食品有限公司质量手册样本.doc

文件编号：ZSQC01-
受控编号：

质量手册

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主管部门：

公布日期：1月1日 实施日期：1月1日

目 录
一、质量管理方针 ZSQC001- 03
二、质量管理目标 ZSQC002- 04
三、任命书 ZSQC003- 05
四、组织机构图 ZSQC004- 06
五、质量管理职责及人员任职要求 ZSQC005- 07
1、质检部职责 07
2、内务部职责 08
3、生产部职责 09
4、市场部职责 10
5、总经理职责及任职要求 10
6、质量责任人职责及任职要求 11
7、生产部责任人职责及任职要求 12
8、质检部责任人职责及任职要求 13
9、市场部责任人职责及任职要求 14
10、操作人员职责及任职要求 15
11、化验员职责及任职要求 16
六、环境卫生管理制度 ZSQC006- 17
1、厂区卫生管理制度 ZSQC006.1- 17
2、生产车间卫生管理制度 ZSQC006.2- 17
3、仓储卫生及运输管理制度 ZSQC006.3- 18
4、设备维修、清洗、保养制度 ZSQC006.4- 19
七、质量控制要求 ZSQC007- 21
（一）、采购管理制度 ZSQC007.1- 21
1、进货查验统计制度 ZSQC007.1.1- 21
2、原料验收管理制度 ZSQC007.1.2- 21
（二）、食品添加剂使用管理制度 ZSQC007.2- 22
（三）、生产设备清洗保养制度 ZSQC007.3- 25
（四）、生产过程控制管理制度及考评措施 ZSQC007.4- 25
（五）、产品防护和交付控制制度 ZSQC007.5- 29
（六）、产品出厂检验制度 ZSQC007.6- 32
（七）、出厂检验统计制度 ZSQC007.7- 33
八、人员培训管理制度 ZSQC008- 35
（一）、食品安全知识培训制度 ZSQC008.1- 35
（二）、食品生产从业人员健康及卫生管理制度 ZSQC008.2- 35
九、产品标识标注管理制度 ZSQC009- 39
十、产品标准使用管理制度 ZSQC010- 40
十一、检验设备及计量器具使用管理制度 ZSQC011- 41
十二、产品运输过程及贮存管理制度 ZSQC012- 42
十三、产品销售管理制度 ZSQC013- 43
十四、消费者投诉受理制度 ZSQC014- 45
十五、企业诚信管理制度 ZSQC015- 46
十六、企业技术文件管理制度 ZSQC016- 48
十七、不合格品管理制度及不符合情况管理措施 ZSQC017- 49
十八、纠正方法管理制度 ZSQC018- 53
十九、不安全食品召回及处理制度 ZSQC019- 56
二十、食品安全风险监测信息搜集制度 ZSQC020- 59
二十一、食品安全事故处理制度 ZSQC021- 62
附：食品安全突发事件应急预案 ZSQC/FL01- 65
食品中毒应急预案 ZSQC/FL02- 68

一、质量管理方针 ZSQC001-
一、 质量方针：“不停提升产品质量，永追产品高品质，将安全优质食品奉献社会”
二、本企业在制订质量方针时应确保：
1、和本企业企业宗旨“秉承绿色理念，创新友好发展”相适应；
2、信守对用户确保和承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判定依据，以手册为行动指南，竭诚为用户提供优质服务；
3、质量方针应提供制订和评审质量目标框架；
4、在全企业内部传达、沟通，是全体职员了解和实施；
5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，连续改善工作，不停提升本企业信誉度和权威性；
6、对方针和连续适宜性进行评审和修订，以适应不停改变内外环境；
7、质量方针由总经理同意公布，修订后应重新同意公布。

二、质量目标 ZSQC002-
总经理组织并策划在本企业质量方针框架下制订本企业质量目标，并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门质量目标。质量目标是可测量或考评。本企业组织定时对质量目标进行考评评审，确保质量目标适应性。
质量目标：
一次性成品合格率96%
出厂产品检验合格率100%
用户满意率今年达95.5%，且每十二个月递增0.5%
食品安全事故发生率为0.
由质检部门定时向质量责任人汇报过程检验和出厂检验和质量管理体系运行情况，有业务部负责用户满意度考评，采取问卷形式市场调查表，每三个月考评一次，每次10份，并对调查提议和意见进行整改和改善。质量责任人对食品安全事故负总责。
质量目标分解：
质量目标
生产部
质检部
业务部
一次性成品合格率
96%

