内蒙古某住宅工程项目管理策划书secret.doc

呼和浩特***住宅小区一期工程
项目策划书

***一公司内蒙分公司***项目经理部
二00七年七月二十四日

1、项目概况
1.1工程简介
1.1.1项目名称:呼和浩特***住宅小区一期工程
1.1.2建设规模:
1.1.2.1住宅建筑面积：70000m2
1.1.2.2地下车库面积：18000m2
1.1.3建设性质:发包人自筹资金
1.1.4项目地址：呼和浩特市丰州路****
1.2合同条件
1.2.1合同类型
工程总承包合同
1.2.2合同工期
开工日期：2007年6月8日，实际开工日期以发包人正式下达的书面开工令为准。
竣工日期:2008年6月30日
1.2.3质量要求、考核验收
工程质量标准：合格（达到结构青山杯）
1.2.4合同价款、付款方式、付款条件
1.2.4.1合同价款：壹亿元（人民币）￥：10000万元
1.2.4.2工程量计算采用内蒙古2004年建筑安装工程定额
1.2.4.3付款方式及付款条件
1.2.4.3.1承包人垫付至砼结构地上三层（包含地下基础部分）完，发包人支付承包人三层以下砼结构（包含地下基础部分）50%的工程进度款；四层以上所有工程项目，承包人每月20日前上报发包人已完工程月报表，经发包人审核后，于次月5日前支付承包人已完工程80%的工程进度款；承包人垫付的三层以下砼结构（包含地下基础部分）的工程款，当承包人完成砼结构封顶后发包人再支付30%工程款。

