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《大学生创新创业教育训练课程》创业计划书

《大学生创新创业教育训练课程》
创业计划书

企业名称 阿姨美化店
创业者姓名
日 期 2016.12.03
通信地址
邮政编码
电话/手机
传 真
电子邮件 ********@

一、 企业概况
主要经营范围：
楼宇清洁，小区绿化整洁与设计，家居清洁整理，家居内务摆设，大型场所绿化整洁与设计，学生宿舍内务整理等。
企业类型：
□ 生产制造 □ 零售 □ 批发 ■ 服务 □ 农业
□ 新型产业 □ 传统产业 □ 其他
二、 创业计划作者的个人情况
以往的相关经验（包括时间）
1. 在校期间，做过许多次的兼职
2. 2015年6月，曾在茶餐厅任服务员
2016年1月，在超市任打称员
2016年4月-5月，在某教育机构任家教辅导员
2016年7月，在工厂里任普工
教育背景，所学习的相关课程（包括时间）
2015年9月，就读于东莞理工学院城市学院，专业：人力资源管理
2015年9月-1月，学习人力资源概论，管理学原理，
2016年3月-7月，学习工作分析与工作设计实务，职业生涯规划
2016年9月-1月，学习人力资源战略与规划，招聘与录用
三、 市场评估
目标顾客描述：
一个整洁舒适的环境可以给人带来愉悦与舒适，忙碌一天后疲劳地回到家里，看到整洁明亮的家，舒适的感觉随之而来疲劳感也会少一半。
我们的目标客户主要为大学生、普通工薪族、80、90后年轻小资、普通家庭、家庭主妇、小型小区、各种公司与工厂。
市场的容量或本企业预计市场占有率
一般请的起家政的都是大户家庭，而我们公司面向的普通大众，我们针对不同客户设计不同的套餐来满足她们的需求，并且价格方面符合他们的薪资水平。我们公司的家政服务相当于平价家政，相信这方面会受平民大众的喜欢。
市场容量的变化趋势：
对于消费而言，拥有平民化的家政会觉得少了一份负担，一旦开始觉得满意，便会逐渐不再浪费时间在家务上，并且觉得我们服务好值得信赖的话，便会成为我们的长期用户。同时，我们服务方面是围绕美的方面进行的，比如，清洁家居环境后还会对屋里家具物件进行设计与摆设，相当于进行了一场简单的室内设计，使家里不仅整洁还更具美感。若做的好，客源方面便会比较稳定。

竞争对手的主要优势：
对于其他家政、清洁公司，他们有属于自己一套成熟的服务体系，并且有许多的固定客源，家政服务主要为长期的家政，一般工作年资长信赖感较强，清洁公司业务宽阔，除了家庭保洁一系列详细服务之外，还有工程保洁等。除此之外，还有一些散工，他们大多与客户有一定关系，可信赖度数高，且价格方面会占优势
竞争对手的主要劣势：
家政消费的金额比较高，难以面向普通大众。清洁公司主要顾客为、公司企业、大型场所等，虽然服务细致，但是，价格方面较高，。散工方面，一般是长期合作，服务的群体少，工作的人员大多都是家庭的大妈，家庭整洁方面拿手，但是缺乏细节的整理，也没有一整套的服务体系。
本企业相对于竞争对手的主要优势：
价格大众化，有稳定的客源，有几基本的销售框架系统，服务类型较之不同，服务的群体也稍有不同。服务类型为一次性，符合那些不适合长期服务却想拥有这类型服务的群体。
相对于竞争对手的主要劣势：
公司体制不成熟，员工任职资格相对较高要求，培训成本高，公司资金缺乏，顾客认可度低，宣传能力受局限。 目标客户之前可能没有对这方面有强烈的需求，执行方面难度大。
四、 市场营销计划
1、 产品：
产品或服务
主要特征
学生清洁
宿舍收拾
家庭保洁
家庭整理
园林绿化
园林设计与修剪
2、 价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
学生内务整理
70
100

家庭整洁
70
1元/平方米，面织不足500平方米
面积不足5000/平方米，2元/平方米
家居整理摆设
100
整理按上述，设计费200

园林修剪
80
200平 以下100元
以上0.5元/平
1000－5000平方米 0.5元/平方米/次
5000-10000平方米 0.4元/平方米/次
10000平方米以上 0.3元/平方米/次
园林设计
90
修剪按上述，设计费300
按上述，此外对手草坪与树木修剪费不同
楼宇清洁整理
70
4层以下 40/层
1000－5000平方米 0.5元/平方米/次
5000-10000平方米 0.4元/平方米/次
10000平方米以上 0.3元/平方米/次
折扣销售
开业一周一律半价
赊帐销售
一月光顾10次可以月结
3、 地点
（1） 选址细节
地址
面积（M2）
租金或建筑成本
前期无地址

后期需考察

（2）选择该地址的主要原因：
下单方式主要电话下单与网上下单，下单后，联系员工交代细节，设计人员可在自己家里设计。若需要开会，可以找个餐厅或者到家里。考虑资金问题，前期暂不需要选址。
（3）销售方式（选择一项并打√）：
将把产品或服务销售提供给：
n 最终消费者 □零售商品粮 □批发商
（4） 选择该销售方式的原因：
服务产品无二次消费
a) 促销
人员推广
街坊邻里，附近同学
成本预测

广告
微信公众号、朋友圈推广
成本预测
500
公共关系
派传单
成本预测
500
营业推广

成本预测

五、 企业组织结构
企业将登记注册成：
n 个体工商户 口有限责任公司 □个人独资企业
□合伙企业 □其他
拟议的公司名称：
拾头拾尾美化店
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务 月薪
业主/经理： 销售部负责人 2000
设计部负责人 2000
人事部负责人 2000
后勤主任 2000
培训部负责人 2000
财务部扶负责人 2000
员工 ： 销售部干事 1200
园林设计师 1500
室内设计师 1500
人力资源干事 1200
后勤人员 1200
培训师 2000
企业将获得的经营执照、许可证和特许：
类型 预测费用
经营许可证 1800

