特种设备制造安装改造维修程序文件.doc
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1、版本:YG 2010-001 Q/CX201-2292010 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司程 序 文 件编制: 审核:批准:2010年1月12日发布 2010年1月12日实施- 30 -目 录序号程序文件编号程序文件名称页码1质量计划控制程序3-42文件和资料控制程序573供方评定程序84材料采购控制程序95材料标记及标记移植控制程序106产品标识各可追溯性控制程序117工艺控制程序12148焊接工艺控制程序159气密性试验控制程序161710进货检验控制程序1811过程检验和试验控制程序19-2012最终检验和试验控制程序212213检验和试验状态控制程序2314设备
2、管理控制程序242615不合格品控制程序272816内部质量审核控制程序29-3017纠正和预防措施控制程序313218接受各级质检部门安全监察、监督检验3319质量记录控制程序34-3520培训控制程序363721燃气汽车改装产品档案和出厂文件控制程序38-39XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司质量体系程序文件文件编号:Q/YG-201-2010版本号:1标题质量计划控制程序共2页第1页1、 目的确保特定的项目,合同和产品满足规定的质量要求,规范质量计划的管理.2、 适用范围本程序适用于特定的项目,合同和产品的质量计划的编制,实施和控制。3、 职责3。1安全生产部是质量管理
3、活动质量计划归口管理部门,其职责是组织编制质量管理活动计划,协调和控制该质量计划的实施。3。2改装厂是编制和实施质量计划的主要配合部门,其职责是负责编制质量计划的相关部分或提供相关的信息,资料,实施质量计划中的有关专项措施。3。3各相关单位完成计划布置的各项工作,必要时制订和实施具体的作业计划。3。4质保工程师负责下达质量计划编制任务书,并审批质量计划。4、 工作程序4.1下列情况下,需编制质量计划:1) 新产品试制;2) 重要产品和完成特殊合同的特殊要求;3) 需精心组织的多部门配合的质量活动。4。2当出现4.1所述情况需编制质量计划时,由质保工程师下达“质量计划编制任务书”。4。3按下列原
4、则编制质量计划,以保持质量计划与质量手册和有关质量体系文件的协调一致。1) 质量计划的内容与已有质量体系文件中的有关内容一致;2) 质量计划中的一些要求可严于已有质量体系文件中的要求,应比已有质量体系文件更具体;4.4质量计划至少应包括以下内容:1) 明确应达到的质量目标;2) 明确各实施阶段中相关部门的责任,权限,人员及其资格;3) 明确应采用的程序,明确控制环节和控制点方法并确保与制造,安装,检验和试验程序和有关文件的相容性;4) 明确有关阶段的试验,检验和审核大纲,确定所有的检验要求和验收标准;5) 为达到质量目标应采取的相应的措施,包括确定和配备必要的控制手段 ,过程,设备(包括检验,
5、测量和试验设备),工艺装备,资源和技能,以满足所要求的质量;6) 确定和准备质量记录;7) 相关文件的审批权限和审批手续等;8) 其他必要的活动;9) 各项活动的时限要求。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司质量体系程序文件文件编号:Q/YG-201-2010版本号:1标题质量计划控制程序共2页第2页4。5归口管理部门负责组织质量计划的编制工作,包括授权有关部门编制相关部分,收集信息,资料,征求意见,汇总成文等,该计划由质保工程师审批后,按文件和资料控制程序的规定下发各责任单位实施。4.6合同要求时,质量计划应提交顾客认可.4。7质量计划的实施4。7。1由各相关部门组织实施质量
6、计划中规定承担的内容,并做好相应的质量记录.4。7。2归口管理部门应对质量计划实施情况进行检查并做好记录,如发现重大问题及时向质保工程师报告.4.8质量计划的修改4.8.1质量计划如需要修改,由提出部门填写“质量计划修改申请单”,交归口管理部门审核后进行修改,并报质保工程师批准。4。8.2归口管理部门负责按文件和资料控制程序的规定将修改内容通知到有关部门和人员.5、记录质量计划编制任务书 JS004质量计划修改申请单 JS-005XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司质量体系程序文件文件编号:Q/YG-202-2010版本号:1标题文件和资料控制程序共3页第1页1、目的 对于质量
7、体系运行有关的管理文件和技术文件及资料进行控制,确保各相关场合使用有效的文件版本。2、适用范围 适用于质量体系运行有关的管理和技术文件及资料的控制,包括适当范围的外来文件及技术标准,外供图纸等。3、职责 3.1安全生产部负责质量手册和质量体系程序文件编制,更改,发放控制和管理。 3.2改装车间负责技术文件和资料编制,发放和更改管理. 3。3公司办负责其他管理文件的发放和管理。 3。4各有关部门负责各自部门专用文件及资料的保管和发放.4、 工作程序4.1文件及资料的分类,编号及受控标识。4。1。1文件分类1) 质量手册,程序文件和其它质量文件;2) 图纸和工艺文件(包括顾客文件);3) 标准;4
