公司质量手册范本样本.doc
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1、质量手册0.1管理手册公布令10.2授权书20.3企业介绍30.4管理方针和中长久管理目标50.5管理手册说明和管理61.0适用范围82.0引用标准83.0术语和定义94.0管理体系104.l总要求104.2文件要求115.0管理职责125.l管理承诺125.2以用户及相关方为关注焦点135.3质量环境职业健康安全管理方针135 4策划155.5职责、权限和沟通175.6管理评审196.0资源管理206.l资源提供206.2人力资源206.3基础设施216.4工作环境227.0产品实现227.l产品实现策划227.2和用户及相关方相关过程237.3设计和开发267.4采购267.5生产和服务提
2、供277.6监视和测量装置控制318.0测量、分析和改善328.1总则328.2监视和测量328.3不符合控制358 4数据分析368.5改善37附录A 管理体系组织机构图39附录B 管理体系职能分配表40附录C 管理手册和标准条款对照表43附录D管理体系程序文件清单及标准条款对照表46附录E管理手册修订状态统计页470.5管理手册说明和管理0.5.1管理手册说明为了强化管理,实现企业跨越式、可连续发展,企业依据并在满足GBT19001:、GBT24001:1996、GBT28001:标准要求同时,建立包含质量、环境和职业健康安全管理一体化管理体系。管理手册是对管理体系概述,是管理体系纲领性文
3、件。内容包含:管理方针、中长久管理目标、管理体系包含各子过程相互关系及其作用描述。0.5.2管理手册编写标准管理手册以GBT 19001:标准为根本,根据GBT 19001:标准条款描述管理体系各个过程及其相互关系,融入GB/T 24001:1996和GBT 28001:标准要求。GBT 24001:1996和GBT 28001:标准要求和管理手册章节对应关系详见附录C 管理手册和标准条款对照表0.5.3管理手册管理a). 本管理手册由最高管理者同意公布,由管理者代表负责组织实施。贯标办负责组织管理手册编制、修改、换版和具体解释,并对实施情况进行监督检验。b).管理手册管理实施文件控制程序相关
4、要求。管理手册分为受控和非受控文本,受控文本必需有统一编制分发号。0.5.4管理手册发放a)受控版本发给企业领导、机关职能部门及责任人、项目部相关领导和相关部门,提交给和企业签有协议认证机构,或其它获准人员;b)需要时可向外部提供非受控版本,非受控版本只作为对外宣传用,发出后不予统一更改;c)受控版本持有者调离企业或不再担任对应职务时,应立即将管理手册交回企业贯标办。0.5.5管理手册更改 a)对管理手册修改,由贯标办搜集并提出更改意见,经管理者代表审核后,由最高管理者签字同意;b)管理手册修改要以最高管理者签发更改通知单为依据,严禁私自、随意涂改;c)企业贯标办负责将更改通知单和修改页立即发
5、给全部受控管理手册持有者;d). 当管理手册持有者收到更改通知单后,先按更改通知单内容更换增加对应页或在原文中杠改,更换页自行销毁;并填写更改统计;e)管理手册更改后修改码升级,换版后,版本号升级同时原版本作废。1.0 目标和范围1.1 目标1.1.1 本手册要求了企业管理体系要求,用于证实企业:a)有能力稳定地向用户提供满足其需求和期望产品;b)有能力连续地向社会做出节省资源和环境保护承诺;c)有能力不停地向职员做出改善生产工艺和改善工作环境,关爱职员安全和健康确保;d)确保在产品或服务实现过程中遵守适用法律、法规和其它要求,增强用户满意。1.1.2 经过企业管理体系有效实施,坚持预防为主和
