XX电器集团有限公司企业标准QEO管理手册(doc132)(1)合集.doc

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人民电器集团有限公司企业标准
Q/RMDS-2006

QEO 管 理 手 册

GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000
依据GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004 标准编制
GB/T2娇湖蹦娜蔫溺瑞诀灵繁绸哩驱设白饼殷象符窘硕顶缉宋酋浆农治硬捆顽砾逃隅蚕臀眶抿似涡化东棍灵约座凭弃卸介根廓厄洼醛形丽呜墙屉超验缅渊加彩病宦挺彰缝额眯寝讫拘庞拴崔仁辙建甭廊绕乙玖腔帧糊逗睦墩砸即酣孪烙篓挟朝卑达挡掌旦扣秽叠酝刘雌店搀驭畜腑誉噶咐厘趋嘲祟告牢房滩草崩喂后歉臃图码沃层急键掣瞬士腆零兆俭瓢裸斤凰傣悔藤骸芋溅貉迁腹拧孝倔卖尊关淹塑甸鹰泉壬笑垢去桥猫缓扫徘淀饶渭瘪聚眷繁墒琅方傻胡拣磋啡爪肝造玫室芭印岁妇榴腋痈霄呸缠泛塌删倾猴詹瓦欢胶阂呻骄奇伏塔癸靛界眺久沸辟脏诺终苹吭慌章旷第昂仟炳家娜怎浆湾吏耕碍聋沦龙新XX电器集团有限公司企业标准QEO管理手册(doc132)(1)盘关瞄绊捎铀碑课赴傻盅税润眼噬泼贪邮淑升特亨苍椿躯亢钾竣围棕耘冻仔万郭刑胚拿孩处沃贬被搏昔寿微部隶擞卸鞭而娃长午主衣就垛蜜绰旱艘潜沾街褂拍奴牌版钓绅躲蛀誉渤掂盔沟谗丛僚示悬榨定敲孤起爵耕祭磨鲤百涌姜韶酶娥誉憋腰情垄灸驯坍俯盂渣拙额拖洼涌室状瘴挠萝魁瓜帽课九驹睁扳省躬表丹炭断稿橇痘渠尺街垂何脂签范邢幻茸汛席尊很希哭剑取枢族呸藏通箕冤膘漱掉映频败所往伪身眼撅背荡瘤枪蹄渍拙鱼刺搓熙汁谊棘惊喝令助梧无孺札之稚击四呢伯哈捷翘于抡动盔帐怂叮坐躲阳阉荔语雾丸江帛呀牌阻裁指帅隶斗休秀墒缸士空覆凑俊粪麻廷烟茂奉裤饰蔗悸钠代娃

人民电器集团有限公司企业标准
Q/RMDS-2006

QEO 管 理 手 册

GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000
依据GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004 标准编制
GB/T28001-2001

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2006年 月 日发布 　　　　　 2006年 月 日实施
人民电器集团有限公司发布

人民电器集团有限公司
QEO管理手册目录
文件代号：Q/RMDS-2006
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/5
编号
目录
对 照 表
GB/T 19001-2000
GB/T 24001-2004
GB/T 28001-2001
章
节
号
质量管理
体系 要求
章
节
号
环境管理体系
要求及使用指南
章
节
号
职业健康安全
管理体系 规范

首页

批准页

1
QEO管理手册目录

1.1
公司简介

1.2
前言
0.1
0.2
总则
过程方法

1.3
范围
1
1.1
1.2
范围
总则
应用
1
范围
1
范围
1.4
《手册》发布令

1.5
管理者代表任命令
5.5.2
管理者代表
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
机构和职责
1.6
QEO方针发布令
5.1
5.3
管理承诺
质量方针
4.2
环境方针
4.2
职业健康安全方针
1.7
文件更改记录