企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：
种类 预测费用
个人人身意外伤害保险 2000元
合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
内 姓
容 名

协议
条款
林杰滢

出资方式

出资数额与期限

利润分配和亏损分摊

经营分工、权限和责任

合伙人个人负债的责任

协议变更和终止

其他条款

六、 固定资产
1.工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）

供应商名称
地址
电话或传真
***洗衣店
****

***清洁用品
****

2.交通工具
名称
数量
单价
总费用（元）
汽车
2
30000
30000

供应商名称
地址
电话或传真

3.办公家具和设备
名称
数量
单价
总费用（元）
电脑
若干

自备
手机
若干

自备
打印机/复印机

500

供应商名称
地址
电话或传真
***文具店
****

4.固定资产和折旧概要
资产
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
1000
300
交通工具
30000
10000
办公家具和设备
1200
800
店铺
暂无

厂房
暂无

土地
暂无

合计
32200
11100
七、 流动资金（月）
1.原材料和包装
项目
数量
单价
总费用（元）
清洁剂
20
10
200

供应商名称
地址
电话或传真
****批发部

2.其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
备注
业主的工资
18000
一个月
雇员工资
53000
一个月
租金
0

营销费用
1000

公用事业费

维修费
1000

保险费
2000

登记注册费
1800

其他
1000

合计
77800

八、 销售收预测（12个月）

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
学生内务整理
销售数量
30
40
50
50
60
80
100
100
110
150
180
200
1150
平均单价
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

月销售收入
3000
4000
5000
5000
6000
8000
10000
10000
6000
8000
18000
20000
115000
家庭整理
销售数量
10
20
20
20
30
30
40
40
50
50
60
70
440
平均单价
70
80
80
100
100
100
100
150
150
200
150
200

月销售收入
700
1600
1600
2000
3000
3000
4000
6000
7500
10000
9000
14000
62400
家庭设计
销售数量
3
10
10
20
25
25
30
40
50
55
55
60
383
平均单价
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

月销售收入
600
2000
2000
4000
5000
5000
6000
8000
10000
11000
11000
12000
76600
园林修剪
销售数量
2
2
4
6
8
12
20
25
23
24
26
28
180
平均单价
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

月销售收入
200
200
400
600
800
1200
2000
2500
2300
2400
2600
2800
18000
绿化设计
销售数量
2
2
4
6
8
12
20
25
23
24
26
28
180
平均单价
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300

月销售收入
600
600
1200
1800
2400
3600
6000
7500
6900
7200
7800
7400
54000
楼宇清洁
销售数量
3
3
4
6
7
9
15
16
17
18
19
20
137
平均单价
120
120
160
120
160
120
160
120
120
120
160
160

月销售收入
360
360
640
720
1120
1080
2400
1920
2040
2160
3040
3200
19040

销售数量

平均单价

月销售收入

销售数量

平均单价

月销售收入

合计
销售总量
50
77
92
126
138
168
225
246
263
321
186
406
2208
销售总收入
5260
8760
10840
14120
18320
19880
30400
35920
34740
40760
51440
59400
329840
九、 销售和成本计划

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
销售
含流转税销售收入

流转税（增值税等）

销售收入
5260
8760
10840
14120
18320
19880
30400
35920
34740
40760
51440
59400
329840
成本
业主工资
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
14400
员工工资
13400
13400
13400
13400
15800
15800
15800
15800
18200
18200
18200
18200
189600
租金
0

0
营销费用

公共事业费

维修费

折旧费
11100

11100
贷款利息

保险费
2000

2000
登记注册费
1800

1800
原材料

总成本
40300
25400
25400
25400
27800
27800
27800
27800
27800
30200
30200
30200
158900
利润
-35040
-16640
-14560
-13400
-9480
-7920
2600
8120
6940
10560
21240
29200
170940
税费
企业所得税
-8760
-4160
-3640
-3350
-2370
-1980
650
2030
1735
2640
5310
7300
42585
个人所得税
1340
1340
1340
1340
1580
1580
1580
1580
1820
1820
1820
1820
18960
其他税
1578
2628
3252
4236
5496
5964
9120
10776
10776
12228
15432
17820
98952
净收入（税后）
-37958
-20608
-19152
-18976
-16556
-15464
-8750
-6266
-5571
-6128
3498
5900
10443
十、 现金流量计划

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
现金流入
月初现金
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
12000
现金销售收入
5260
8760
10840
14120
18320
19880
30400
35920
34740
40760
51440
59400
329840
赊销收入

贷款

其他现金流入

可支配现金（A）
8260
11760
13840
17120
21320
22880
33400
38920
37740
43760
54440
62400
441840
现金流出
现金采购（明细）

赊购支出

业主工资
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
12000
14400
员工工资
13400
13400
13400
13400
15800
15800
15800
15800
18200
18200
18200
18200
189600
租金

营销费用
500
500

1000
公共事业费

维修费

贷款利息
0

偿还贷款本金
0

保险费
2000

2000
登记注册费
1800

1800
设备

其他（列出项目）

税金
2918
3968
4592
5676
7076
7544
8194
14386
14331
16688
22562
26940
160497
现金总支出（B）
29700
25900
25400
25400
27800
27800
27800
27800
27800
27800
27800
27800
208800

月底现金（A-B）
-37958
-20608
-19152
-18976
-16556
-15464
-8750
-6266
-5571
-6128
3498
5900
10443