关中—天水经济区系统性融资规划.doc
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1、目 录第一章 关中经济区经济发展与融资现状1一、关中经济区经济社会发展取得巨大成就1二、关中经济区的融资现状2三、关中经济区经济与金融发展中存在的突出问题3四、关中经济区投资价值优势明显5第二章 关中经济区系统性融资的指导思想、目标和总体思路6一、指导思想6二、基本原则7三、融资规划目标8四、总体思路与融资模式9第三章 关中经济区重点产业和领域系统性融资设计11一、特色优势产业系统性融资设计11(一)先进制造业系统性融资设计11(二)高新技术产业系统性融资设计13(三)现代农业系统性融资设计15(四)文化旅游产业系统性融资设计16(五)现代服务业系统性融资设计18二、政府主导领域系统性融资设计
2、20(一)基础设施领域系统性融资设计20(二)生态环保领域系统性融资设计22(三)公共服务领域系统性融资设计24第四章 关中经济区融资主体建设25一、加强政府类融资主体建设26二、加强市场类融资主体建设27三、强化融资主体市场环境建设28第五章 关中经济区系统性融资的实施措施29一、建设健康持续的关中经济区“绿色财政”29二、创新融资模式,支持经济区持续发展30三、坚持创新取向,灵活运用融资创新工具32四、激活并引导关中经济区民间资本投资34五、实施金融开放战略,构建区域金融中心35六、打造金融高地,构建区域融资保障体系35七、加强风险管理和控制35八、优化金融资源空间布局,支持新兴经济中心和
3、增长极的建设与发展36九、改善和优化关中经济区的投资环境38十、实施金融人才战略,加强金融人才的开发和培养39 43 2009年6月,关中-天水经济区发展规划(以下简称规划)的批准实施,标志着关中-天水经济区迎来了新的发展机遇。规划的实施,对于打造西部大开发的战略高地,实现国家战略发展的空间布局,以区域经济协调发展促进经济与社会科学发展具有十分重要的战略意义。关中天水经济区陕西部分(包括陕西省的西安、咸阳、渭南、铜川、宝鸡、杨凌、商洛部分区县,以下简称关中经济区或经济区)所辖行政区域,是规划实施的主体部分,也是陕西省经济社会率先、创新发展的关键地区。为了更加充分地发挥金融对规划目标实现的支撑作
4、用,依据关中-天水经济区发展规划、关于应对国际金融危机保持西部地区经济平稳较快发展的意见、关于深入实施西部大开发战略的若干意见、陕西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要等编制本融资规划。规划的适用时间为20112020年。第一章 关中经济区经济发展与融资现状一、关中经济区经济社会发展取得巨大成就西部大开发的十年,是关中经济区历史上综合实力提升最快、城乡面貌变化最大、人民群众得实惠最多的十年。国民经济快速发展。2010年,关中经济区GDP总量为6531.21亿元,是2000年的5倍多,年均增长约16%。基础设施取得突破。2001-2010年,关中经济区全社会固定资产投资累计约为22603亿元
5、。交通、水利、通信、电力、市政公用设施等一批重点工程相继开工或建成。产业结构不断优化。关中经济区第一产业占比有所下降,第二产业占比明显上升,三次产业结构从2000年的14:44:42优化为2010年的10:49:41。地方财政实力显著增强。2010年,关中经济区地方财政收入为369亿元,为2000年的5倍多,年均增长速度超过全国平均水平,达到20%以上。生活水平大幅提高。经济区城镇居民人均可支配收入由2000年的5124元提升到2010年的19161元,农村居民人均纯收入由2000年的1470元提升到2010年的4882元,10年间增长了2倍多。十年来,经济区国有大中型企业基本完成了公司制改造
6、,投资、财税、金融和行政等体制改革不断深入。2010年非公有经济占GDP的比重达到49.5%,十年累计利用外商直接投资83亿美元。二、关中经济区的融资现状近年来,关中经济区的金融业快速发展,金融机构服务水平不断提升,为区域经济的发展提供了有力的金融支持。1.国有银行和地方法人金融机构信贷规模快速增长。2008年以来,金融机构新增贷款连年突破千亿元,按可比口径年均增长22.8%。国有银行基于较强的市场竞争能力继续主导信贷市场,地方法人金融机构贷款增速也在不断提升。2.保险业得到迅速发展。2006年以来,关中经济区保险机构数量和规模大幅增加,保险产品覆盖率不断提高,保障服务和资金融通功能日益强化。
