工程项目质量保证体系管理手册样本.doc

湖北省路桥集团梧桐湖新区工程项目

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册

湖北省路桥集团梧桐湖新区工程项目部
二O 一十二个月八月

湖北省路桥集团梧桐湖新区工程项目

项目质量计划

受控计划:受控
文件编号:
发放号:
发放日期:.8.25

湖北省路桥集团梧桐湖新区工程项目部
8月25日

湖北省路桥集团梧桐湖新区工程项目

项
目
质
量
计
划

编 制 ：吴 磊
项目总工 ：赵 君
项目经理 ：包振江

湖北省路桥集团梧桐湖新区工程项目部
8月25日

目 录
一、编制依据
二、工程概述
1、工程概况
2、水文地质情况、施工环境
3、关键工序和关键部位
三、质量目标
四、资源配置
1、人员情况（见附表1）
2、关键机械设备（见附表2）
3、检验测量、试验仪器设备（见附表3）
五、质量管理体系
1、质量体系框图（见附表4）
2、质量控制组织机构框图（见附表5）
3、质量检测及控制程序框图（见附表6）
4、质量职责、权限及质量目标
六、文件和资料管理
1、本项目使用图纸、规范、标准、条例
2、本项目所需统计资料表格
3、本项目部编写三级文件、作业指导书
4、文件编、审、批、收、发、销毁管理措施
七、统计控制
八、内部沟通控制
九、管理评审
十、人力资源控制
1、岗位人员培训
2、人员档案
十一、和用户相关过程
十二、工程分包控制
十三、采购控制
1、 材料分类、标准、质量要求
2、 材料计划编制审批程序
3、 工程材料采购、验收入库、保管、储存、使用
十四、道路、桥梁施工准备控制
1、 人力资源配置
2、 机械设备配置
3、 进场监视、测量装置检定和校准
4、 基础设施和工作环境
5、 图纸会审和技术交底程序
6、 施工组织设计编制
7、 总体开工汇报
十五、道路、桥梁施工过程控制
1、 施工技术规范和评定标准
2、 技术交底
3、 施工过程控制
4、 关键工序、特殊过程控制
5、 施工工序、分项、分部工程监视、测量
6、 设备管理
7、 安全文明施工
8、 工程最终检验和服务
十六、标识和可追溯性程序
十七、产品防护
十八、监视和测量装置控制
十九、用户满意度监视
二十、内部审核
二十一、不合格品控制
二十二、数据分析
二十三、纠正方法
二十四、预防方法

一、 编制依据
（1）湖北省联投梧桐湖新区工程专业施工图。
（2）市政工程施工定额。
（3）施工现场所取得相关踏勘资料。
（4）我企业拥有新工艺、新方法、施工机械设备实力，和长久从事各等级公路建设所积累丰富施工经验。
二、工程概况

1.梧桐湖新区工程介绍　
　梧桐湖新区梧桐湖新区在鄂州市梁子湖北岸，北临梧桐湖，西和武汉富士康工业园为邻.在湖北省鄂州市梁子湖区东沟镇大垅村黄家湾(黄家山)。在梁子岛北部，紧靠一站（凤凰山供电站）两湖（梁子湖、红莲湖）三路（沪蓉高速、京珠高速、武黄高速），西和武汉富士康创业园为邻，经武汉高新区凤莲大道距武汉新技术开发区仅15公里，北和湖北葛店经济开发区相邻，南和梁子湖旅游区相接。地域宽广，地势平坦，区位独特，交通便捷，计划建设标准高，园区承载力强，承接武汉城市圈产业转移地缘优势突出，创业支撑力强劲，既适宜发展“5+2”现代生活项目，建成武汉后花园、宜居地、旅游目标地、农副产品供给地，也支持发展多个研发项目。
　　梧桐湖新区东靠90里长港，南临梁子湖，北接红莲大道（庙岭至东沟六十），西连武汉市凤莲大道（凤凰山至莲台洲），计划区包含东沟镇月山、六十、鲊洲、大垅四个村，计划面积不少于30平方公里。新区定位为集休闲旅游度假区、商业金融关键区、高新技术产业区、中高级生态居住区、生态农业产业区、新农村建设样板区于一体生态新区。 梁子湖区已成立了梧桐湖新区管理委员会，并投资1200万元，基础完成了凤凰大道（梁子湖区东沟镇六十村至武汉凤凰山）路基土方工程，实现和红莲大道对接，初步构建了梧桐湖新区交通骨架，正在加紧供排水、天然气管网等基础设施建设，确保项目地块“五通一平”。
在梧桐湖新区以30平方公里为起步区，联合开发一个集高端居住、旅游休闲、行政商务和现代农业、高新技术产业为关键梧桐湖旅游新区，就是再增加一个加紧推进鄂州快速融入武汉关键平台。这个工程建设，必将处理长久以来制约梁子湖开放开发瓶颈，打开梁子湖区全方面对接武汉大门，使梁子湖地域丰富生态资源化为经济优势、经济资源。这项工程称得上是对接武汉关键节点，是梁子湖区开放开发期望工程。
由湖北省路桥集团承建梧桐湖新区工程关键包含以下：
（1） 双湖大道路基路面及管网和隶属工程
（2） 高山湖驳岸施工便道和挡土墙工程
（3） 凤凰大道绿化、亮化工程