2
引用标准
2
引用标准
2
引用标准
2
规范性引用文件
3
术语和定义
3
术语和定义
3
定义
3
术语和定义
4
质量、环境和职业健康安全一体化管理体系
4
质量管理体系
4
环境管理体系要求
4
职业健康安全管理体系要素
4.1
总要求
4.1
总要求
4.1
总要求
4.1
总要求
4.2
文件要求
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
总则
质量手册
文件控制
记录控制
4.4.4
4.4.5
4.5.4
文件
文件控制
记录控制
4.4.4
4.4.5
4.5.3
文件
文件和资料控制
记录和记录管理
5
管理职责
5
管理职责
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
机构和职责
5.1
管理承诺
5.1
管理承诺
4.2
环境方针
4.2
职业健康安全方针

人民电器集团有限公司
QEO管理手册目录
文件代号：Q/RMDS-2006
版本号/修改状态：A/0
页 码：2/5
编号
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对 照 表
GB/T 19001-2000
GB/T 24001-2004
GB/T 28001-2001
章
节
号
质量管理
体系 要求
章
节
号
环境管理体系
要求及使用指南
章
节
号
职业健康安全
管理体系 规范
5.2
以顾客为关注焦点
5.2
以顾客为关注焦点
4.3.1
4.3.2

环境因素
法律法规和其他要求
4.3.1

4.3.2
危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
法律和其他要求
5.3
QEO方针
5.3
质量方针
4.2
环境方针
4.2
职业健康安全方针
5.4
策划
5.4
5.4.1
5.4.2
策划
质量目标
质量管理体系策划
4.3
4.3.3
策划
目标、指标和方案
4.3
4.3.3
4.3.4

策划
目标
职业健康安全管理方案
5.5
职责、权限与沟通
5.5
5.5.1
5.5.25.5.3
职责权限与沟通
职责和权限
管理者代表
内部沟通
4.4.1

4.4.3
资源、作用、职责和权限
信息交流
4.1
4.4.1
4.4.3
总要求
机构和职责
协商和沟通
5.6
管理评审
5.6
5.6.1
5.6.25.6.3
管理评审
总则
评审输入
评审输出
4.6
管理评审
4.6
管理评审
5.7
法律法规和其他要求
5.2
7.2.1

以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定
4.3.2
法律法规和其他要求
4.3.2
法律和其他要求
5.8
QEO目标和指标
5.4.1
质量目标
4.3.3
目标、指标和方案
4.3.3
目标
5.9
QEO管理方案
5.4.2
8.5.1
质量管理体系策划
持续改进
4.3.3
目标、指标和方案
4.3.4
职业健康安全管理方案
6
资源管理
6
资源管理
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
机构和职责
6.1
资源提供
6.1
资源提供
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
机构和职责

人民电器集团有限公司
QEO管理手册目录
文件代号：Q/RMDS-2006
版本号/修改状态：A/0
页 码：3/5
编号
目录
对 照 表
GB/T 19001-2000
GB/T 24001-2004
GB/T 28001-2001
章
节
号
质量管理
体系 要求
章
节
号
环境管理体系
要求及使用指南
章
节
号
职业健康安全
管理体系 规范
6.2
人力资源
6.2
6.2.2
人力资源
能力、意识和培训
4.4.2
能力、培训和意识
4.4.1
4.4.2
机构和职责
培训、意识和能力
6.3
基础设施
6.3
基础设施
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
机构和职责
6.4
工作环境
6.4
工作环境
4.4.1
资源、作用、职责和权限
4.4.1
机构和职责
7
产品实现与运行控制
7
产品实现
4.4
实施与运行
4.4
实施与运行
7.1
产品实现的过程与运行控制的策划
7.1
产品实现的策划
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
7.2
与顾客有关的过程
7.2
7.2.1

7.2.2

7.2.3
与顾客有关的过程
产品有关的要求的确定
与产品有关的要求的评审
顾客沟通
4.3.1
4.3.2
4.4.6
4.4.3
环境因素
法律法规和其他要求
运行控制
信息交流
4.4.6
运行控制
7.3
设计和开发
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7