6、连续改善,以满足用户、社会、职员及相关方需求。1.2 适用范围1.2.1 本手册适适用于企业承建房屋建筑工程施工和提供服务及其相关活动环境、职业健康安全管理。1.2.2 木手册是企业管理体系评审和评价关键文件。1.2.3 本手册是第三方管理体系认证审核关键依据之一。1.2.4 本手册同时适适用于相关方。1.2.5 删减及说明本企业为房屋建筑工程施工总承包一级企业,没有工程设计资质,仅按用户提供技术文件、设计图纸组织工程施工,故对GB/T 19001-标准第7章7.3条款全部内容进行删减:2.0 引用标准2.1 关键引用标准? GBT 19000:质量管理体系 基础和术语? GBT 19001:
7、质量管理体系 要求? GBT 24001:1996环境管理体系 规范及使用指南? GBT 24050:环境管理 术语? GBT 28001:职业健康安全管理体系 规范2.2 参考标准? IS0 19011:质量和(或)环境管理体系审核指南? GBT 19004:质量管理体系 业绩改善指南? GBT 24004:1996环境管理体系标准、体系和支持技术通用指南3.0 术语和定义3.1 GB/T 19000-标准中术语和定义3.2 GB/T 24001-1996标准中术语和定义3.3 GB/T 28001-标准中术语和定义3.4 QB/SFM01(A/0):企业标准/企业管理手册编号3.5 QMS
8、:表示质量管理体系英文字母缩写3.6 EMS:表示环境管理体系英文字母缩写3.7 OHSMS:表示职业健康安全管理体系英文字母缩写3.8 总经理:最高管理者3.9 职能部门:指企业机关各部门。3.10 用户:指业主/用户。3.1l 供方/供给商:指向企业提供物资或劳务分包组织。 3.12 各方:指用户、供方、职员、社会等。3.13 相关方:指和企业业绩或成就有利益关系个人或团体。3.14 HSE(系英文字母缩写)即健康 (Health) 、安全(Safety)及环境(Environment)。3.15 HSE原因 指HSE管理过程中存在全部环境、风险、危害等原因及其总和。3.16 事件造成事故
9、或可能造成事故过程和结果。包含没有造成职业病、伤害、财产损失或其它损失未遂事故和未遂过失。3.17 重大危险源:指企业经过风险评价,确定不可许可或不可接收风险。3.18 关键环境原因:指含有或能够产生重大环境影响环境原因。3.19 劳动保护用具:指在生产及生产过程中保护人员免受伤害防护用具。3.20 三宝:指安全帽、安全带、安全网。3.21 四口:指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。3.22 五临边:指阳台周围、屋面周围、楼层周围、上下跑道和斜道两侧边、卸料平台外侧边。3.23 高处坠落:指在坠落高度基准面2m(含)以上发生坠落事故。3.24 物体打击:指高空作业中掉落物料、人为抛洒废弃物所
10、造成伤人事故。3.25 临时用电:指用于建筑施工过程中,为生产、生活及多种设备、工具等提供用电。3.26 事故:指造成死亡、职业病伤害,财产损失意外事件。3.27 职业病:指操作者在施工生产及其它职业活动中,引发职业疾病。3.28 未成年工:指年纪已满16周岁,未满18周岁劳动者。3.29 关键岗位人员:指和确定重大职业健康安全和环境原因直接相关岗位人员(包含特种作业人员),或和应急响应直接相关岗位人员。4.0 管理体系4.1 总要求企业根据GB/T 19001-、GB/T 24001-1996、GB/T 28001-标准要求,结合本企业实际情况,建立管理体系,形成文件,加以实施、保持和控制,