2、关键技术指标
道路等级：
凤凰大道 城市主干线I级；设计速度：60km/h；
双湖大道 城市主干线II级；设计速度：50km/h;
4、工程特点和关键
（1）、本工程项目填方大于挖方，对施工运输组织提出了一定要求。对取弃土场选择，边坡稳定性提出要求。
（2）、因本工程项目处于湖区，对软路基处理
（2）、高山湖驳岸工程相对而言施工环境复杂，淤泥堆积量大、河道轻易积水对施工带来一定难度。

二、 质量目标
本项目实施项目质量目标：单位工程、分部分项工程一次交工合格率100％，单位工程交工优良率95％以上，协议履约率100％，用户满意度95％以上。
*总企业质量目标：单位工程一次交工合格率100％，单位工程交工优良率90％，以上，用户满意度95％以上。
四、资源配置
1、人员情况（见附表1）
2、关键机械设备（见附表2）
3、检验测量、试验仪器设备（见附表3）
五、质量体系
1、质量体系框图（见附表4）
2、质量控制组织机构框图（见附表5）
3、质量检测及控制程序框图（见附表6）
4、质量职责、权限及质量目标
六、文件和资料管理
1、本项目部使用图纸、规范、标准、条例
本项目使用图纸为湖北省联投梧桐湖新区工程投资企业委托上海市设计院提供施工组织设计图。
2、本项目所需统计资料表格
本项目所需统计资料表格分为两类，一是市政表格，二类是梧桐湖新区投资企业提供表格
3、项目部编写三级文件、作业指导书
本项目除实施企业质量手册和程序文件外，针对施工实际情况，结合总体施工进度计划分期分批编制以下三级丰富和加强程序文件，如施工组织设计，试验段施工作业指导书，爆破施工作业指导书，路基施工作业指导书，钢筋（混凝土、预应力）施工作业指导书和针对一些具体单项施工而编制注意事项或要求等。
4、 文件编、审、批、收、发、销毁管理措施
第一类质量体系文件由企业工程管理科及职能部门编写，只能部门责任人审核，分管领导或企业总工审批。
第二类技术性文件由项目总工组织项目工程管理科编制，项目总工审核，报企业总工审批。
项目工程管理科负责对业主提供技术资料进行审核，发放和保管，项目总工组织工程管理科进行图纸会审，并保留会审统计，有权对技术资料中不合理和错误部分向业主提出异议，洽谈处理。
对于关键工序和特殊过程，有对应专业人员编制施工技术方案，常规施工技术方案由项目总工审批，重大技术方案上报企业工程管理部审核，管理。
第三类文件第一小类由企业工程管理部每六个月审核其有效性，第二小类由项目部工程管理科填写《文件或资料接收清单》，部门责任人立即进行审核，并建立《文件或资料控制清单》每个月由部门责任人对文件时效性进行审核，有效文件加盖“受控”印章，对于失效或作废文件加盖“作废”印章并填写《文件作废登记册》。本项目文件和资料编号按下列要求统一编号。
七、统计控制
为了对企业质量统计进行控制，为正确评价企业质量管理体系及工程施工质量提供有效证据，本项目实施企业程序文件《统计控制程序RB-QP-03-B/0》。
本项目质量统计根据企业《统计控制程序RB-QP-03-B/0》填写、搜集、标识和检索。
八、内部沟通控制
为确保质量管理体系过程运行相关信息在相关科室、项目部之间有效传输，从而促进了解和提升质量管理体系有效性，本项目实施企业程序文件《内部沟通控制程序RB-QP-03-B/0》。
本项目内部传输信息根据企业《内部沟通控制程序RB-QP-03-B/0》分为八类，并根据程序要求进行信息传输。
九、管理评审
本项目在企业进行管理评审后，项目部各责任部门按要求实施对应改善方法，并将实施情况如实填入《改善方法实施计划》，上报工程管理部。
十、人力资源控制
1、岗位人员培训
在本项目上工作和质量体系相关全部些人员均应受到不一样形式质量教育于培训，以确保人员素质满足质量管理要求。
项目办公室负责项目人员培训，针对不一样岗位和工作需要，培训按分层、分期、分批标准有组织、有目标制订培训计划，并对在岗人员从学历、教育、技能、经验四个方面进行考评，建立个人档案，填写《培训考评统计表》，《特殊工作人员记录表》，《职员培训档案》。