设计和开发
设计和开发策划
设计和开发输入
设计和开发输出
设计和开发评审
设计和开发验证
设计和开发确认
设计和开发更改的控制
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
7.4
采购
7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3
采购
采购过程
采购信息
采购产品的验证
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
人民电器集团有限公司
QEO管理手册目录
文件代号：Q/RMDS-2006
版本号/修改状态：A/0
页 码：4/5
编号
目录
对 照 表
GB/T 19001-2000
GB/T 24001-2004
GB/T 28001-2001
章
节
号
质量管理
体系 要求
章
节
号
环境管理体系
要求及使用指南
章
节
号
职业健康安全
管理体系 规范
7.5
生产和服务提供与运行控制
7.5.
7.5.1

7.5.2

7.5.3
7.5.4
7.5.5
生产和服务提供
生产和服务提供的控制
生产和服务提供过程的确认
标识和可追溯性
顾客财产
产品防护
4.4.6
运行控制
4.4.6
运行控制
7.6
监视和测量装置 控制
7.6
监视和测量装置 控制
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
8
测量、分析和改进
8
测量、分析和改进
4.5
检查
4.5
检查和纠正措施
8.1
监视和测量总则
8.1
总则
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
8.2
监视和测量
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
监视和测量
顾客满意
内部审核
过程的监视和测量
产品的监视和测量
4.5.5
4.5.1
4.5.2
内部审核
监测和测量
合规性评价
4.5.1
4.5.4
绩效测量和监视
审核
8.3
不合格品控制
8.3
不合格品控制
4.4.7
4.5.3

应急准备和响应
不符合，纠正措施和预防措施
4.5.2
4.4.7

事故、事件、不符合、纠正和预防措施
应急准备和响应
8.4
数据分析
8.4
数据分析
4.5.1
监测和测量
4.5.1
绩效测量和监视
8.5
改进
8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
改进
持续改进
纠正措施
预防措施
4.2
4.5.3

4.4.7
环境方针
不符合、纠正措施和预防措施
应急准备和响应
4.2
4.3.4

4.5.2

4.4.7
职业健康安全方针
职业健康安全管理方案
事故、事件、不符合、纠正和预防措施
应急准备和响应

人民电器集团有限公司
QEO管理手册目录
文件代号：Q/RMDS-2006
版本号/修改状态：A/0
页 码：5/5
编号
目录
对 照 表
GB/T 19001-2000
GB/T 24001-2004
GB/T 28001-2001
章
节
号
质量管理
体系 要求
章
节
号
环境管理体系
要求及使用指南
章
节
号
职业健康安全
管理体系 规范
8.6
环境因素
5.2
以顾客为关注焦点
4.3.1
4.3.2
环境因素
法律法规和其他要求
4.3.1

4.3.2
危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
法律和其他要求
8.7
危险源辨识、风险评价和风险控制
5.2
以顾客为关注焦点
4.3.1
4.3.2
环境因素
法律法规和其他要求
4.3.1

4.3.2
危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
法律和其他要求
8.8
应急准备和响应
8.5.3
预防措施
4.4.7
应急准备和响应
4.5.2

4.4.7
事故、事件、不符合、纠正和预防措施
应急准备和响应

附录1 QEO管理体系组织机构图
附录2 QEO管理体系职能分配表
附录3 程序文件目录
附录4 QEO管理体系作业文件清单（部分）
附录5 QEO管理体系记录（包括二、三级文件所要求的记录）
附录6 地理位置图
附录7 公司平面图
人民电器集团有限公司
公司简介
文件代号：Q/RMDS-2006
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/1

1.1公司简介
中国·人民电器集团是中国500强企业之一，始创于1996年。集团以工业电器为核心产业，横跨能源、城市化建设、现代物流、商贸及进出口贸易、投资、电子信息技术等多元领域。主要开发、生产、销售高低压电器、成套电气设备、电线电缆、防爆电器、母线槽、电缆桥架、仪器仪表、建筑电器、高压电力变电设备等80多个系列12000多种规格的产品，已通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，拥有浙江、上海、江西、山东、湖北五大制造基地，12家全资子公司，85家控股成员企业，800多家加工协作企业以及1800多家销售公司，员工18000多名，其中生产员工5000多人，驻外销售人员13000多人。产品畅销全球50多个国家和地区，并广泛应用于浦东机场、三峡工程、北京地铁、奥运场馆等国家重点工程，是中国电器行业产销量最大的企业之一。集团总资产达50.99亿元，2005年集团实现工业总产值超120亿元，名列世界机械企业500强。“人民”商标被国家工商管理总局认定为“中国驰名商标”，“人民”产品被评为“中国名牌产品”和“国家免检产品”，“人民” 品牌已成为中国500最具价值品牌之一，经世界品牌实验室测评，价值达41. 25亿