7、保费收入由2005年的79.69亿元,增长到2010年的269.88亿元,增长了2.4倍。3.资本市场融资作用不断增强。2010年,关中经济区国内股票融资额达到185.6亿元,是2005年的76.7倍。截至2010年末,关中经济区共有上市公司36家,上市公司总股本214.8亿股,较上年增长了49.17%,股票市值达到3072亿元。债券筹资额也较2005年实现巨幅增长。4.开发性金融贡献突出。近年来,国家开发银行在关中经济区大力实施开发性金融,表内贷款和表外受托业务量大幅度增加,贷款余额和年度增长额均居陕西省金融机构第一位,彰显出国家开发银行在中长期融资服务和金融创新领域的突出优势。三、关中经济
8、区经济与金融发展中存在的突出问题与国内其他发达经济区或城市群相比,关中经济区经济发展存在着明显差距,主要表现在:1.经济总量规模偏小。关中经济区2010年GDP总量约为苏锡常的25%、长三角的14.8%、珠三角的8%、成渝经济区的39.9%,人均GDP仅相当于苏锡常的12.5%、长三角的27.2%、珠三角的23.1%、成渝经济区的80%。2.产业结构有待提升。2010年,关中经济区第一产业10%的比重仍显偏高,第三产业40%的比重却偏低。3.城市辐射功能不强。关中经济区中心城市的集聚功能强于辐射功能,对周边地区经济发展的拉动作用不强,大、中、小城市协调发展、城市和农村互动发展的水平有待提升。目
9、前的城市化率与发达经济区的平均水平相比明显偏低。4.经济关联度不高。关中经济区的七个市(区),虽然部分县域达到了非农增加值占其地区生产总值75%的标准,但没有一个县非农产业劳动力达到60%以上的要求,这反映了中心城市与外围地区的经济关联程度不高。与发达经济区融资状况相比,关中经济区的发展存在融资“瓶颈”约束等问题,主要表现在:1.融资总量规模偏小,结构不合理。2010年,关中经济区金融业增加值占GDP的比重不到4%,金融业对经济区发展的支撑作用发挥不足,与发达地区相比有较大差距。收入向储蓄的转化率低,存款总量不高制约了资本的形成,社会融资总量规模偏小。融资结构不够合理,经济区财政转移支付的比重
10、偏高,直接融资比例低,外商直接投资比重偏小。2.存贷差不断扩大。关中经济区金融机构人民币存款余额从2000年的2130亿元增至2010年的12761.88亿元,增加了5倍,而同期人民币贷款余额从2000年的1754.5亿元增至2010年的8059.31亿元,仅增加了3.6倍。存贷差从375.5亿元扩大到4702.57亿元,而且还有逐年扩大的趋势。3.内源融资比重较低。关中经济区近十年来内源融资比例平均为59.1%,低于全国77%的平均水平,融资主体对外界资金依赖性较大,自主积累能力有待提高。4.利用外资数量偏少。2010年,关中经济区实际使用外资额为全国的1.62%,2001-2010年10年
11、累计实际利用外资额为全国的1.14%,对外资利用规模偏低。四、关中经济区投资价值优势明显从宏观经济、政策环境、产业发展和区位优势来看,关中经济区未来10年内的盈利机会和投资价值巨大,具有很强的资金吸引能力。1.具有良好的外部环境。未来一段时期,我国发展仍处于重要战略机遇期,陕西也将处于高速发展期。良好的外部环境有利于改善资本对经济区的预期,这对增加经济区外资供给、企业自筹及金融机构信贷供给都非常有利。2.主要产业运行平稳,风险因素较少。关中经济区由于先进制造业、高新技术等产业占比较大,产业增长平稳,受国际、国内经济波动影响较小。经济区产业运行平稳,系统性风险较小,这对经济区企业和项目引进国际资