对项目部管理和技术人员，需要或申请参与全国高等教育进修深造（如硕士学习、专升本等）由项目经理同意，报企业劳资教育科审查，按企业相关文件要求实施，对于在岗技术人员和管理人员，要关键进行质量管理和专业知识方面教育和交流，由项目相关职能部门负责主持本专业、本系统相关培训，对各工区和班组、关键工艺、特殊工种（如起重工、张拉工、电工、混凝土、机械工等）除内部常常进行专业技术、技能、技术方案交底等业务培训外应送国家劳动部门培训并办理特殊工种操作证持证上岗。
内部培训应做到常常性，形式可不拘一格，能够专题讲座，专题培训，技术交底、宣传教育、交流会、办宣传栏、现场演出，外出参观等。培训统计有: 培训计划、再教育人员统计表、施工日志、会议纪要等。
2、人员档案
项目办公室建立教育、培训技能、经验纪录，填写《岗位能力验证汇总表》、《岗位资格证书统计表》。项目人员包含质量岗位上聘用人员发生改变时，项目人事环境保护部将相关信息上报企业人事科，确保和企业人事档案上下一致。
十一、和用户相关过程
项目工程管理科根据企业程序文件《和企业相关过程RB-QP-03-B/0》负责推行协议期间于用户沟通工作。工程变更严格按业关键求程序办理，有项目工程科、项目合累计划科提出变更方案书包设计代处，监理单位及业主（总监办）审批，然后以业主和设计单位批复文件作为变更依据上报变更申请，并附其变更前后对应图纸及对应工作量改变数量，批复后以业主总监代表下达变更令为准上报变更计量。项目工程负责组织对协议变更评审，将变更内容传输至相关部门。
十二、工程分包控制
本项目全部工程均由项目部组织施工，没有工程分包发生。
十三、采购控制
1、 材料分类、标准、质量要求
本项目根据企业程序文件《采购控制程序RB-QP-03-A/0》将材料划分A、B、C三类。
A类：钢筋、钢绞线、精轧螺纹钢、锚具、减水剂、水泥、支座、伸缩缝等
B类：黄砂、碎石
C类：五金、电器材料、低值易耗品
对A、B类必需严格控制其质量，为此我部编写了《原材料质量标准》，明确其时令标准及质量要求：详见《随岳随淮段连接线原材料质量标准》。
2、 材料计划编制审批程序
本工程材料计划依据项目部和项目计划协议部门下达生产进度计划和工程管理部下达施工图技术要求进行编制。材料计划到项目物质部汇总审核并制订采购计划交项目经理审批。
3、 工程材料采购、验收入库、保管、贮存、使用
工程材料采购由项目物质部统一负责按审批材料采购计划，按企业程序文件《采购控制程序RB-QP-03-A/0》办事，充足调查市场，坚持经过招标、评价、评审等方法确定合格材料供给商进行严格质量监督和考评。
采购到场工程材料应按要求抽样试验合格方可验货、入库、进行标识存放。材料从采购、运输、入库、存放、发料、使用等步骤应有明确台帐统计。项目质管部必需参与其质量管理和控制。材料检验合格应存放有叙并挂牌标识检验状态（如进场时间、进场数量、检验合格是否、检验日期等）。
十四、道路、桥梁施工准备控制
1、 人力资源配置
我部人力资源配置由项目办公室按投标强制性文件、省指挥部和项目标实际需要，配置含有满足岗位能力要求人员。依据项目部人员能力验证情况，编制人员培训需求计划和提出采取方法提议。
2、 机械设备配置
我部机械设备配置由项目物质部依据《施工组织设计》中要求要求，提交《设备配置表》报企业机务材料部审批后组织进场，必需时由项目机务材料部、项目工程管理科对设备本身性能、技术参数进行认可，进行安装调试运转试验并填写认可结论。
3、 进场监视、测量装置检定和校准
项目工管科（项目试验室）编制《项目工程质量检验和试验计划》，做好进场监视、测量装置检定和校准工作。以确保使用适宜有效监视、测量监视对工程材料和工程施工过程实施监视、测量。
4、 基础设施和工作环境
项目经理、项目总工负责提供并维护适宜基础设施，落实三通一平，为工程提供适宜工作场所和对应设施，配置工程施工所需工程机械设备（包含监视、测量装置），并确保诸如有温度、湿度等要求工作环境。
5、 图纸会审和技术交底程序