8、) 详细的作业文件(工序流转卡、工艺守则、检验规程).A质理手册和程序文件应加盖红色的“受控”印章,受控文件发放编号;B图纸和工艺文件有工作令号的为受控标识,无工作令号的为非受控标识;1) 整套装订图纸或整套装订的工艺文件首页应有受控标记(工作令号),最新发放日期和发放序号.2) 逐批分页散发的图纸或分页散发的工艺文件应有受控的标记(工作令号),最新发放日期。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司质量体系程序文件文件编号:Q/YG-202-2010版本号:1标题文件和资料控制程序共3页第2页3) 一次性分散发的图纸或一次性分页散发的工艺文件应有受控的标记,最新发放日期。4。1.5
9、标准标识1) 国家标准,专业(行业)标准,企业标准封面应有发放序号; 2)其他各类基础标准文件封面应有“受控”标记,最新发放日期和发放序号;3)详细作业文件封面应有“受控标记(工作令号),最新发放日期和发放序号。 4.2文件的编制和审批 4.2。1质量手册和程序文件由质管办组织编写,分别由质保工程师和总经理审核和批准。 4。2.2工艺文件由安全生产部组织编写,包括工艺文件,采购规范,检验和试验规范,工序控制,作业指导书和岗位操作规范等,工艺文件目录的批准应由工艺责任人签字,以表示对整套工艺文件批准认可。 4。2.3安全生产部负责编写产品企业标准,由质保工程师审批。 4。2。4详细作业文件由各管
10、理部门组织编制,归口部门负责人审批. 4.3文件的发放 4。3。1各类受控文件审批后,由归口部门作好受控标识,授控按规定发放。 4。3.2发放部门应按文件发放,回收,作废,销毁,做好发放登记。 4.4文件的更改 4.4。1管理性文件更改,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写文件更改单,注明更改原因,对重要内容更改还应附有充分的证据,由原文件编制部门审批。 4.4。2技术文件更改应由技术质检部,原编制人员填写文件更改单,还需经原校对,审核审批人员签字,若指定其他部门/组织审批时,它应获得审批所需依据的有关资料。 4。4.3各类文件更改批准后,由文件管理员实施更改,所有文件更改时应注明
11、更改标记或加盖更改章和更改生效时间,文件发放,回收,作废,销毁单发放修改后的文件,还应发放文件更改单,告知文件使用人,文件更改版本,换页则应同时收回作废文件. 4.4.4技术性文件临时更改,须在更改单上设有临时更改标识和更改日期。 4.5文件换版和作废 4。5.1文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时,应进行换版,原版本文件作废,换发新版本. 4。5.2作废文件由文件管理员记录,清理销毁或盖“作废”印章标识,填写文件作废销毁申请单,经文件管理部门负责人批准后统一销毁,需作资料保留的作废文件,经文件管理部门负责人批准后,作“保留资料”标识,方可留存,并作好记录。 4.5.3安全生产部至少保留一份
12、“作废”的原受控文件备查,保存期为七年。 4.6文件的管理 4.6.1受控文件由有关部门编制有效受控文件清单,每年修订一次。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司质量体系程序文件文件编号:Q/YG202-2010版本号:1标题文件和资料控制程序共3页第3页 4.6.2需临时借阅文件,经文件管理负责人批准方可借阅,原版文件一律不外借,防止文件丢失和损坏. 4.6.3受控文件不准复印,为确属需要,使用人应得到质保工程师批准,在文件借阅复制记录表登记后方可复印,并由文件管理员在复印件加盖“复印件有效”印章的标识,受控文件应妥善保管,不得私自复印给其他组织和个人。4。6.4外来文件的控制
13、,直接引用的各类外部文件,由文件归口管理部门主管审批后方可使用,作好受控标识,并在受控文件清单登记.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司质量体系程序文件文件编号:Q/YG-203-2010版本号:1标题供方评定程序共1页第1页1、目的 对供方选择和评定,以保证所采购的产品和外协加工的零部件符合规定要求。2、适用范围 适用于本公司采购的产品和外协定点加工与试验供方的评定。3、职责 3。1计划经营部负责组织本公司有关部门对供方进行评定。 3。2安全生产部,改装车间参与对供方的评定。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司质量体系程序文件文件编号:Q/YG2042010版