12、本、区外资本和民间资本提供了有力条件。3.产业发展优势明显。关中经济区重点发展的产业都是新兴和新型产业,诸如先进制造业、高新技术产业、文化旅游产业、生态环保产业、现代服务业、现代农业等,市场前景广阔、产品附加值高,符合当前经济结构调整要求,在国际、国内资本市场竞争中具有禀赋优势。4.政策环境利于降低投资成本。规划已将关中经济区推到了改革开放的前沿,作为国家重点批复的改革实验区,经济区在政策上具有先试先行的优势,从财税、金融、土地、环保等方面可以进行政策创新设计。5.区位优势不可替代。关中经济区是西北地区的经济、文化中心,是唯一能将西南、西北连接起来的经济区,在承接东西、贯通南北的战略布局上具有
13、无可替代的区位优势。西安区域性金融中心的建设将对经济区的经济社会发展产生积极的推动作用。第二章 关中经济区系统性融资的指导思想、目标和总体思路一、指导思想高举中国特色社会主义伟大旗帜,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,围绕经济发展方式转变的主线,提高金融创新和服务意识,按照“一高地四基地”的战略定位和经济区发展的重点领域、重点产业及新兴经济中心和增长极的选择,依托“一核、一轴、三辐射”的空间发展框架,科学测算经济区资金需求、供给及缺口,以市场化、多元化和金融创新为基本模式和路径,协同整合政府财政资金、信贷资金、资本市场、民间资本、外资供给,使用创新渠道和创新工具
14、弥补资金缺口,挖掘融资主体潜力,完善融资主体,建立功能齐全、分工明确、运营规范的融资支持体系,为规划目标的实现提供有效融资供给和金融创新服务。二、基本原则1.坚持系统性原则。从关中经济区经济、金融的现状入手,立足于关中经济区的优势和特色,通过系统规划和统筹安排,积极拓宽融资渠道,大力发展新型融资模式,促进不同性质资金的协同合作,发挥放大效应和多元整体协同作用。既关注重点产业和政府主导的公共和准公共领域的融资整合和创新,又关注融资的空间优化和不同增长极之间的协调,融资规划既能与现阶段的“十二五”发展规划相适应,又能满足规划设定的长远发展目标。2.坚持市场主导原则。依据关中经济区未来发展的战略定位
15、,按照市场规律的内在要求规范融资主体的融资行为,以市场化为主导,转变融资主体的融资方式和融资模式。着眼关中经济区经济社会发展的需要,同时充分体现政府意图,积极发挥政府的引导作用。3.坚持金融创新原则。积极利用关中经济区“先行先试”的机会,在充分挖掘关中经济区潜力的基础上,创新融资工具,创建融资主体,完善融资主体和平台,拓宽资金来源。4.坚持持续发展原则。从“绿色金融”的理念出发,促进关中经济区资金的良性循环,积极构建关中经济区的融资机制和保障机制,促进关中经济区经济、金融的可持续发展。5.坚持金融资源与服务的空间优化配置原则。高度重视金融资源的空间配置及空间优化效率,创新融资模式与机制,服务新
16、时期经济区内部空间优化、不同区块经济协调发展和通过培育新兴增长中心及增长极的战略思路,为关中经济区内部协调、可持续发展提供良好的融资保证和服务。三、融资规划目标1.总体目标。服务于关中经济区科学发展,服务于经济发展方式转变,紧扣规划实施的重点领域和产业,系统整合融资渠道,打造融资平台,创新融资模式和工具,提高金融服务和金融生态建设水平,为规划的全面实施提供有效的融资保证和金融支持,逐步把关中经济区建设成为内陆金融创新的示范区。2.总量目标。在正常条件下,区域社会融资总量与GDP之间存在着长期稳定的均衡关系。根据关中经济区的历史数据,以回归方法确定GDP与社会融资总量间的相关系数,同时以规划设置
17、的GDP为目标值,测算出2011年-2020年未来10年间,关中经济区需要完成融资总量55545亿元,其中常规性(惯性和自然性)融资供给量41889亿元,资金缺口为13656亿元。其中“十二五”期间,融资需求量为21018亿元,融资供给量16860亿元,资金缺口为4158亿元;“十三五”期间,融资需求量为34527亿元,融资供给量25029亿元,资金缺口为9498亿元。四、总体思路与融资模式以科学发展观为统领,立足关中经济区现实,以机制创新为手段,进行系统性融资安排。坚持市场化、多元化的原则,深入发掘经济区发展的比较优势和核心竞争力,重点支持重点领域和重点产业及新兴经济增长中心和增长极发展,优