接到两阶段施工设计图后，由项目总工召集项目管理科及工区全体工程技术人员全方面复核图纸，搜集整理施工图中问题以工程联络单（设计图信息反馈）和设计代表取得联络，由设计代表交底和释疑。对图中问题回复及需变更部位应由设计代表下发变更设计图或管理科提出具体方案交设计代表认可后方可进行施工。施工前由项目总工组织项目工程管理科编制总体施工组织设计报企业总工办审核同意后，由项目工管科根据总体施工组织设计针对各部分工程编制分部施工组织设计，具体施工方案及作业指导书下发对应施工部位并进行开工前施工方案交底。技术交底应由项目工程管理科编制技术交底材料召集全体工程技术人员、施工员、操作人员、民工责任人下发材料并交待解释清楚，并做好技术交底统计存档。各分部技术责任人、施工员、民工队应层层交底清楚。
6、 施工组织设计编制
项目总工依据工程特点，制订项目质量目标，并组织相关部门对施工准备情况进行验收，合格后会签《开工汇报》上报项目经理同意。将项目经理同意后《开工汇报》上报用户，经用户同意后即可进入开工。
十五、道路、桥梁施工过程控制
1、 施工技术规范和评定标准（见现行规范、规程表）
2、 技术交底
项目总工组织项目工程部向全部相关施工人员进行施工组织设计、施工图纸及施工技术方案/作业指导书等技术交底工作。由项目工管科编制技术交底材料召集全体工程人员下发材料并交待解释清楚，并做好技术交底统计存档。各分部技术责任人、施工员、民工队层层交底清楚。
3、 施工过程控制
项目工管科负责编制《原材料检验计划》。原材料由项目材料员对每批进场原材料名称、规格、数量、外观、数量、外观质量、材质证实书按要求批量填写《材料请检单》并将材质证实书复印件交项目试验室，项目试验室按要求频率和数量进行抽样试验，如实填写《试验原始统计》和《试验仪器使用统计》并对数据进行整理分析后填写《验证统计》、《检验和试验汇报》和《试验台帐》；对一些业主制订特殊检验项目或项目（企业）试验室不能进行试验项目如钢绞线、锚具力学性能试验、外加剂成份性能试验等应委托含有相关资源检验机构检验。
4、 关键工序、特殊过程控制
关键施工部位关键部分：
路基路面部分：路堑开挖及边坡坡率控制（关键是石方爆破）、台背回填、桥头路堤处理、填挖交界等路基压实度施工质量控制、防护工程和排水工程；路面基层、混凝土面层等。
桥梁部分：钻孔、挖孔灌注桩施工、预应力砼空心板梁预制及安装；
特殊过程和关键工序为：特殊路基处理、钢筋加工，钢筋焊接，钻孔桩、挖空桩施工，空心板梁施工，梁张拉和压浆，渡槽支架现浇连续槽体。
其施工质量及工期直接决定本工程最终质量和协议工期。为此，我部在总体施工组织设计批复后将按分部分项工程编制施工组织计划和具体施工方案并对以上工序制订关键工序、特殊过程质量控制方法下放单项作业指导书和控制施工过程（详见《关键工序、特殊工程质量控制关键方法表》）具体施工方案和作业指导书由项目总办组织工程管理科提出，召集各施工部位及广大技术工作人员讨论改善后定稿，项目总工审批后下发各相关部门。对具体施工方案和作业指导书一旦审定下发，现场必需无条件实施，不许可私自修改。若确定有不合理处或更符实际方案应申请到项目工程管理科，项目总工办讨论同意后方可按修改方俺实施。
5、 施工工序、分项、分部工程监视、测量
本项目依据设计院交接导线控制点和高程控制点进行复测，复测时超出本标至临近网点1-2个控制点，全部闭合后报B高驻办测量工程师复测同意方可采取。施工过程中应定时进行控制网复测和校核。各工点测量各采取一台高精度全站仪和一台自动安水准仪，仪器首先交由计量局校准后方可采取。测量人员由两名专职测量工程师负责测量和资料填报，并立即请报监理测量工程师复测验证，测量人员均为经过专业学习和培训含有权威机构发证专职人员。
施工工序应由施工人员完成自检，合格后填写《施工原始统计》报质检员复检，质检员检验合格填写《施工质量检验合格统计》后通知监理检验，监理检验签认后方可进入下一道工序，不许可例外放行。
隐蔽工程、分项、分部工程质量检验评定实施企业程序文件《道路桥梁控制程序RB-QP-10-B/0》4.4、4.5条要求最终报业主或监理工程师签认。
