两个体系有关表格备课讲稿.docx
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1、此文档仅供收集于网络,如有侵权请联系网站删除两个体系有关表格作业活动清单(记录受控号)单位::序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注填表人:填表日期:年月日审核人:审核日期:年月日注: 当选用风险矩阵分析法(LS)时可不填写活动频率设备设施清单(记录受控号)单位::序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注填表人:填表日期:年月日审核人:审核日期:年月日注:1.按照单元或装置进行划分,同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并,在备注内写明数量。2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。工作危害分析(JHA)评价记录工作危害分析(JHA)+评价记录(记
2、录受控号)风险点:岗位:作业活动:分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:序号作业步骤危险源或潜在事件(人、物、作业环境、管理)可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险分级管控层级建议改进(新增)措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施注: 1.分析人为岗位人员,审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2.当选用风险矩阵分析法(LS)法时可不填写频次。3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写,内容必须详细和具体。4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据
3、GB6441填写,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息,以及其它伤害等;5.评价级别是运用风险评价方法确定的风险等级。6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级,一般分为公司(厂)级、部室(车间级)、班组和岗位级。安全检查表分析(SCL)评价记录安全检查表分析(SCL)+评价记录(记录受控号)风险点:岗位:设备设施:分析人:日期:审核人:日期:审定人:日期:序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施风险评价风险
4、分级管控层级建议改进(新增)措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性频次风险值评价级别工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施注: 1.分析人为岗位人员,审核人为所在岗位/工序负责人,审定人为上级负责人。2.当选用风险矩阵分析法(LS)法时可不填写频次。3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写,内容必须详细和具体。4.可能发生的事故类型应结合工贸行业特点依据GB6441填写,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息,以及其它伤害等;5.评价级别是运用
5、风险评价方法确定的风险等级。6.风险分级是指重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红、橙、黄、蓝”标识。7.管控层级是指根据企业机构设置情况确定的管控层级,一般分为公司(厂)级、部室(车间级)、班组和岗位级。职业病危害风险清单单元风险点风险等级职业病危害因素区域导致的职业病或健康损伤风险管控措施管控责任部门责任人风险分级管控清单作业活动风险分级管控清单单位:风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1操作及作业活动12345注: 管控措施指按一定程序
6、确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须详细和具体。设备设施风险分级管控清单单位:风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设施、部位、场所、区域123456注: 管控措施指按一定程序确定的所有管控措施,包括“现有安全控制措施”和“建议改进(新增)措施”,内容必须详细和具体。风险点统计表序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果现有风险控制措施管控层级责任单位责任人备注危险源统计表序号风险点名称各等级危险源数量合计备注红(1级)橙
7、(2级)黄(3级)蓝(4级、5级)合计现场类隐患排查项目清单风险点排查内容与排查标准日常检查专业性检查综合性检查.编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目)管控措施交接班巡检设备电气车间级公司级序号名称排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2.注: 注:1.排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。注: 2.组织级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级,也可结合本单位机构设置情况
8、对组织级别进行调整。3.根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾选。A基础管理类隐患排查清单序号排查项目排查内容与排查标准专业性检查综合性检查.设备电气车间级公司级排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别排查周期/组织级别1生产经营单位资质证照2安全生产管理机构及人员3安全生产责任制456注: 注:1.排查类型主要包括综合性隐患排查、专业或专项隐患排查、季节性隐患排查等。注: 2.组织级别一般包括公司级、部门级、车间级,也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。3.根据排查类型、排查周期、组织级别对排查内容与排查标准进行勾
9、选。现场管理类隐患排查治理台账风险点排查内容与排查标准计划过程排查过程整改过程验收过程编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤(检查项目)管控措施排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况序号名称作业活动或设备设施1工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2基础管理类隐患排查治理台帐计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况生产经
10、营单位资质证照.安全生产管理机构及人员.生产经营单位资质证照.只供学习与交流 基础管理隐患排查表序号排查项目排查内容标准排查周期排查类型责任单位责任人排查结果1职业病防治责任制用人单位职业病防治责任制度建立情况和存档情况;人员责任体系:主要负责人、分管负责人、职业卫生管理人员、车间(班组)管理人员以及劳动者等各类人员的职业病防治职责和义务。管理部门责任体系:职业卫生领导机构、职业卫生管理部门以及其他相关管理部门在职业卫生管理方面的职责和要求。 以书面文件形式建立职业病防治责任制度并将其存入职业卫生管理档案(档案二)。经过单位主要负责人批准的正式文件;涵盖从主要负责人到普通员工的所有岗位职责和相
11、关管理部门责任体系:责任清晰,符合岗位实际;与单位实际存在的岗位相符合。2职业卫生管理机构及人员设置或指定职业卫生管理机构情况;配备专职或兼职职业卫生管理人员情况。职业病危害严重的用人单位,应当设置或指定职业卫生管理机构,配备专职管理人员。其他存在职业危害用人单位,劳动者超过100人,设置或指定职业卫生管理机构,配备专职职业卫生管理人员;劳动者在100人以下,配备专(兼)职职业卫生管理人员;应有经过单位主要负责人批准的机构成立正式文件;人员任命文件。3职业卫生管理制度建立、健全下列职业卫生管理制度和操作规程:(一)职业病危害防治责任制度;(二)职业病危害警示与告知制度;(三)职业病危害项目申报
12、制度;(四)职业病防治宣传教育培训制度;(五)职业病防护设施维护检修制度;(六)职业病防护用品管理制度;(七)职业病危害监测及评价管理制度;(八)建设项目职业卫生“三同时”管理制度;(九)劳动者职业健康监护及其档案管理制度;(十)职业病危害事故处置与报告制度;(十一)职业病危害应急救援与管理制度;(十二)岗位职业卫生操作规程;(十三)法律、法规、规章规定的其他职业病防治制度。制度应针对本单位实际和现场存在的主要职业病危害因素进行制定,并在运行中体现职业病危害因素控制的有效性。4职业卫生操作规程制定针对存在的主要职业病危害因素重点岗位(工种)的操作规程。内容要符合岗位实际,具有可操作性。5职业卫
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