出厂产品检验合格率

100%

用户满意度

95.5%（逐年递增0.5%）
食品安全事故发生率
0

物资采购验收合格率
100%

三、任命书 ZSQC003-
为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定，任命：
庄体利 担任总经理兼任质量责任人
于平 担任业务部责任人
陈丽华 担任生产部责任人
王倩倩 担任内务部责任人
尹翠翠 担任质检部责任人
李晓萌、孙钦秀 担任化验员

质量责任人及质量管理人员含有以下职责和权限：
落实相关法律法规和规章，制订并实施企业质量方针、质量目标；负责企业质量管理体系建立、实施和保持，组织质量管理体系文件、各项管理制度编制、实施，负责协调、监督各部门质量职能实施情况；负责处理生产过程中和质量相关问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改善要求。
化验员含有以下职责和权限：
化验室独立负担企业产品质量出厂检验工作，化验员对产品质量有一票否决权。化验员行使权利不受任何部门和领导干扰。

总经理：
年 月 日
四、组织机构图 ZSQC004-

总经理
兼质量责任人

质检部

市场部

内务部

生产部

化验室

物

流

车

间

采

购

仓

库

五、质量管理职责及要求 ZSQC005-
1、目标
要求本企业生产、质量、卫生安全工作组织机构，明确各部门职责和相互关系，确保各方面工作正常进行。
2、适用范围
适适用于本企业生产、质量、卫生安全工作机构设置和职责权限。
3、职责
3.1总经理负责组织机构设置、职能分配和资源配置，任命关键岗位人员；
3.2质检部组织实施。
4、管理要求
4.1组织机构设置应明确；
4.2负责本企业质量管理人员及其它关键岗位人员要有岗位任命；
4.3各部门和各级人员有明确质量安全岗位职责。
5、程序/方法
5.1组织机构图（见四）；
5.2本企业质量责任人授权书及各类人员任命书（见三）；
5.3岗位职责
5.3.1部门职责
5.3.1.1质检部
1）参与本企业质量安全体系建立和实施，帮助质量责任人监督，协调质量安全体系安全运行和改善；
2）负责产品质量控制程序实施；
3）负责测量设备管理；
4）负责对有毒有害物品管理；
5）负责对不合格品处理情况进行监督。
5.3.1.1.1化验室
1）对采购物料（包含原料、辅料、包装材料）验收；
2）对生产过程中关键控制点进行检验监督；
3）对企业产品出厂检验；
4）检验操作严格按相关标准或作业指导书进行；
5）检验仪器应进行周期检定、校准，并保留相关证书、汇报；
6）检验过程按要求进行统计，必需时出具汇报，统计和汇报应妥善保留；
5.3.1.2内务部
1）负责实施总经理对机构设置及人员岗位设置落实组织和质量相关人员年度考评和资格确定工作和各类文件管理；
2）负责本企业内环境卫生控制、检验、管理和对生产、质量管理人员卫生体检工作；
3）制订本企业业务和技能培训计划并实施；
4）负责帮助质检部对采购物资质量安全进行控制；
5）负责对市场上不合格品召回处理进行统计；市场信息采集、用户需求统计；和用户满意度调查，搜集并立即处理用户意见；
5.3.1.3生产部
1）负责编制生产工艺规程、关键设备操作规程，并组织操作及严格按作业指导书进行操作；
2）负责对生产设备更新改造和生产设备日常维护保养；
3）负责产品生产过程质量控制程序实施；
4）负责不合格产品处理。
5.3.1.3.1生产车间
1）负责日常人员、生产环境、操作卫生控制和生产设备安全卫生使用管理；
5.3.1.3.2仓库
1）负责物资出入库管理并定时对物资进行盘点；
2）负责做好原辅材料、成品检验状态标识及内外包装物隔离标识；
5.3.1.3.3采购
1）负责制订原辅材料和包装物采购管理制度；
2）负责制订采购文件包含：采购计划、采购清单、采购合相同；
3）按要求负责对供货单位进行供方能力调查评价，选择质量好、价格合理、供货立即单位为定点供给商，填写合格供给商评价表。