单位工程检验、分部及分项工程划分依据《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-）和《随岳随淮段监理实施细则》要求已划分上报同意。
6、 设备管理
机械设备（包含新购和旧设备重新安装）安装就位后应由项目机务材料部组织相关部门进行验收并填写验收单和安装调试统计，对新设备立即进帐立卡，建立设备档案。
机械设备操作人员应做好使用统计，项目机务部按月汇总使用统计表上报企业机务科。
项目机务材料部依据设备运转台时统计和保养间隔编制（机械设备保养、维修计划）报项目经理审批后进行保养、维修，到期应进行强制性保养。
7、 安全文明施工
项目办公室负责建立项目部安全责任网络，制订项目生产安全目标和安全文明施工制度。实施JTJ076-95《公路工程施工安全技术规程》和企业《安全生产管理手册》，做好日常安全文明施工检验工作。对存在生产安全隐患，应制订对应纠正方法，实施《纠正方法程序》，并保留相关统计。
8、 工程最终检验于服务
本项目按协议和业主要求，为业主提供协议及国家要求服务，确保工程和交付后协议责任保修期内服务质量令业主满意。
工程在建期间，项目部负责主动和业主、监理沟通，发觉问题立即汇报，对工程质量中存在不足和隐患诚恳请领导和教授提出宝贵预防和整改意见，并主动采取预防和纠正方法，确保以优质工程交付业主，使业主满意。
项目工管科负责完工文件搜集整理，包含时光原始统计、检验、试验统计、施工图等，工程完工后，将一套完整完工文件移交企业档案室存档。
项目完工后，项目部将完工文件上报用户，满足用户要求后，提交《工程交工汇报》由用户组织工程交工验收。
工程项目交付后，项目工管科负责在要求质保期内制订工程回访计划，进行质量跟踪服务，一旦发觉工程施工质量问题即使分析原因个制订处理方案，报项目总工审批并实施，项目总工负责对处理结果进行验证，报业主认可后，将全部统计交企业工程管理部立案。
十六、标识和可追溯性程序
本工程实施企业程序文件《标识可追溯性控制程序RB-QP-11-B/0》之要求对工程原材料、半成品、成品和施工工序检验和试验状态进行标识和管理，预防为检验和试验产品或不合格品流入下道工序或支付使用。该程序由项目工程部和项目试验室主管一并实施，测量组、项目机务材料部及各工期配合实施。
经过对产品可追溯性实施标识和追溯性控制，以原材料、施工工序和已完工工程进行诊疗形成全过程跟踪控制和统计，确保在生产过程中不混用，不使用不合格产品，出现问题时，能查清该产品起源和出现问题原因。
依据企业程序文件《标识可追溯性控制程序RB-QP-11-B/0》要求进行本工程施工过程中产品标识，建立可追溯性坚持统计，对原材料质量及起源、生产设备、检验设备、工序控制、责任人员等记载应能惊醒追溯以明确责任界限。本工程有追溯要求产品及材料有：水泥、钢筋、预应力材料、外加剂、支座、伸缩缝及混凝土。
本项目原材料和生产设备标识由项目部机务部负责实施，填写《原材料请检单》、《材料进场统计入库台帐》、《材料出库单》、《标识片》、《材料领用单》、《卡片》等进行现场区划。施工工序、完工工程标识由项目工管部负责实施。各工点区、各部门应分别填写《施工日志》、《施工原始统计》，由项目工管部对统计内容定时进行全方面检验、查对。
《施工日志》和《施工原始统计》每个月汇总交项目工程科检验签认后交资料室存档。
十七、产品防护
为了预防采购材料、设备、半成品和已验收单位、分部、分项工程、用户财产变质、损坏和错用，本项目实施企业程序文件《产品防护程序RB-QP-12-B/0》。
原材料和其它工程材料搬运方案由项目机务材料部确定并实施，工程构件搬运方案由项目工程管理科确定，项目机务材料部组织实施。
依据相关程序要求：验收合格材料或构件，依据其性质和使用部位不一样采取对应贮存地点，使其标识明确，易于防护和使用并做好统计，该工作由项目机务材料部监督、管理和实施。
