监督记录表.doc

日 常 监 督 记 录 表
控制编号：ZLJL055
监督检查日期

监督员

监督内容
人员及操作
监督记录
对 检测人员检测工作的监督记录
1、检测的项目是 ,
检测的参数是 ;
2、检测所依据的标准代号是 ;
3、检测时间： ；
4、监督采用的方法：人员比对□ 设备比对□ 留样再测□ 实际操作□ 现场演示□;
5、方法考核：已掌握□ 未掌握□ 差错点□;
6、提问操作规程：提问 条，答对 条；
7、查记录/报告：查 份，不合格 份；
8、实际操作:熟练□ 不熟练□ 差错点□；
9、其他：

论
结
合格□ 不合格□
不符合说明

确认意见
监督情况属实 □监督情况不属实□
被监督部门负责人： 日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号：ZLJL056
监督检查日期

监督员

内容
监督
设施及环境条件
监督记录
对 室设施和环境条件的监督记录:
1、本室的环境条件是：温度 ,湿度 ，其他 ；
2、是否配备相应的控制设施： 是□ 否□
3、是否按规定及时记录监控记录： 是□ 否□
4、当环境条件危及到检测结果时，检测人员是否停止工作,报告不符合,
对已检测的数据标明无效，并采取措施保证检测结果的有效性，待环境
条件恢复正常后再继续进行工作： 是□ 否□
5、对不相容的相邻区域是否有效的隔离，同时应采取相应措施防止相互
干扰或交叉污染： 是□ 否□
6、对影响检测质量的区域的进入和使用，是否加以了控制： 是□ 否□
7、实验区与办公区是否保持有良好的隔离,并加贴“实验受控区"或等
同标识，无关人员未经批准不随意进入实验区域： 是□ 否□
8、产生有害气体作业场所是否安装通风排气系统: 是□ 否□
9、其他：

论
结
合格□ 不合格□
不符合说明

确认意见
监督情况属实□ 监督情况不属实□
被监督部门负责人： 日期：
日 常 监 督 记 录 表
控制编号：ZLJL057
监督检查日期

监督员

内容
监督
检测方法
监督记录
对 室所使用检测方法的监督记录：
1、是否经常跟踪查新标准的变化，保证本实验室所使用的标准是现行
有效标准，并编制现行最新有效版本标准目录，并经技术负责人批准以
文件形式发布执行： 是□ 否□
2、抽查 个检测标准，其中作废标准 个;
3、所选用的方法是否通知了客户: 是□ 否□
4、如果缺少作业指导书可能影响检测结果时，是否编制了相应的作业指
导书： 是□ 否□
5、所有与实验室工作有关的指导书、标准是否保持现形有效，并在操作
现场易于操作者取阅: 是□ 否□
6、对检测方法的偏离是否仅在已被文件规定、经技术判断、授权和客户
同意的情况下才允许发生： 是□ 否□
7、当检测方法有要求或客户有要求时,是否能进行测量不确定度的评定: 是□ 否□
8、其他：

