文件资料有效控制制度.doc
《文件资料有效控制制度.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《文件资料有效控制制度.doc(7页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、文件资料有效控制制度1目的为规范安全管理体系文件的管理,对包括职业健康安全在内的管理体系运行中使用的各类文件实施有效控制,以确保各过程、环节/场所使用的文件具有统一性、完整性、正确性和有效性,与体系运行相关的部门均使用有效的现行版本文件,防止误用作废文件。对安全记录档案进行有效控制,以证实符合规定要求,为安全管理体系有效运行提供客观证据,在必要时实现可追溯性。2范围本程序包含了文件的编写、审批、发放、使用、更改及作废等子过程。规定了各过程负责人的职责,适用于各过程管理体系文件的控制。本程序包括记录的填写、收集、保管、处置等子过程。适用于公司各部门的综合管理体系运行中形成的所有记录的控制。3职责
2、3.1各过程管理部门职责:3。1。1负责确定所管理的过程的文件需求。3。1.2负责对所需的文件进行策划并安排专人编写。3.1。3负责过程管理文件的(程序、规定、制度、表格)组织编制。3。1。4负责严格执行过程管理文件的规定,并按规定的表格做好相应的记录.3。1。5负责文件更改内容等。3。2生产部职责:3。2.1负责管理手册的编制。3。2.2负责体系的认证和日常维护管理工作。3。3各部门负责本部门各过程文件的编制、评审和批准。3.4各部门负责本部门记录的建立与管理。4程序内容4.1确定文件种类4。1。1为便于文件管理,根据不同的管理方式将综合管理体系文件分为外来文件、综合管理体系文件。4.1。2
3、外来文件:外来文件系指国家、地方政府部门发布的法律、法规、条例和标准(见法律法规的识别与评价程序);上级部门下发的通知、要求、规定和办法;相关方的期望和要求。4.1.3综合管理体系文件 a。方针、目标和指标;b。实现方针、目标和指标的策划;c。控制各业务过程的程序、规定、指导书、表格.4.1。4资料和记录相关的资料包括但不限于:a。各类分析/评价/统计数据(如OSHA 统计分析数据);b.特种设备(如压力容器等)及其附件的安全技术监察(检测)资料;c.建设(工程)项目可行性研究报告、HSE 预评价报告、设计方案和图纸、HSE专篇、竣工验收报告及相关审查结论和批复意见;d.各类检查、教育培训、演
4、习及其他活动记录;e.专项风险评价、环境因素识别及环境影响评价报告;f.化学危险品安全标签、安全技术说明书、储存、使用防护指南;g.危化品应建立一栏三卡(职业危害公告栏、毒物周知卡、安全操作卡、异常工况处置卡)h。设施的设计、运行技术资料;i。供应商和承包商档案;j。作业许可证等;k。其他资料。4.2提出文件的编制和修改需求4.2.1公司所有人员都有提出编制和修改文件的权利,但是必须向过程负责人提出申请.4。2.2过程负责人确定所管理的过程的文件需求.4。3指定编写人4。3。1如需要编制或修改,对所需的文件进行策划并安排专人编写。4.3。2管理手册由生产部负责编制;部门各过程管理类文件(管理过
5、程的程序、规定、表格)由过程负责人负责组织编制; 4.4进行编写4.4。1按照体系文件编写的格式要求进行文件编写。文件格式基本内容:a。目的:明确编制本文件要达到的目的b。范围:本文件使用的范围,包括活动范围、职能范围和管理范围c。定义:需要对使用人解释的术语或词汇d。职责:本文件中的主要职责划分,包括本文件的责任部门e。程序/规定内容:针对各项活动提出具体的要求、职责、时限f。相关文件:编制本文件所依据的文件或引用的文件g。相关记录:本文件涉及到的文件、表格和记录h.修改记录:本文件每次修改的主要概要的记录i。文件概要/流程:规定类文件的概要及程序文件的流程图4。4.2文件的编号按如下要求:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 文件 资料 有效 控制 制度
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【精****】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【精****】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。