1.2.4.3.2若发包人资金不到位，发包人可用新建的商品房抵顶工程款，所抵顶商品房在市场售价的基础上下浮3%，双方另签抵顶房协议。抵顶商品房不超过工程总价款的10%。
1.2.4.3.3工程竣工经四方验收后，发包人支付承包人工程结算总额的95%，余5%作为工程质量保修金，保修期满十日内付清。工程保修时间执行国家规定。保修期从竣工验收合格之日起计算质保期。一年质保期满后，发包人在10日内付给承包人质保金总额的60%；二年质保期满后，发包人在10日内支付给承包人质保金总额的30%；五年质保期满后，发包人在十日内付清承包人质保金余额。
1.3违约责任
1.3.1承包人按发包人要求每月按时上报工程量，但发包人未能及时支付应付工程款时，每延迟一日支付应付工程款0.1‰的违约金。
1.3.2因承包人原因不能按合同约定的时间竣工，每延误一天向发包人支付违约金3000元，直至全部工程竣工报告批准日。支付违约金并不能解除承包人应完成的工程责任和合同约定的其他责任。
1.3.3工程质量符合国家质量验评标准。工程质量不达标的，由承包人返修或返工，费用由承包人承担，工期不顺延，竣工不能达到规定标准的，发包人有权扣除工程总价款2%的工程款。
1.4工程特点、难点分析
1.4.1工程环境特点
1.4.1.1自然环境特点
本工程属于内蒙古中纬度内陆高原，属典型的干旱、半干旱大陆性气候，主要特点是降水量少而集中，蒸发强烈，干燥多风，温差变化较大，同时受阴山山脉的影响，形成比较优越的小气候环境。今年来由于生态环境的严重破坏，沙尘暴次数有所增多，气候略有异常。
1.4.1.1社会环境特点
该工程属于呼和浩特塞罕区，属于改造城中村项目，施工场地北侧为正在施工的住宅小区，南侧为二十九中，周围暂无居民，没有扰民问题，如果北侧住宅小区交工，业主入住要注意扰民问题。由于施工前期遇内蒙自治区60年大庆，安
检、质检等部门检查次数可能增多。
1.4.2工程本体特点分析
本工程我单位承建3#楼、4#楼、5#楼、7#楼、8#楼，其中5#楼最高为18层，其次为7#楼16层，8#楼局部16层。其余都为11层。地下车库为一层，局部为人防工程。各楼基础均为筏板基础，主体结构为剪力墙结构，砼等级为C30。
1.4.3工程本体难点分析
1.4.3.1 4#楼、8#楼长度较长，如使用大钢模施工，必须配备两台塔吊和两套模板，塔吊布置、群塔的施工安全较难控制。
1.4.3.2 层高较高，材料运输和临边洞口安全防护任务量较大，大模施工物体坠落打击控制较难。
1.4.3.3 先施工楼座，待11层高的楼座封顶后开挖车库施工，车库工期较紧，并且开挖车库前周转材料、钢筋场等重新移位布置困难。并且5#、7#楼将无大模板堆放场地和钢筋加工场地，并且7#楼施工材料供应困难。
1.4.3.4 地下车库面积较大，如用二期场地存土，现场回填土堆场不够，将影响二期开工时间。
1.4.3.5 工程量大，工期紧，冬休期长，如不增加冬季施工，按要求完成工程较困难，冬期施工投入大，质量不好保证。
2、----项目范围
2.1合同约定的项目管理范围【用工作分解结构（WBS）定义全部项目范围)】：
2.1.1项目界区范围
北京电子工程设计院设计的***1#～8#住宅楼、1#～4#、9#商业楼及地下车库工程工程施工图纸全部工作内容(发包人分包工程除外)；发包人直接分包项目：屋面防水、外墙保温及外墙砖、采暖、小区智能化管理及控制、园林绿化及戏水部分、给排水、电气安装工程。
2.1.2与合同相关方的分工
现场项目经理张碧波，项目技术负责人闫华龙，项目副经理袁斌，管理职责按***
建设有限公司综合管理体系文件的相关规定执行。
2.1.3变更范围(根据合同变更程序提出并经批准的变更范围)
水电专业工程由我单位施工
2.2承包工作内容
2.2.1采购(合同约定由乙方采购的内容)
工程施工中的所有材料都由乙方采购
2.2.2分包(合同对分包商的管理要求)
2.2.2.1承包人按专用条款的约定分包所承包的部分工程，并与分包单位签订分包合同。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
2.2.2.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。
2.2.2.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
2.2.3试运行服务(合同要求的内容)
无
2.2.4技术服务(合同要求的内容)
无
2.2.5人员培训
2.2.5.1合同要求的对业主培训内容
无
2.2.5.2特殊培训内容
无

2.2.6其他
无
2.3需要特别说明的问题
无

3、项目管理目标
3.1安全目标(项目安全管理与控制目标)
1）负伤率控制在2‰；
2）重伤、死亡和重大机械事故为0；
3）职业发病率控制在0.5‰；
3.2质量目标(项目质量管理与控制目标)
3.2.1质量目标
本工程质量目标争创呼和浩特市结构样板工程“青山杯”工程。
3.2.2质保体系
认真贯彻公司的ISO9001：2000质量保证体系，从公司到项目经理部全面落实实施。
3.3进度目标（总工期、各子项目节点工期）
3.3.1关键线路总工期
2007年6月8日至2008年6月30日，关键线路总工期388天
3.3.2关键线路包括主要工序
关键线路主要工序：1、土方工程2、防水工程施工、基础及地下室工程3、主体工程4、装饰装修工程
3.3.3其他各子项目节点工期
具体见施工网络计划
3.4成本目标
3.4.1材料费控制目标
3.4.1.1成本降低率为7.5%。
3.4.1.2三材节约指标
3.4.1.2.1钢材节约指标为2%。
3.4.1.2.2木材节约指标为5%。
3.4.1.2.3水泥节约指标为2%。
3.4.1人工费控制目标
人工费降低5%。
3.4.2机械费控制目标
机械费降低10%