对已完工程构件、外加预制产品、分项分部工程和单位工程，采取防护方法和保护标识，保持其完好性。对砼工程采取可靠养护方法，对临时不用材料、模板、预制构件等采取防护和保护方法，对未交付已完工程采取隔离和局部封存方法，该工作由项目工程管理部监督管理，各工点实施，其它相关部门协管。
项目总工程师组织项目工程管理科对本工程项目进行交工验收前各项准备工作，并进行预验收以后采取方法，保护现场，由项目部申请向业主交付。
十八、监视和测量控制
本项目实施程序企业《监视和测量控制程序RB-QP-13-B/0》要求，确保检验、测量和试验设备能力，满足要求要求，对其配置、使用、维修、封存、报废给予控制，本程序由项目工程管理科、项目试验室、测量组和项目机务材料部配合实施。
十九、用户满意度监视
本项目实施程序企业《用户满意度监视程序RB-QP-14-B/0》要求，由项目工管部负责将每季搜集到信息分类汇总，分析得出各方面用户满意或不满意信息，上报企业工程管理科。
二十、内部审核
该程序由企业委派审核组小组实施，项目各部门全方面配合，确保审核有效进行所需资源，并由项目工管部门陪同审核组进行审核。查出不合格项后，项目部相关责任部门责任人在限定时间内实施纠正方法计划，将方法实施情况填入《内部审核不合格汇报》，上报企业工程管理部。
二十一、不合格品控制
项目工程管理科为不合格产品控制主管部门，项目机务材料部及各工点为实施部门，其目标就是控制施工过程中不合格品，预防使用或安装不合格品或不合格品转入下道工序。
不合格品由项目质管部对其作出标识、统计，采取隔离方法。产品不合格时，须查明原因，按“三不放过”标准进行处理，即不合格原因查不清楚不放过，相关责任人不吸收教训不放过，不制订切实可行防范整改方法不放过。对于通常不合格品由项目工程管理科组织相关人员进行审批并作处理意见，企业总工审批后由项目部负责实施。
对不合格产品控制进行处理以后，必需经过监理部门和业主评价，达成设计和规范要求后才能转序或交付。
不合格品控制具体工作程序除根据业主和监理工程师要求外，还必需实施企业程序文件《不合格产品控制程序RB-QP-16-B/0》要求。
为有效预防实际或潜在不合格发生，并对其实际或潜在原因采取有针对性纠正和预防方法，使质量确保体系正常运行，项目施工质量保持稳定并不停提升。
按《不合格产品控制程序RB-QP-16-B/0》处理不合格品，从设计图纸、原材料、施工方案、工艺控制、设备仪器、现场客观条件、人员素质等各方面分析不合格品产生原因，分析确定纠正方法。由项目经理和项目总工组织该项工作，由项目工程科建立对应台帐，作好相关统计，实施并检验纠正方法实施和结果。在项目工程科建立对应台帐，作好相关统计，实施并检验纠正方法实施和结果。在项目施工工程中出现不合格品工区或责任作业组要填写《不合格品汇报单》，上报项目总工，再由项目部上报企业工程管理科，依据企业工程管理科和企业总工审批《纠正方法汇报》，由项目总工组织项目工程管理部制订纠正方法实施细则，并跟踪检验落实实施情况。
质量管理要求本着以“预防为主、纠正为辅”标准，加强每道工序事前检验、过程控制和事后总结，将不合格原因极其隐患消除在萌芽状态，项目总工程师负责定时组织质量管理会议，对工程质量、工程技术现实状况进行分析总结，对可能危险原因进行预警预报，对后续工作提出预防要求，预防不合格发生。
二十二、数据分析
经过统计技术，确定和验证施工过程验证效果和工程质量稳定状态。
本工程选定砼强度分析来分析控制C40砼施工质量，其实施由项目质管部组织项目试验室人员共同落实。
二十三、纠正方法
为了对企业质量管理体系运行中出现不合格项、项目施工中出现不合格采取似纠正方法，以消除实际不合格原因，避免类似不合格品再次发生，本项目实施企业程序文件《纠正方法程序RB-QP-18-B/0》要求。
综合考虑本企业质量方针、企业形象、信誉、成本和经济效益等原因，针对造成不合格原因，制订适宜纠正方法，并组织对其进行评价后填写《纠正方法汇报》，报项目经理审批，同意后组织实施。项目总工对纠正实施结果有效性进行审评，确定是否达成预防不合格不再发生目标，并填写《纠正方法评审表》。