14、本号:1标题材料采购控制程序共1页第1页1、目的: 对材料采购过程进行控制,确保采购的材料符合法规标准的要求。2、适用范围 汽车改装工作中所需材料的采购.3、职责 31安全生产部负责对原材料(板材、管材)、焊接材料、标准外购件的采购及管理. 32办公室提供采购清单和相关标准。 33安全生产部负责采购材料的检验验证工作。4、 程序概要:41采购文件411根据图纸和标准技术科编制采购清单,如果有特殊要求还应附加采购说明书。采购清单可以用“产品综合明细表”代替,但必须满足采购方面的要求。412安全生产部采购员根据采购清单和采购说明书编制采购计划,总经理审批。413根据采购清单、采购计划选择经评定合格
15、的供方,对供方提出质量控制要求.并要签定定货合同,一般内容包括:1) 产品类别、名称、型号、规格、等级、数量和其他准确标识方法;2) 产品标准和技术要求;3) 产品包装、运输和防护等方面的要求;4) 供方质量控制方面要求并接受需方质量控制人员的监督;5) 交货状态和交货日期;6) 供方质量体系应接受本公司质量体系业务指导并接受本公司质量控制;7) 违约处理方式.414定货合同审批,技术质检部审核后,报总经理批准。42按采购清单、采购计划、采购合同进行采购,采购员无权更改其内容,并在执行合同中不允许为了抢进度而放松对质量的要求,若有某种原因需要更改的应以质量信息反馈的方式进行处置。43如果需要到
16、供方现场验收的,采购员应及时通知检验部门安排人员进行现场验收,验收有质量问题应书面形式向供方提出要求及时整改。44采购材料进厂验收按进货检验控制程序进行验收。45验证有质量问题,由材料检验员填写“质量信息反馈单交材料质控责任人签署意见后经质保工程师裁决后,材料检验员将有处理结果反馈单复印一份交办公室采购员,由安全生产部向供方作权益交涉,反馈单原件交办公室登记存档保存.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司质量体系程序文件文件编号:Q/YG-2052010版本号:1标题材料标记及材料标记移植控制程序共1页第1页1、目的 对材料标记及材料标记移植实施控制,确保产品在生产过程中材料不混
17、淆,并可以追踪.2、适用范围 适用于本公司汽车改装产品所用材料,从入库到产品出厂整个过程中材料标记和标记移植。3、职责 31安全生产部是本程序的归口管理部门,负责标记及标记移植的确认,监督检查。 32办公室,生产车间,仓库负责本单位范围内标记和标记移植及记录,并对其准确性和完整性,真实性和及时性负责。4、 工作程序41原材料,外购件等材料标记在材料入库时应由材料检验员编制材料本厂编号,再由仓库保管员在材料上或标签上进行标识,经检验员确认,并做好检验印记。42标记内容421本厂材质编号由检验员编制,编号应按同牌号,同规格、编号,编号方法按材料品种、入库年份、月份、入库流水号编制.如: QP 02
18、 04 05 检验确认印记流水号 入库月份入库年份 QP储气瓶(自带瓶阀) ZH转换系统5、记录产品零件综合明细表 JS008工艺流卡 JS-010XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司质量体系程序文件文件编号:Q/YG-206-2010版本号:1标题产品标识和可追溯性控制程序共1页第1页1、目的: 对产品进行适当标识控制,确保产品在形成过程中不混淆并可追溯.2、适用范围:适用于本公司从产品订货到成品出公司全过程的产品标识和追溯。3、职责: 31安全生产部是本程序归口管理部门,负责产品标识,移植的监督检查和确认。 32安全生产部对其下发的工艺文件进行标识。 34安全生产部和车间对
19、进货产品,过程产品,成品进行标识和标识移植.4、 工作程序:41进货产品标识421原材料,按进货检验和试验控制程序检验.经检验合格后,确定本公司标记号,仓库保管员应在货物,包装上作标识,检验员在质量证明书或合格证上书写编号和签字盖章确认.422外协外购件及顾客提供产品按进货检验和试验控制程序检验合格后,检验员应在工艺流卡或质保书(合格证)上签章,保管员在货物或包装上书写上工作令号,件号,本公司标记号等标识.43追溯方法5、 记录: 标识及检验状态标签 ZJ014XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司质量体系程序文件文件编号:Q/YG2072010版本号:1标题工艺控制程序共3页第
20、1页1、目的 工艺控制是生产过程控制的重要环节,应予严格控制,以确保产品符合质量要求.2、适用范围 适用于本公司燃气汽车改装控制3、职责 31安全生产部是本程序的归口管理部门,负责产品工艺文件和通用工艺守则的编制,修改保管,发放以及工艺文件的流转。并对工艺纪律执行情况的定期检查和监督. 32有关职能部门,各生产车间按工艺控制程序要求实施。 33实施工艺责任人负责制,并接受质保工程师监督。4、工作程序 41工艺文件的编制 411工艺文件包括以下内容:1) 产品零件综合明细表;2) 制造过程卡;3) 工序工艺卡;4) 通用工艺守则和专用规程。42工艺文件编制的依据421工艺文件必须根据产品设计要求
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