3.4.3管理费控制目标
管理费降低目标10%
3.4.4原材料降耗目标
原材料降耗目标5%
3.4.5水电消耗目标
水电消耗降低5%
3.5职业健康目标(对实施职业健康管理，保证项目管理和生产人员职业健康的目标)
3.5.1死亡事故为零；
3.5.2重伤事故为万分之三以下；
3.5.3轻伤事故为月均千分之二以下；
3.5.4职业病发病率为零；
3.5.5杜绝重大火灾事故、重大交通责任事故和重大设备事故。
3.6环境保护目标(对实施环境管理，保证项目过程和项目产品环境符合环保要求的目标)
噪声、烟尘、废弃物、污水排放达到国家GB3096-82标准。
3.7技术目标(对采用技术的先进性、可靠性和适宜性的分析与说明)
3.7.1模板全部采用大钢模板，需要的模板面积比采用传统木模板减少2/3，周转次数多，砼的平整好保证。经验证实可靠的施工工艺。
3.7.2脚手架采用与大钢模板配套的外挂架，改叫脚手架施工简单，安全可靠，可减少钢管脚手架的费用。
3.7.3钢筋采用直螺纹连接，节约钢材，接头质量可靠。
4、----项目实施条件分析
4.1 技术方面
4.1.1项目的技术原则、技术特点、难点
4.1.1.1项目的技术原则为备齐规范标准、操作规程和标准图，达到工人有从事工作的操作规程，工程技术人员有针对施工生产对象执行的标准规范；项目部、厂（队）应根据人员素质情况，工作对象，有计划地组织学习规范标准和操
作规程，达到工程技术人员对规范标准的内容理解，主要章节应记住。工人必须知道从事工作应达到的标准，主要标准要记住，熟练掌握操作规程；对于尚无操作规程的工作，应上报建设公司或工程公司，建设公司或工程公司应按照规范标准要求组织编写，经审批后，下发到工程公司或专业项目部，作为组织施工生产和工人操作的依据；项目部、分公司（施工厂、队）应经常检查标准执行情况，对于不掌握的标准，要组织学习和岗位培训。
4.1.1.2技术特点：本工程为筏板基础，主体结构为剪力墙结构，单元间结构差异较小，层高相同，利于大钢模板施工。砼等级统一，施工方便，采用大钢模板施工墙体养护要到位。建筑高度较高，安全技术措施是控制要点。
4.1.2合同中规定的保证条件
无
4.1.3企业的技术储备
技术储备不足，特别是技术人员素质不高，拟加大培训力度，争取内部解决。
4.1.4企业以往类似项目的施工经验
名都枫姿园工程，雅格星城工程
4.1.5专利技术或专有技术
发包人要求使用专利技术或特殊工艺，应负责办理相应的申报手续，承担申报、实验、使用的费用；
4.1.6技术方面潜在的风险因素分析
施工人员对大模板施工不适应，造成流水施工不畅，影响工期。加强对施工管理人员的培训，制定各工种施工进度计划，并严格执行。
4.2商务方面
4.2.1合同价款分析
合同价款采用执行内蒙古自治区《2004年预算定额》，执行三类工程取费，并降低3%。
4.2.2业主付款条件分析
结构三层施工完毕，付已施工项目工程量的50%工程款，上部结构封顶付已施工项目工程量的80%。
4.2.3可能的潜在风险分析
施工到相应阶段甲方由于资金问题，无法按进度要求支付进度款，致使工程停顿，另外由于为工程分包容易发生分包单位施工到一定阶段无力再垫资的情况发生。
4.3环境方面
4.3.1项目外部环境因素对项目实施的影响
4.3.1.1建设单位各种施工备案手续没有完成，造成现场停工、工程拖期。
4.3.1.2本单位需办理的各种备案手续没有及时办理造成执法部门勒令停工。
4.3.1.3甲方施工前准备不足，现场不具备三通一平水平，致使工期延误。
4.3.1.4施工材料市场紧缺，造成施工现场停工待料。
4.3.2项目内部环境因素对项目实施的影响
4.3.2.1施工现场由于防护不当，发生安全事故。
4.3.2.2由于工作环境、卫生存在问题造成职工健康受到危害。
4.3.2.3质量管理不到位，工程发生质量事故。
4.3.2.4施工方案不当发生安全事故。
4.3.2.5技术管理不到位，发生技术失误。
4.3.2.6施工组织不当发生工程进度滞后。
4.3.2.7采购过程中忽视质量，致使物资质量不合格。
4.3.2.8采购过程组织不力，造成物资供应不及时。
4.3.2.9管理人员不足，水平低、效率差。
4.3.2.10施工劳动力不足，致使施工进度滞后。
5、----项目的管理模式、组织机构和职责分工
(包括在组建项目部时所确定的项目管理模式、组织机构和职责分工的说明。)
5.1项目管理模式（推荐采用矩阵式一级管理模式）
项目管理模式采用矩阵式管理具体如下图所示

