学校内部控制建设规划方案.doc
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1、东宝中学内部控制建设规划方案依据财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见,为全面推进学校内部控制建设规划,结合学校实际,特制定本方案。一、指导思想高举中国特色社会主义伟大旗帜,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,全面推进学校内部控制建设,规范内部经济和业务活动,强化对内部权力运行的制约,防止内部权力滥用,夯实学校各项基础工作,建立健全科学高效的制约和监督体系,保证经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整,不断提高学校内部管理水平,为建设我校提供有力保障。二、基本原则(一)坚持全面性原则内部控制应贯穿于学校的各个层级,确保对学校层面和业务层面各类经济和业务活动的全面覆
2、盖,综合反映学校的内部控制能力与水平.(二)坚持重要性原则内部控制应当在全面覆盖的基础上,重点关注重要业务事项和高风险领域,特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位,着力防范可能产生的重大风险.(三)坚持问题导向应当针对内部管理薄弱环节和风险隐患,特别是涉及内部权力集中的人事、财务、资产、建设维修、教学、后勤保卫等重点领域和关键岗位,合理配置权责,细化权力运行流程,明确关键控制节点和风险评估要求,提高内部控制的针对性和有效性。三、总体目标以规范经济和业务活动有序运行为主线,以内部控制量化评价为导向,以信息系统为支撑,突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施,逐步将控制对象
3、从经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行,到2020年,基本建成与国家治理体系和治理能力现代化相适应的,权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系,更好发挥内部控制在提升内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。四、组织领导(一)成立领导机构成立东宝中学内部控制建设工作领导组(以下简称内控领导组)负责组织制定学校全面推进内部控制实施建设方案、指导建立适合我校实际情况的内部控制基础性评价体系、研究解决实施工作中出现的重大问题、监督指导内部控制建设工作的全面开展。内控领导组成员如下:组 长: 徐学珍副组长:姜永国、刘洪生成 员: 徐全山、葛文
4、安、任波 李艳慧 丁坤(二)成立监督检查机构成立以校长为组长的学校内部控制建设工作的监督组,负责监督检查学校内部控制建设工作的全过程。组 长:徐全山副组长:赵洪敏成 员:辛腾全、李春晓、李彩霞、李桂杰、王伟、佟艳春五、主要任务(一)健全内部控制体系,强化内部流程控制按照内部控制要求,建立适合学校实际情况的内部控制体系,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法,加强对单位层面和业务层面的内部控制,实现内部控制体系全面、有效实施
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