结论
合格□ 不合格□
不符合说明

确认意见
监督情况属实□ 监督情况不属实□
被监督部门负责人： 日期：
日 常 监 督 记 录 表
控制编号：ZLJL058
监督检查日期

监督员

监督内容
仪器设备
监督记录
对 室仪器设备的监督记录:
1、是否配备了正确进行检测所要求的设备： 是□ 否□
2、用于检测和抽样的设备是否达到要求的准确度： 是□ 否□
3、新购置的设备是否经过了首次检定校准： 是□ 否□
4、检测人员在使用设备前后,应对该设备进行检查,并按规定要求填
写《仪器设备使用记录》： 是□ 否□
5、设备是否由经过授权的人员操作： 是□ 否□
6、设备操作规程是否现行有效并保存在使用现场： 是□ 否□
7、所有设备如可能是否均有编号： 是□ 否□
8、重要的设备是否有设备档案，是否符合标准要求: 是□ 否□
9、重要仪器设备,是否制定了维护保养计划： 是□ 否□
10、是否按维护保养计划进行了维护保养： 是□ 否□
11、仪器设备的维修、验收、降级、报废、封存及对仪器设备的安全处
置、运输、贮存、使用是否达到规定要求： 是□ 否□
12、外借仪器设备和现场检测设备返回后的核查/校准记录： 是□ 否□
13、对不合格设备是否封存或加贴红色标识： 是□ 否□
14、是否有设备的三色标识: 是□ 否□
15、是否对需要进行期间核查的设备进行了期间核查： 是□ 否□
16、对经校准/检定给出一组修正因子的设备，是否确保数据得到及时修
正，所有的备份都同时得到更新： 是□ 否□
17、设备员是否对仪器设备的维护保养及计量检定/校准十分熟悉，并按
照管理体系的要求工作： 是□ 否□
18、其他:
论
结
合格□ 不合格□
不符合
项说明

确认意见
监督情况属实□ 监督情况不属实□
被监督部门负责人： 日期：
日 常 监 督 记 录 表
控制编号:ZLJL059
监督检查日期

监督员

内容
监督
测量溯源性
监督记录
对 室测量溯源的监督记录:
1、是否编制了周期检定/校准计划： 是□ 否□
2、是否按周期检定/校准计划的要求进行了检定/校准： 是□ 否□
3、检定/校准状态是否有标识: 是□ 否□
4、所用于检测的标准物质均是否贴有唯一性的管理编号: 是□ 否□
5、标准物质的发放、领用是否实行审批、登记制度: 是□ 否□
6、其他：

论
结
合格□ 不合格□
不符合项说明

确认意见
监督情况属实□ 监督情况不属实□
被监督部门负责人: 日期：
日 常 监 督 记 录 表
控制编号：ZLJL060
监督检查日期

监督员

监督内容
抽样和样品处置
监督记录
对 室样品处置的监督记录：
1、样品是否有的标识: 是□ 否□
2、样品在实验室的整个期间是否保留样品标识: 是□ 否□
3、标识系统的设计和使用是否确保样品不会在实物上或涉及的记录和其
他文件中混淆: 是□ 否□
4、标识系统是否包含样品的群组细分和样品在实验室内外部的传递： 是□ 否□
5、在接收样品时委托单是否记录了样品状态: 是□ 否□
6、当样品需要放置在规定的环境条件下时,是否监控、记录这些条件： 是□ 否□
7、抽样员和样品员是否十分熟悉样品管理程序并能按照管理体系的要求
工作： 是□ 否□
8、除国家、行业标准、规范已对抽样程序做出明确规定的常规性项目,
是否编制了抽样计划: 是□ 否□
9、抽样标准或抽样计划是否在抽样地点得到： 是□ 否□
10、抽样记录是否包括所用抽样方法、抽样人签字、环境条件(相关时)、
抽样地点（或抽样图示)、抽样日期、和抽样过程记录： 是□ 否□
11、其他：

论
结
合格□ 不合格□
不符合项说明

确认意见
监督情况属实□ 监督情况不属实□
被监督部门负责人: 日期:
日 常 监 督 记 录 表
控制编号：ZLJL061
监督检查日期

监督员

内容
监督
结果报告
监督记录
对 室结果报告的监督记录:
1、检测报告的信息内容是否符合ISO/IEC17025标准5。10.2的要求： 是□ 否□
2、检测报告是否按规定进行了审核批准： 是□ 否□
3、检测报告的修改是否按规定进行了修改： 是□ 否□
4、报告的发放是否符合要求: 是□ 否□
5、报告的存档和借阅是否符合要求： 是□ 否□
6、其他：

论
结
合格□ 不合格□
不符合项说明

确认意见
监督情况属实□ 监督情况不属实□
被监督部门负责人： 日期：
日 常 监 督 记 录 表
控制编号：ZLJL062
监督检查日期

监督员

内容
监督

监督记录

论
结
合格□ 不合格□
不符合项说明

确认意见
监督情况属实 □
监督情况不属实□
被监督部门负责人: 日期：