工程部
技术部
质检部
安全部
材料部
预算及财务部
河北恒屹

浙江八达

内二建

工程技术部
质量管理部
材料管理部
计划部
安全部
财务部
项 目 经 理
总 工 程 师
总 经 济 师
总 会 计 师

副 经 理
5.2项目组织机构

5.3 职责分工
项目经理：
是企业法定代表人即公司经理在项目上的代理人，受企业法定代表人委托，对项目施工全过程，全方位负责，对项目的工程质量负全责。接受公司经理（或委托人）领导和公司管理部门归口管理。在项目上贯彻执行公司质量方针，全面履行工程承包合同，负责组织、制定项目质量策划，保证质量体系有效运行。
项目副经理:
协助项目经理履行工程承包合同，保证质量体系的有效运行。
项目总工程师：
对项目经理负责，主管项目技术工作，对项目质量负有技术责任，编制施工组织设计、组织编制质量计划、参与编制健康安全环境保证计划（HSE），组织评审施工方案。
项目总经济师：
对项目经理负责，主管项目经济工作，对项目经济组织制定项目部年、季、月生产经营计划，组织编制审核预决算。负责施工合同的管理，项目部工程承包转包、分包合同，必须经项目部总经济师审核认定后办理。
项目总会计师：
对项目经理负责，主管项目财务工作，对项目财务组织制定项目部年、季、月财务计划，负责工程项目成本核算。
工程技术部
负责编制质量计划，针对工程项目、质量目标，工程质量要求运作实施。负责项目的产品标识和可追溯性的管理。负责施工准备过程中的设计交底，施工图审核，进度计划，物资计划，设备配备，工序控制计划及施工全过程的开工，项目部组织技术交底，现场管理。
负责产品最终检验项目，质量要求和记录内容，自检合格标准。
负责最终检验后产品在顾客接收产品前应采取防护措施，保护措施，使产品不致损坏，使标识不致损坏、丢失并保存检测设备的检定的校准记录。
负责提出采购和顾客提供产品的检验和试验状态标识内容和方式，明确各种
记录的填报、流程及保存单位，将常规检验、试验项目按负责标识的部门分类，规定标识方式，各部门制作及保护标识的职责。
安全管理部
负责对施工现场的安全、保卫、作业环境等方面的管理提出要求，保证适宜的工作环境。
负责项目施工中所需生产设备的使用、控制的管理。
质量管理部:
负责编制质量检验计划；
负责组织质量专检工作；
对检验批、分项工程进行检查验收；
负责控制产品出现不合格品，并监督及验证不合格品的纠正，监督施工单位对不合格品的纠正措施、预防措施的实施，
组织制订对不合格品纠正和预防措施。
材料管理部：
负责不同产品的验证地点及如何对供货单位进行控制，规定各类产品的质量要求由谁提出，采购资料的内容对供货单位的评价，产品控制，进货前验证以及业主对采购产品的验证内容、方式和建筑企业的责任等。
负责对业主提供产品的收货、标识、验证、贮存、维护和报告，及不合格品的处理等提出要求，并作好记录。
负责确保未经检验或验证合格的产品不能交库和投入使用，对紧急放行的情况提出要求。
应根据产品特点，选用适宜的搬运、贮存、防护措施保证产品在搬运、贮存过程中不被损坏、腐蚀、污染等。
计划部：
制定项目部年、季、月生产经营计划。预、决算编制。负责施工合同的管理，负责对项目工程分包合同审核。负责组织参加项目部材料采购招标计划。