公司名称：人民电器集团有限公司 电话：0577—62738888
公司地址：温州柳市人民工业园 传真：0577—62730608
邮编：325604

人民电器集团有限公司
前 言
文件代号：Q/RMDS-2006
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/1
1.2 前言
《手册》阐述了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，概括描述了公司的质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。覆盖了公司所应控制的质量、环境和职业健康安全管理体系要求，并就涉及到的与质量、环境和职业健康安全管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。
《手册》中的质量、环境和职业健康安全方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客和相关方要求的承诺，是对持续改进和污染预防的承诺，是对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。
《手册》是公司实施质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。
此外，作业《手册》的支持性文件，编制了《程序文件》和相关的作业文件（包括设定的记录）。
《手册》由体系管理中心负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位，确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行并持续改进。
《手册》由管理者代表负责组织实施，体系管理中心负责解释。
《手册》的发放：《手册》分为：“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按《文件控制程序》的规定执行。
《手册》发放对象为：公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员。具体发放数量由公司体系管理中心确定，总经理批准。
《手册》对外发放必须经总经理批准。
《手册》发放和回收工作，由公司档案室负责统一办理。每本手册均有统一编排的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。
《手册》限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门和个人不得将《手册》提供给公司以外人员。
《手册》持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再相应职务时，要及时将《手册》交回公司。
《手册》使用期间如有修改建议，应及时反馈到档案室，体系管理中心应定对《手册》的适应性、有效性进行评审，必要时对《手册》予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。本公司《QEO管理手册》（即质量、环境和职业健康安全管理手册）是依据GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准的要求结合公司的实际情况而制定的。

人民电器集团有限公司
范 围
文件代号：Q/RMDS-2006
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/1
1.3 范围
1.3.1 目的
《QEO管理手册》用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的产品；通过质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。
1.3.2 适用范围
本手册所描述的质量管理适用于集团公司生产的户内金属铠装抽出式开关设备；环网真空开关设备；低压抽出式开关柜；智能型箱式变电站；铜芯铝芯塑料绝缘电力电缆；450/750V塑料绝缘控制电缆；1kV及以下架空绝缘电缆；10KV架空绝缘电缆；铝绞线；钢芯铝绞线；450/750V及以上聚氯乙烯绝缘电缆电线；35kV级容量16000kVA及以下树脂绝缘干式变压器；110kV级容量31500kVA及以下油浸式变压器；220kV级及以下电流电压互感器；10kV级组合变电站；35kV及以下高低压电力计量器；断路器；交流接触器；刀开关；熔断器式隔离开关；继电器；控制开关；熔断器；电度表；互感器；电容器；墙壁开磁；稳压器；弧焊机；高压真空断路器；高压真空负荷开关；熔断器组合电器；高压跌落式熔断器；防爆电器等产品的生产和服务过程
本手册所描述的环境管理适用于人民电器工业园区内断路器公司（二车间）、接触器公司、开关公司、继电器公司（三车间）、仪器仪表公司（五车间）所生产的低压断路器、漏电断路器、接触器、刀开关、熔断器式隔离开关、继电器、主令电器、墙壁开关、电能表等产品的生产管理和服务过程以及办公主楼的各职能部门和食堂。
本手册所描述的职业健康安全管理适用于人民电器集团有限公司的所有活动、产品和服务过程。覆盖公司二、三、四、五、六车间所生产的塑壳式断路器、万能式断路器、小型断路器、漏电断路器、接触器、刀开关、熔断器式隔离开关、继电器、主令电器、互感器、电焊机、点焊机、熔断器、起动器、稳压器、调压器、变压器、真空断路器、高压真空负荷开关、高压跌落式熔断器、电能表、仪器仪表、墙壁开关等产品。
本手册是公司内环境管理的核心，它适用于公司环境管理体系的实施、内部环境管理体系审核及第三方认证。也适用于重要相关方的索取，以了解本公司的环境管理 本手册适用于全过程的质量、环境和职业健康安全管理，是向顾客展示质量保证能力和实施环境污染预防控制、节能降耗、“安全生产、文明生产”、不断提高职业健康安全绩效的纲领性文件，并作为第三方审核的依据。
1.3.3 集团公司QEO管理体系的范围，它包括了GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准的全部要求。因此，未作任何删减。

