样品确认流程.doc

样品确认流程一目的规范公司样品确认流程，确保所有投入生产的材料事先得到样品确认的验证合格二范围适用公司所有打样的物料。三职责31 研发部：负责提出样品需求及样品确认。32 工程部：负责替代物料的样品确认和小批物料验证.33 文控：负责承认书的分发回收以及确认好的承认书及器件资料的存档。34 品管部:负责样品封样。35 采购部:负责样品的采购与供应商开发 四作业流程4.1 研发人员根据设计要求提出材料需求,按申购程序执行样品申购，样品申购时须作好样品的详细描述，能够在网上找到实物图片的最好附上实物图片，如特殊情况采购人员可以要求提出样品需求的研发人员一同寻找和初步确认样品.4.2 采购接到样品的申购后,如不清楚样品的状况，先与提出样品需求的研发人员进行口头沟通，初步了解需求样品的特点,然后进行样品的供应商开发,供应商开发应最少二家以上,然后采购要求开发的供应商对我们需求的样品进行送样，要求送样的供应商提供三份承认书含样品规格书及检测报告,样品数量分为 ：1、体积比较大的、价格贵的提供二个以上; 2、塑胶件、玻璃类提供五个以上； 3、体积小的提供八个以上。4。3 供应商送样后，由采购部填写样品确认单连同供应商规格书、样品交给文控中心登记备案后分发给提出需求的研发人员进行样品确认，研发人员接到样品承认书后对样品进行包括外观、性能、结构尺寸、可靠性、使用寿命等各方面进行验证,另开发可要求工程、品质协助确认。样品确认合格后填写承认书，并将样品和承认书交文控，由文控对样品管控，将样品承认书和样品及其资料进行归档和分发，分发包括给品管部 IQC（一份承认书和每种样品最少一份）、采购部、工程部，品管部 IQC 接到样品和承认书后,将样品和承认书匹配后分电子、五金、塑胶、玻璃、包材等进行归档并封样，并按顺序进行编号管理（相同原材料不同供应商按承认的先后顺序进行编号），作为以后来料检验的比对样品,采购接到后将承认书存档，并口头通知供应商承认结果。4.4 对于非在研项目各物料样品确认，如有新替代的物料或备选物料.确认过程同上,但是确认权责部门为工程部全权负责，同时在确认前需选择相关的部门（研发、品管、业务）会签。4。5 样品确认除特殊的物料可与采购沟通确认所需时间外,其他样品均需在2天内确认完成。4。6 确认不合格的样品，如为通用型的原材料，则由样品确认人员通知采购,采购直接回复给供应商样品确认不合格，样品不作退还，采购再次进行供应商开发和送样；如为定制型原材料,样品确认人员须通知采购，样品不合格的原因,并提出更改的措施让采购反馈给供应商,待供应商更改后再次送样确认。不合格的样品研发确认样品的工程师保存，作为下次更改后送样的比对确认,当后续送样样品确认合格了,前期的不合格样品才可以报废处理，后续确认合格的样品按 4.3 执行。4。7 新物料首次小批试用跟踪确认 4.7。1 公司各新物料（包括替代料、全新物料)必须经过样品确认后,在批量采购前或者试生产后确定录入 BOM 前必须经过小批试用验证。 4。7。2 物料的小批试用验证:采购通过询样或购买回小批验证用料时,入库单并注明为“小批试产验证用料物料”先入库，仓库需做好标识分开放置便于使用时取用.在试产的过程中品质、工程做好记录总结,并以联络单的形式通知采购、生产各相关部门及人员。4.8 样品确认人员在样品确认后填写样品确认书时必须根据确认情况据实填写,如有实测值的，必须录入实测值.4.9 凡是经我司样品确认并经小批样品确认合格后,须对提供样品的供应商进行评估与考核,具体按供应商管理程序执行。只有评估与考核通过才可以定义为合格的供应商，签署品质保证书后,有 ROHS 要求的也需签定承诺书方可以进行商务合作。同时,采购需将经确认通过后的物料更新入报价单中。五 参考文件51供应商管理程序 52来料检验作业指导书六相关记录6样品确认单6产品规格书6品质保证书6报价单编制:审核：批准：