护器管理办法5.2 作业安全5.7。2.1高处作业安全1、高处作业安全管理规定2、脚手架
20、验收和使用管理规定5.7.2。2起重作业安全1、起重作业安全管理制度及设备台账和档案2、起重设备定期进行检验报告和合格证3、维修保养单位的资质证明材料4、电梯使用管理制度、检验报告5、特种作业安全管理规定5。7。2。3焊接作业安全1、气焊、电焊机使用管理、检查试验制度2、电焊机维修保养台帐3、个人防护用品使用管理制度5.7.2。4有限空间作业安全1、有限空间安全作业的管理制度措施2、防止火灾、烫伤、触电、爆炸等不安全事件的措施5.7.2。5电气安全电气安全用具、手持电动工具、移动式电动机具等使用管理试验制度和台账5。7。2。6防爆安全1、油区、氧气站、制(储)氢室的管理制度2、承压设备及管道系
21、统检验台帐3、蓄电池室、油处理室等重点场所管理制度4、在易爆场所或设备设施及系统上作业的措施5.7。2.7消防安全1、消防安全组织机构和消防安全规章制度2、定期开展消防培训或演习活动记录3、消防设备设施台帐和定期检查和试验记录4、全厂重点放火部位按防火类别、等级要求其消防器材配置方案和台帐5、生产现场动火作业防火措施6、消防维护承包单位的合同和安全协议7、专职消防队和义务消防队配备情况以及定期组织开展活动情况8、消防泵和电缆沟、电缆隧道等管理制度5。7。2。8机械安全机械安全管理制度及措施5。7.2。9交通安全1、交通安全管理制度和厂区交通安全设施管理制度2、机动车辆驾驶人员培训管理制度3、特
22、种车辆(包括吊车、斗臂车、叉车等)定期检测和检验管理制度及台帐记录4、通勤车辆(大客车)特殊情况(如遇山区滑坡、泥石流、冰雪、铁路道口等)的应对措施5、厂区运煤、运灰等车辆线路规定及管理制度6、卸煤、装灰车辆运输方案或措施5.7.3 警示标志企业生产安全设施配置管理标准5。7.4 相关方安全管理5.7。4.1制度建设企业相关方(承包商、供应商等)安全管理制度。5。7.4.2资质及管理1、相关方安全生产资质证明材料2、相关方名录和档案3、企业与相关方签订的安全生产协议(长期和短期),5。7。4.3安全要求1、外包(或外委)工程中相关方制定的作业任务安全生产工作方案2、企业和相关方分别对作业人员进
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