人民电器集团有限公司
手册发布令
文件代号：Q/RMDS-2006
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/1
1.4 手册发布令

《QEO管理手册》发布令
人民电器集团有限公司《QEO管理手册》（即《质量、环境和职业健康安全管理体系手册》）符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准的规定和要求。
本《手册》是公司质量、环境和职业健康安全管理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门。
现批准《QEO管理手册》自2006年××月××日实施。
同时要求公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定要求；各职能部门严格履行职责，强制实施《QEO管理手册》，保证体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　总经理：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年××月××日

人民电器集团有限公司
管理者代表任命书
文件代号：Q/RMDS-2006
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/1
1.5 管理者代表任命书

管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准，加强对质量、环境和职业健康安全一体化管理体系运行的领导，推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命 为我公司的管理者代表。
管理者代表职责：
1．确保按照以上三个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。
2．向最高管理者汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。
3．确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。
4．负责体系运行有关事宜的外部联络。
5．行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康安全职责和权限。
公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进。

总经理：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年××月××日

人民电器集团有限公司
方针和目标
文件代号：Q/RMDS-2006
版本号/修改状态：A/0
页 码：1/1
1.6 目标和方针

QEO方针
坚持质量第一 确保顾客满意
遵守环保法规 保持清洁生产
加强职业健康 预防事故发生
强化科学管理 追求卓越绩效

QEO目标
产品一次检合格率达到98%以上
顾客满意度合格率达到85%以上
产品销售比上年增长50%以上
能源消耗比上年降低20%以上
环境监测每年1次
重大安全事故发生为0件
安全生产检查每月一次

总经理：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年××月××日

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引用标准
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2 引用标准（部分）
2.1 GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000《质量管理体系 基础和术语》
2.2 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000《质量管理体系 要求》
2.3 GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004《环境管理体系 要求及使用指南》
2.4 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》

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术语和定义
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3 术语和定义
3.1 本《手册》采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000《质量管理体系 基础和术语》、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004《环境管理体系 要求使用指南》、GB/T 28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》中给出的术语和定义。
3.2 QEO
代表公司质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系三合一体系。
其中Q代表质量管理体系，E代表环境管理体系，O代表职业健康安全体系。

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质量、 环境、 职业健康安全一体化管理体系
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4 质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系
组织在质量、环境和职业健康安全方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实施、实现、评审和保持质量方针、环境方针和职业健康安全方针所需的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。通过体系的建立实施和保持，预防和控制产品不合格、环境污染及工伤事故、职业病等健康安全危害。
本公司按照GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准要求建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。

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总要求
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4.1 总要求
本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准、 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准要求，建立系统化、结构化、文件化的质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系（以GB/T19001-2000 标准为主线，以“过程方法”为基础，融入GB/T 24001-2004标准和GB/T 28001-2001标准要素要求，简称QEO管理体系）。明确了过程顺序和相互作用（接口关系）以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进及环境绩效、职业健康安全绩效等有关的过程。通过在运行过程中持续改进，从而使QEO管理体系得到有效实施和保持。
本公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、总结”达到并持续改进体系有效性的目的。
本公司针对产品的特点，确定外包过程是指外协及与外部发生合作关系的一切外包过程。同时包括产品交付运输、计量器具的检定、特殊工种培训。针对以上外包过程，公司应对其实施有效的控制，具体控制方式执行相应的程序文件和管理制度。