二十四、预防方法
为了消除质量管理表现运行中潜在不合格原因，预防不合格发生，本项目实施企业程序文件《预防方法程序RB-QP-19-B/0》要求。
相关责任部门针对潜在不合格原因、性质及影响程度，以确定是否需要采取预防方法。如需要采取预防方法，在权衡风险、利益和成本基础上，制订适宜预防不合格发生预防方法，同时评价所制订预防方法是否满足预防不合格发生要求，填写《预防方法汇报》，报项目经理审批，同意后组织实施。所制订预防方法实施完成后，项目总工对纠正实施结果有效性进行审评，确定是否达成预防不合格不再发生目标，并填写《预防方法评审表》。
二十五、常见施工疑难和防治
1、路基工程常见质量通病预防和纠正
路基“弹簧”；路堤边坡坍塌、冲沟、护坡体滑落、急流槽悬空；高填方路基沉降为常见质量通病
1）路基弹簧
选择满足路基填料要求材料
清除碾压层下软弱层，换填良性土重新碾压
对产生弹簧部位，将过湿土翻晒，拌和均匀后重新碾压；或换填适宜土重新碾压
严禁不是同类土混填
填筑上层开挖排水沟，采取降低地下水位至路基底下50cm
填筑上层，对下层填土压实度和含水量进行检验，合格后进入下步工序
2）路堤边坡坍塌、冲沟、护坡体滑落、急流槽悬空
做好排水工作，预防路基边坡冲刷
采取正确填筑方法，合适增加填筑宽度并压实，确保边坡压实
对圬工砌筑，勾缝密实
3）高填方路基沉降
高填方路基填筑早开工，使其有充足沉降时间
对地基进行碾压处理，对填挖交界、半填半挖处做台阶处理
在软弱地基上进行填筑时，除处理好软基外，用硬质石料从原地面填筑1~2m
2、桥梁结构物常见质量通病预防纠正方法
钻孔灌注桩断桩；现浇梁预拱度偏差；钢筋制安问题防治；混凝土通病防治；预应力砼空心板及T梁预制
1）钻孔灌注桩断桩防治
导管使用前，对导管进行检漏和抗拉力试验，防导管渗漏
下导管时，底口距孔底距离小于40-50cm，同时确保首批混凝土灌注后能埋住导管最少1.0m。在后续灌注过程中，导管埋置深度通常控制在2.0-4.0m
混凝土坍落度控制在18-22cm，和易性好；为预防先期浇注混凝土出现初凝，堵塞导管，在混凝土中加入缓凝剂
钢筋笼制作，采取对焊，采取搭结焊时，要预防钢筋笼卡住导管
计算好提拔导管长度，不计算不测量严禁拔管
原材料准备充足，确保混凝土连续灌注
混凝土堵塞导管，用拔插、抖动导管处理，在导管上面附着式振动器疏通导管内混凝土
钢筋笼卡住导管，转动导管，脱离钢筋笼
2）现浇梁预拱度偏差
在支架上现浇上上部结构，在施工和卸架后，会发生一定下沉和产生一定桡度，确定预拱度考虑：
模板、支架和拱架自重，新浇混凝土、或其它圬工结构物自重，施工人员、施工材料、机具堆放荷载，振捣混凝土产生荷载，对新浇对侧面模板压力、水平方向压力，其它方面可能产生荷载，
3） 钢筋制安问题防治
焊接前，满足施焊条件（焊剂、焊机、焊工要求）
钢筋接头采取搭接或帮条焊，优先采取双面焊，双面焊有困难，采取单面焊双面焊焊缝长度大于5d，单面焊长度大于10d
钢筋接头采取搭接或帮条焊，两钢筋搭接端部预先折向一侧，两结合钢筋轴线一致
4） 混凝土通病防治
混凝土外观不平整、出现蜂窝麻面、变形多和模板相关。选择钢模面板表面平整光洁，确保混凝土外观，且钢模刚度大，模板变形小。模板接缝好，预防漏浆，造成混凝土蜂窝麻面出现
5）预应力砼空心板预制
浇注混凝土。依据结构不一样部位采取插入式、附着式或平板振动器振捣，对梁腹板和底板急顶板连接处、预应力筋锚固区及钢筋密集部位振捣仔细，预防出现漏振或过振
施加预应力。检校所用到机具设备、仪器仪表（千斤顶、压力表、钢绞线）作好张拉工作技术交底。张拉采取两端对称张拉，张拉时，砼强度满足设计90%，张拉次序按设计图纸要求。张拉稳定锚固后，用砂轮切割并留出不少于3cm外漏长度，锚具用封端混凝土保护。
孔道压浆。清洗孔道，水泥浆配制（满足水灰比、稠度14-18s、泌水率<2%和膨胀率<10%要求,压浆从最低点压浆孔压入,从压注下层孔道开始,管道充满后,保持0.5MPa稳压期,不少于2min,压浆强度达成要求后移运和吊装。