18、化金融资源配置,促进关中经济区经济社会发展目标的顺利实现。1.市场化融资模式。坚持以市场为导向,立足市场配置金融资源的基础地位,着力于激发金融市场不同融资主体的功能,完善融资市场体系,规范融资主体行为,推进融资方式向市场主导型转变。深入推动市场化改革,大力吸引境外资本,积极启动民间资本,努力挖掘信贷供给潜力。发展资本市场,引进新型融资工具,弥补资金缺口,推进融资模式市场化。2.融资创新模式。积极借鉴和吸收国内外的先进经验和成功模式,结合区域发展实际,在有效控制金融风险的前提下创新融资工具、融资手段和融资模式,探索新型融资渠道。大力发展创业投资、私募股权投资、产业投资、信托融资、租赁融资等新型融
19、资方式,吸引区内外各类资金供给主体积极参与关中经济区的经济建设,促进规划实施。3.渠道多元化模式。充分利用“先行先试”的机遇,积极推进体制和机制创新,着力破解制约金融发展的各种体制和机制障碍。优化投融资环境,推行多元化融资策略,拓展资金来源渠道,着力增强各类融资平台的融资能力,构建多元互补的融资体系和路径。积极引导社保基金和保险资金向基础设施、公共服务等领域流动。建立“高新技术产业基金”、“文化旅游产业基金”、“新兴空间增长极基金”等多只具有行业特色的产业基金,支持经济区特色优势产业发展。将组建融资主体和引进投资主体结合起来,大力吸引区外资金参与经济区建设。增加上市公司的数量,扩大债券融资规模
20、。4.挖掘潜力模式。根据西咸新区、宝鸡副中心城市、商丹循环工业经济园区、渭南陕西东大门建设的战略地位,构建符合区域发展特色的融资体系。按照市场经济的运行规律和金融市场化的要求,创新融资和金融发展理念,通过市场运作、政策设计等措施,优化资产管理和渠道管理,提高资金的配置效率。充分利用关中经济区土地市价增长空间较大的优势,合法利用土地出让收益。将政府拥有的部分实物资产、资源和权益通过转让、拍卖、委托经营、租赁、担保等方式获得市场收益,用于政府项目的建设。第三章 关中经济区重点产业和领域系统性融资设计根据关中经济区先进制造业、高新技术产业、现代农业、文化旅游产业、现代服务业五个特色优势产业和基础设施
21、、生态环保、公共服务三个政府主导领域的不同发展和建设特征,选择相应可行的融资渠道,构建合理的融资模式,设计有效的融资路径,进行系统性融资安排。一、特色优势产业系统性融资设计(一)先进制造业系统性融资设计1.融资目标未来十年经济区先进制造业融资需求7113亿元,供给6083亿元,资金缺口约为1030亿元。针对先进制造业属于资金密集型行业,具有生产周期长、资金流动性较差且缺口较大等特征,需拓宽融资思路,采取证券融资、租赁融资及吸引战略合作者等方式,通过市场化、多元化、融资创新和挖掘潜力的模式,为经济区先进制造业提供资金1030亿元以上,弥补先进制造业资金供求缺口。2.融资方案与路径先进制造业融资方
22、案资金缺口具体方案资金来源新增资金1030亿元引入战略合作者合作者注入200亿元市场资金注入500亿元上市融资资本市场300亿元资产变现或租赁融资租赁市场30亿元3.融资措施 (1)培育新的上市公司,并积极促成已上市企业的再融资。建立扶持基金,从政策和制度上推进先进制造业企业在境内外上市直接融资。加快上市企业经营效益的巩固,提升持续再融资能力。(2)加快制造业产业投资基金的建设和完善步伐。充分发挥产业投资基金支持实体经济发展的作用,尽快推动经济区汽车、工程机械、数控机床等先进制造业设立具有一定行业背景的产业投资基金。(3)支持制造业企业发行企业债券,直接筹集发展资金。支持陕鼓动力、西飞国际、西
23、电集团等大型装备制造业上市企业申请发行公司债,积极策划多家中小制造业企业联合发行中小企业集合债券筹集资金。(4)创新融资手段,拓宽先进制造业的融资思路。充分发挥陕西省3家信托公司作用,采取单独或集合方式发行信托计划,筹集社会资金;或以先进制造业项目的经营类资产发行受益权信托,促进和改善其流动性。采用租赁融资方式,为装备制造业(飞机、工程机械等)提供资金来源,解决装备制造企业融资难的问题。(5)引入战略合作者。以开放的姿态,积极加强融资战略合作,鼓励外来资本参股、并购,进而吸引更多市场资金。吸引民间投资,通过吸引经济区内外战略投资者,充分利用金融市场,挖掘金融战略合作机会,以获得更多的制造业建设
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