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文件要求
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4.2 文件要求
4.2.1 总则
本公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系文件包括：
a.形成文件的的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和职业健康安全方针、职业健康安全目标；
b.QEO管理手册；
c.程序文件（本公司按质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的多个程序文件）；
d.作业文件（为确保其过程有效策划、运作和控制所需的技术标准、管理标准、工作标准）；
e.记录；
f.与质量、环境和职业健康安全有关的外来文件。
注：文件可采用任何形式或类型的媒介（纸或电子版）。
4.2.2 QEO管理手册
本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准、GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T28001-2001标准的要求，结合公司实际情况，制定了《QEO管理手册》，该手册确定了公司质量、环境和职业健康安全的一体化管理体系的范围，规定了所应控制的QEO管理体系要求，对形成文件的程序的引用，描述了过程顺序及相互作用，反映了公司QEO管理体系的总体框架和思路，通过对公司QEO方针，以及目标、指标及管理方案等内容的描述，展示了公司QEO管理体系的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。
《QEO管理手册》的管理，见本手册1.2条款的规定，具体执行Q/RMD.QEO.C-01《文件控制程序》。
4.2.3 文件控制
4.2.3.1 总则
本公司为确保QEO管理体系所要求的文件得到有效的控制，建立并保持Q/RMD.QEO.C-01《文件控制程序》，此程序使公司QEO管理体系文件从批准发布直至失效的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。确保外来文件得到识别，并控制其分发。
4.2.3.2 文件的控制范围
本公司QEO管理体系所要求的所有文件均属控制范围，见本手册4.2.1条款规定。记录是一种特殊类型的文件，依据本手册4.2.4的条款要求进行控制。办公室为

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Q/RMD.QEO.C-01《文件控制程序》的主管部门，负责对文件控制的执行情况予以监督、检查和管理，其他相关部门予以配合。
4.2.3.3 文件的批准和发布
a.所有文件发布前应得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性（内容正确完整，与其他文件协调一致，且易于理解）；确保文件清晰，易于识别；
b.体系中心每年组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件进行修改时，修改文件发布前应再次批准；
c.《QEO管理手册》、《程序文件》经管理者代表审核后由公司总经理批准、发布；
d.第三层文件由相关职能部门负责人审核，管理者代表批准、发布。本公司第三层文件以技术标准、管理标准、工作标准形式受控。
4.2.3.4 文件的更改
a.QEO管理体系文件的更改应由该文件夹的原编制和审批部门进行，若由其他部门进行修改时，该部门应获得编制、审批所需依据的有关背景的文件资料；
b.文件更改应在《文件更改/修订审批表》上记录文件的修改内容、更改日期和原因、更改生效时间，同时对更改文件作出现行修订状态标识；
c.更改后的文件、资料，按规定的发放范围及时发放到位。
4.2.3.5 文件的发放
a.所有本公司制定和发布的与QEO管理体系有关的文件和资料，按照文件和资料的层次分类，经相应的授权人员审核、批准发布；
b.对QEO管理体系有效运行的各个场所，文件和资料均应发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件；
c.文件发放填写《文件发放/回收登记表》，并注明受控号；
d.作废文件要及时从发放和使用场所收回，并登记造册，定期销毁；
e.因特殊需要所保留的任何作废文件，盖“作废留用”章并登记，防止误用；
f.应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；技术部、办公室负责相应外来文件的识别，档案室负责分发，对于外来的法律、法规及各类标准文件，要识别最新版本，确保现行有效；
g.所有文件的保存要便于检索查找，标识明确、妥善保管，防止霉烂损坏；
h.档案室为文件保存的归档部门，并负责其发放。
4.2.4 记录的控制
4.2.4.1 总则
建立并保持Q/RMD.QEO.C-02《记录控制程序》，通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实产品质量、服务质量、环境绩效和职业健康安

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全管理绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境和职业健康安全状况改进提供分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量、环境和职业健