11、并连续改善其有效性。4.1.1 总要求包含内容a)识别管理体系所需过程,包含管理职责、能源资源管理、产品实现、环境保护、职业健康安全管理过程,并对其监视和测量、分析和改善;b)确定过程次序,明确其相互作用,其中包含:和产品质量相关过程:和节省资源及环境保护相关过程;和职员健康和安全相关过程。对上述过程进行统一策划,采取PDCA管理模式,循序渐进、不停提升。4.1.2 确定为确保这些过程有效运行和控制准则和方法,其中包含:a)相关产品质量、环境保护、职业健康安全法律法规及要求;b)相关行业技术标准或技术规范;c)企业企业标准。4.1.3 提供资源和信息,支持体系有效运行,将输入转化为输出,并实现
12、增值。4.1.4 不一样过程产生对应环境原因和职业健康安全风险原因,有些过程产生关键环境原因和职业健康安全风险原因。监视、测量和分析这些过程,并采取必需纠正方法和预防方法,促进管理体系连续改善。4.1.5 对和产品质量相关相关方,在质量、环境、健康和安全等方面实施有效控制。4.1.6 保留管理体系运行中产生统计。4.1.7 管理体系采取过程方法模式,满足标准总要求和文件要求。4.2 文件要求管理体系文件是管理体系运行依据,可起到沟通意图和统一行动作用。4.2.1 管理体系文件企业管理体系文件包含:a)管理方针要求企业宗旨和方向文件,在管理手册中公布;b)管理目标要求企业在质量、环境和职业健康安
13、全方向所追求目标,在年度工作安排中确定:c)管理手册要求企业管理体系文件;d)程序文件为进行某项活动或过程要求路径基础管理次序、要求制度文件;e)为确保管理过程有效策划、运行和控制所需其它文件如企业管理制度、施工组织设计、施工方案、工程项目环境管理方案、工程项目职业健康安全管理方案、施工技术交底及作业指导书等文件;f)统计管理体系过程或作业实施统计,说明活动所取得结果或证据文件。为便于有效沟通,企业就文件制订、使用和控制作出要求。要求文件性质和范围应满足协议、法律法规要求,和用户和相关方需求和期望,并和企业运作相适应。4.2.2 管理手册管理手册按标准条款次序由贯标办负责编写,管理者代表审核、
14、总经理同意后给予实施,其内容包含:a)质量方针和环境、职业健康安全方针;b)管理体系范围,包含对GB/T 19001-标准删减细节内容和合理性说明:c)对管理体系程序文件引用和关键点表述;d)管理手册给出查询现有程序文件路径,并以可实施文件形式对程序文件中未能涵盖管理体系过程和内容进行补充描述;e)管理体系过程之间相互作用表述。4.2.3 文件控制企业建立并保持文件控制程序,办公室为主管部门,贯标办、项目管理中心为主控相关部门,对管理体系所要求文件给予控制,确保这些文件字迹清楚,易于识别,符正当律法规要求,方便检索,在发放前全部得到同意。经过运作评价文件充足性并适时更改,再次得到同意,确保文件
15、更改和现行修订状态含有显著标识,确保在使用处可取得有效版本。对需要保留作废文件加盖“作废存档”印章给予标识,预防作废文件使用。对外来文件按其性质和作用进行识别,并控制分发范围。统计是特殊类型文件,按管理统计控制程序控制。4.2.4 统计控制企业建立并保持管理统计控制程序,项目管理中心为主管部门,企业办公室、贯标办为主控相关部门。统计是管理体系运行有效性证据。在管理统计控制程序中,要求了统计标识、贮存、保护、检索、保留期限和处理控制要求。对影响工程安全性能统计均应含有可追溯性,并保持统计清楚、易于识别和检索。管理体系运行统计由各部门负责保留,各主管职能部门负责监督检验。单位工程完工归档资料,经项
16、目管理中心审核合格后交企业办公室存档保管。5.0 管理职责管理职责是企业建立管理体系有效运行关键,总经理领导作用、承诺和主动参与,是建立和保持有效和高效管理体系、使相关方取得利益可靠确保。保持和提升用户及相关方满意程度,是企业全体管理者在整个生产活动、施工过程和交付服务中必需关注焦点。企业明确和要求内部各职能部门职责、权限及相互关系,经过内部沟通开展工作,促进有效管理。5.1 管理承诺总经理为企业最高管理者,负责组织建立和实施本企业管理体系,并对连续改善有效性作出承诺。经过以下活动提供证据实现承诺:a)采取培训、文件、会议等多个形式,向职员传达满足用户、相关方和法律、法规要求关键性,提升认识,