2

劳动力资源情况表
附表1
序号
工种
人数
1
管理人员
45
2
技术人员
30
3
预算员
2
4
材料员
12
5
司机
48
6
电工
5
7
电焊工
10
8
钢筋工
25
9
普工
100
10
测量员
8
11
试验员
5
12
质检员
3
13
安全员
11
14
机械
23
15
起重
4
16
木工
50
17
砼
18

质量职责及部门目标

目 录

1 企业质量方针
2 企业质量目标
3 项目质量目标
4 质量管理体系
4.1 质量管理职责
4.2 质量管理目标
4.3 质量确保体系框图
4.4 质量控制机构图
4.5 质量检测及程序框图

企业质量方针

科学管理、工程优良、用户满意、连续改善

1、 本企业质量方针和企业经营战略相一致，是企业质量宗旨和方向
2、 项目施工过程中科学管理、精心施工、工程质量优良率一直保持在90%以上，努力争取满足和超越用户需求和期望，增强用户满意度
3、 在质量管理体系运行中，将经过改善方法，不停完善，连续改善企业质量管理体系业绩

企业质量目标

1. 单位工程一次交工合格率：100%
2. 单位工程交工优良率：90%以上
3. 用户满意度：95%以上

项目质量目标

1、 单位工程一次交工合格率100%
2、 单位工程交工优良率90%以上
3、 协议履约率100%
4、 用户满意度95%以上

项目经理质量职责和权限

——项目经理是项目质量管理第一责任人，对项目质量活动负有领导责任；
——配合管理者代表负责企业质量方针和质量目标在本项目实施；
——负责建立本项目和质量体系相适应组织机构和质量网络，并明确其职责和权限；
——负责定时或不定时对项目质量体系进行检验、监督和考评，确保质量体系连续适宜和有效性。

责任人：包振江
08月25日

项目副经理质量职责和权限

——项目经理是项目质量管理直接领导者，对项目质量活动负有直接领导责任；
——配合项目经理负责企业质量方针和质量目标在本项目实施；
——负责监督本项目和质量体系相适应组织机构和质量网络实施，并使相关部门行使职权和权限；
——负责定时或不定时对项目质量体系进行检验、监督和考评，确保质量体系连续适宜和有效性。

责任人：郑启洪
08月25日

项目总工质量职责和权限

——负责编制《施工组织设计》和《项目质量计划》
——负责组织项目工程科进行图纸会审，并保留会审统计
——负责和设计单位（业主代表）商讨图纸会审中出现问题，并做好统计
——负责组织相关科室对项目施工准备情况进行验收，合格后签发《开工汇报》上报项目经理同意，业主批复后进入施工
——负责项目各部门质量职能分配、检验、监督和考评
——负责常规技术方案审批，重大方案报工程科审核，企业总工审批
——负责组织相关人员编制作业指导书或技术交底书，审核后实施
——负责对危险项目进行验证
——负责向企业总工和项目经理汇报所分管工作情况，并就存在问题提出改善方法。

责任人：赵君
08月25日

项目工管部（质量部分）质量职责和权限

——负责编制《项目原材料检验计划和试验计划》
——负责项目质量体系文件和质量统计管理
——负责实施和配合本项目工程质量检验和试验
——负责管理性质量体系文件和质量统计管理
——负责对检验、测量和试验设备进行管理，并接收质管科监督和检验
——负责组织项目部试验室和质检员对工程施工过程进行检验和试验，并对其检验状态进行标识
——对未经检验或经检验和试验确定为不合格原材料和加工制成品有权决定不准使用
——负责对采购及业主提供原料验证，并参与分承包方控制、评审工作
——负责对不合格品识别、标识统计和隔离
——负责多施工中特殊过程，如钢筋焊接、隐蔽工程等采取对应控制方法，并作好统计
——在特殊过程施工中，项目质检员对过程关键技术参数进行连续监控，并填写监控统计，项目质管科确定
——对特殊过程进行必需抽样检验，以判定工程能力是否符合要求要求，不然应合适调整
——负责纠正和预防管理，监督纠正和预防方法事实，并沿着实施效果
——负责落实统计技术应用
——配合其它部门管理职责、质量体系、采购、业主提供产品控制、搬运、储存、包装、防护和支付、劳务分包、培训、服务等工作

责任人：吴磊