6、----项目实施的基本原则
6.1项目技术管理原则
6.1.1公司技术管理实施细则
项目技术管理制度见管理体系三层次文件—总工办—施工技术工作管理办法等相关文件。
6.1.2项目部技术管理补充规定
无
6.2项目质量管理原则
6.2.1公司质量管理办法
项目质量管理办法见管理体系三层次文件—质量管理部—工程产品质量管理办法等相关文件。
6.2.2项目质量计划
详见质量计划。
6.3项目安全管理原则
6.3.1公司安全管理办法
项目安全管理制度见管理体系三层次文件—安全管理部—安全生产管理办法等相关文件。
6.3.2公司安全管理计划
详见综合管理体系文件
6.4项目计划、统计与进度管理原则
6.4.1公司的相关规定
见管理体系三层次文件—造价部-计划预决算管理办法等相关文件。
6.4.2项目部补充规定
无
6.5项目成本核算原则
6.5.1公司的相关规定

见计财部文件《二十二冶内部控制制度成本费用》等相关文件。
6.5.2项目部补充规定
无
6.6项目材料、机械设备管理原则
6.6.1公司的相关规定
见管理体系三层次文件—材料-《材料消耗管理办法》等相关文件及总工办《非施工类机械设备固定资产管理办法》、《机械设备保养规程》、《机械设备检修规程》、《施工机械设备管理规范》等相关文件；
6.6.2项目部补充规定
无
6.7项目现场管理原则
6.7.1公司的相关规定
见管理体系三层次文件—工程管理部《施工现场办公设施管理办法》、《施工现场临建设施管理办法》等相关文件。
6.7.2项目部补充规定
无
6.8项目分配与奖励原则
6.8.1公司的相关规定
见综合管理体系三层次文件-质量管理部《工程质量奖惩办法》和安全管理部-《安全生产管理办法》等相关文件。
6.8.2项目部补充规定
无
6.9项目例会及施工日志原则
6.9.1公司的相关规定
见综合管理体系三层次文件-质量管理部《工程质量管理办法》和安全管理部-《安全生产管理办法》等相关文件。
6.9.2项目部补充规定
项目部每周一、三、五下午5：00召开三次工程例会，进行工程总体协调；
现场项目经理、技术人员、安全员必须每日记录施工日志，质检员每日记录质量日志。
6.10项目分包及劳务管理原则
6.10.1项目分包计划
***项目部拟采用工程分包的方式，其中3#、7#楼分包给河北**建筑公司，4#、8#楼分包给浙江**建筑工程公司，5#楼分包给内蒙古**建筑公司。
6.10.2项目部补充规定
会所工程承包给浙江八达建筑公司。
7、----项目沟通与协调程序
7.1项目外部的沟通与协调程序（主要是与业主的沟通与协调程序）
执行综合管理体系文件《信息交流、沟通与协商控制程序》
7.2项目内部的沟通与协调管理
执行综合管理体系文件《信息交流、沟通与协商控制程序》
8、----项目的资源配置计划（对项目实施所需要的资源（人、财、物、临建设施、办公通讯设施），向企业提出要求配置的计划）
详见施工组织设计
8.1人力资源计划
8.1.1特殊专业管理人员
详见施工组织设计
8.1.2特殊作业工种
详见施工组织设计
8.2主要机械设备计划
详见施工组织设计
9、----项目风险分析与对策