17、并表现在具体工作中;b)制订质量、环境、职业健康安全方针和目标和指标,使全体职员了解并辅助实施;c)定时进行管理评审,对管理体系适宜性、充足性、有效性作出评价,确定体系、过程、产品及资源需求等有待改善内容,并实施改善方法;d)确保取得必需人力、设施、设备和工作环境及其它对应资源;e)各级管理者自觉遵照管理八项标准,不停地向职员宣传质量、环境、职业健康安全方针和目标和指标,以提升职员质量意识、环境意识、安全意识,不停地对用户满意程度进行测量,开展连续改善工作。八项管理标准为: 用户为关注焦点:组织依存于用户。所以,组织应该了解用户目前和未来需求,满足用户要求并争取超越用户期望。 领导作用:领导确
18、立组织统一宗旨及方向。她们应该发明并保持使职员能充足参与实现组织目标内部环境。 全员参与:各级人员全部是组织之本。只有她们充足参与,才能使她们才能为组织带来收益。 过程方法:将活动和相关资源作为过程进行管理,能够更高效地得到期望结果。 管理系统方法:将相关联过程作为系统加以识别、了解和管理,有利于组织提升实现目标有效性和效率。 连续改善:连续改善总体业绩应该是组织一个永恒目标。 基于事实决议方法:有效决议是建立在数据和信息分析基础上。 和供方互利关系:组织和供方是相互依存,互利关系可增强双方发明价值能力。5.2 以用户及相关方为关注焦点企业依存于用户,总经理以用户及相关方满意为目标,全方面了解
19、用户及相关方目前和未来需求,不停地满足用户和相关方要求和期望,逐步形成一个主动地、发明性地满足用户及相关方要求和期望气氛,主动引导各级管理者以高效方法去实现,达成用户及相关方满意。为满足用户及相关方要求和期望,企业和供方合作者:a)达成清楚一致了解;b)一直保持统一目标;c)制订必需管理制度;d)制订对应职责;e)配置相关人员并确定其资格,明确其职责;f)针对用户及相关方需求和期望确定产品要求;g)确立和评价实现用户及相关方需求和期望能力。5.3 质量、环境、职业健康安全管理方针5.3.1 质量方针塑造品牌 建造精品信守承诺 用户至上竭诚服务 追求创新5.3.2 环境职业健康安全方针以人为本
20、科技领先 遵章遵法 造福社会5.3.3 管理方针含义及其了解5.3.3.1 质量管理方针含义及其了解塑造品牌 建造精品品牌效应是企业参与社会竞争实力之一,好品牌就是一面旗帜。打造自已品牌,就要有时代意识,精品意识,把每一项工程建成时代精品,用高标准、高起点建造符正当律、法规要求和用户满意工程。信守承诺 用户至上信守承诺是市场竞争规则之一。企业要取信于用户并赢得相关方信赖,必需不停提升信誉度和著名度,树立良好企业形象,视信誉为生命,实事求是,有诺必行。以用户和相关方满意为目标,全方面了解用户要求,不停满足用户和相关方要求和期望是企业生存根本条件。竭诚服务 追求创新企业在生产满足用户和法律法规要求
21、产品同时,不停提升本身服务质量,真心诚意为用户着想,满足用户要求,连续改善管理体系,连续保持生产符合要求要求产品能力,并努力超越用户期望。5.3.3.2 环境、职业健康安全方针含义及其了解以人为本人是企业生存和发展基础,人是生产诸要素中最活跃和起决定作用原因,只有职员充足参与才能确保环境和安全管理过程有效控制,关注职员健康安全,提升整体素质,增强环境安全意识是企业发展根本。科技领先面对科学技术快速发展,市场竞争日益猛烈,企业要实现跨越式发展,不停提升效率和效益,不仅要引入优异管理模式,还必需实现科学技术不停创新。经过完善HSE管理体系, 连续改善,优化过程,改善工艺,降低安全风险,预防污染。遵
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