9.1风险因素识别一览表(项目经营风险、社会风险、环境风险、安全风险等)
序号
风险的方面
具体的风险
原因
1
安全、环境职业健康
发生安全事故
防护不当
职工健康受到危害
工作环境、卫生存在问题
2
质量方面
工程实体发生质量事故
质量管理不到位
3
资金方面
周转困难
业主资金拨付不到位、资金支付不当
4
技术方面
发生安全事故
施工方案不当
技术失误
技术管理不到位
5
进度方面
工程进度滞后
外部条件不足、施工组织不当
6
物资供应方面
物资质量不合格
采购过程质量忽视控制
物资供应不及时
采购过程组织不力
7
人员方面
管理不到位
管理人员不足，水平、效率差
进度滞后
劳动力不足，水平、效率差
2.2风险的量化评估标准 表二

分数
严重性
发生的概率
可控程度
10
严重影响项目，导致项目失败或对企业造成严重影响
非常高，频繁发生
大于或等于每小时一次
绝对不能控制，只能听天由命
9
严重影响项目，导致项目失败或对企业造成较大影响
很高，经常发生
一天两次
利用现有的技术和条件几乎不能控制。如需控制，需要创造一定的条件
8
严重影响项目目标的实现，可能导致严重的拖期、超支或质量问题
高，经常发生
一天一次
利用现有的技术和条件控制难度很大。可能需要其他条件
7
项目的进度、成本或质量性能受到显著影响，可能导致有些工作不能完成，客户不会很满意
较高，经常发生
每周一次
利用现有的技术和条件有一定的难度。但不需要其他条件
6
项目的进度、成本或质量性能受到一些影响，工作虽然可以完成，但客户不满意
中等，时有发生
每月一次
利用现有的技术和条件能够控制
5
项目的进度、成本或质量性能受到轻微影响，客户会有轻微不满
中等，时有发生
每年两次
无征兆，利用现有的技术和条件容易控制
4
项目受到一些影响，客户也将认识到这种影响
中等，偶尔发生
每年一次
无征兆，能够控制
3
对项目有比较小的影响，客户意识到这种影响
低，很少发生
每两年一次
有征兆，能够控制
2
影响如此之小，以至于只有少数客户发觉这种影响
很低，几乎从来不发生
每五年一次
有明显征兆，很容易控制
1
无影响
不发生
十年以上一次
一眼就能看出问题，控制它不费吹灰之力

9.3风险管理重点
序号
风险的方面
具体的风险
量化分值
1
技术方面
发生安全事故
280
2
安全、环境职业健康
发生安全事故
280
3
质量方面
工程实体发生质量事故
216
4
安全、环境职业健康
职工健康受到危害
192
5
物资供应方面
物资质量不合格
180

9.4风险防范对策、提出规避风险的建议与措施
序号
风险的方面
具体的风险
原因
对策
责任人
1
安全、环境职业健康
发生安全事故
防护不当
按照安全检查标准，严格监管

职工健康受到危害
工作环境、卫生存在问题
按照程序文件及地方政府文件搞好环境卫生
2
质量方面
工程实体发生质量事故
质量管理不到位
按照质量验收规范及程序文件严格监管

3
资金方面
周转困难
业主资金拨付不到位、资金支付不当
及时催要工程款、按资金使用计划控制支付

4
技术方面
发生安全事故
施工方案不当
严格按程序文件22nd MCC/CX-020-2006编审批方案，按公司要求进行交底，监督实施

技术失误
技术管理不到位
通过培训提高技术水平、通过严格贯彻程序文件加强技术管理
5
进度方面
工程进度滞后
外部条件不足、施工组织不当
强化组织管理、外部条件的限制做好记录

6
物资供应方面
物资质量不合格
采购过程质量忽视控制
加强采购过程质量控制

物资供应不及时
采购过程组织不力
强化采购过程组织
7
人员方面
管理不到位
管理人员不足，水平、效率差
外聘管理人员、加强业务培训

进度滞后
劳动力不足，水平、效率差
引进施工队伍、加强组织管理