4）全部外购物品全部应同供给商签署供货协议，应有明确进度和质量要求，并严格按协议实施；
5）依据生产需求，采购所需各类外购物品，确保生产经营正常运行；
6）在采购过程中，应严格实施各类外购物品质量标准和相关要求及要求；
5.3.1.3.4物流
负责企业产品出厂运输；
5.3.1.4市场部
1）负责本企业产品市场调研和销售计划制订及实施；
2）负责组织协议评审及签署；
3）负责已交付不安全产品召回；
4）负责在销售统计上保持产品可追溯性标识，建立用户追踪档案以实现产品可追溯性；
5）负责和用户进行相关食品质量安全方面信息沟通；
6）负责产品交付中防护和食品质量危害控制和售后服务；
7）搜集用户信息，处理用户信息反馈或投诉、用户满意度测量、统计和分析工作。
5.3.2人员职责及任职要求
5.3.2.1总经理
1）组织落实国家法律法规和上级政策，主动领导本企业质量安全管理工作；
2）制订质量方针和目标，并向全体职员宣传，确保各级人员全部了解质量方针使其落实实施，是本企业内部沟通主责人；
3）任命质量责任人和本企业各级干部；
4）确定组织机构、职责和权限；
5）领导质量管理机构确保其独立行使职权，对最终产品质量负责；
6）为质量安全体系有效运行提供适宜资源，推进其不停改善；
7）任职要求：
a）含有强烈责任感、事业心；有较强分析能力、应变能力、商务谈判能力；
b）熟悉掌握相关法律、法规及相关业务知识；
c）熟悉生产工艺步骤，了解同行业产品竞争优势，含有现代营销理论知识，有较丰富销售工作经验。
d）含有一定组织领导能力，善于调动下属人员主动性、主动性；
5.3.2.2质量责任人
1）负责质量管理体系建立和实施，并对实施情况检验考评，使其正常运行；
2）负责质量检验人员业务技术培训和考评、建档工作；
3）负责质量指标统计和分析，定时向总经理汇报产品质量情况；
4）负责检验设备使用、保管、保养、维修及检定和校准；
5）组织对原辅材料、生产过程及出厂产品质量检验工作，不受任何部门和个人干预和影响；
6）帮助销售部门做好各项服务工作，并提供产品出厂前各项质量情况和证实等；
7）参与企业新产品开发研制，负责新产品试验和检验工作，组织做好新产品判定，提供检验汇报；
8）对错检、漏检或误检而造成损失和影响负责；
9）负责不合格评审组织工作；
10）负责编制原材料、辅料、包装材料等验收规程和企业产品出厂检验规程；
11）任职要求：
a）熟悉相关法律、法规及政策；
b）掌握生产工艺步骤及操作要求；
c）含有高度责任感，对待工作一丝不苟；
d）应含有相关专业大专以上学历，或5年以上食品企业质量管理经验；
5.3.2.3生产部责任人
1）组织建立符合《食品安全法》、《酱腌菜食品生产许可证审查细则》质量安全体系，确保产品安全、卫生和质量；
2）组织本企业各部门按质量安全管理文件要求进行实施；
3）负责向总经理汇报质量安全体系运行情况；
4）负责就本企业质量安全体系相关宣传和外部各方联络工作；
5）负责纠正和预防方法实施；
6）全方面负责企业生产组织、指挥、调度和协调工作；
7）依据企业经营情况，编制生产计划，努力争取做到均衡生产，合理库存，满足销售；
8）检验生产过程中各项生产准备工作落实，做好生产前准备工作，合理组织生产，确保生产计划顺利实施；
9）负责对车间各岗位人员教育管理工作，包含安全教育，文明生产教育，确保生产计划顺利实施；
10）负责对供货方选择和评定工作， 建立合格供方档案和名目，采购文件编制、上报，立即和供方联络协调；
11）组织生产过程质量管理工作考评，对作业指导书实施 、产品防护、生产设备设施维护、危害分析和关键控制点把握等生产过程质量管理工作负相关键责任；
11）任职要求：
a）熟悉相关法律、法规及政策；
b）熟悉企业产品生产步骤，含有较强现场管理能力；
c）身体健康，含有较强责任心，能承受工作压力；
d）含有相关专业高中以上学历，或3年以上食品生产管理经验；
5.3.2.4质检部责任人
1）参与本企业质量安全体系建立和实施，帮助质量责任人监督，协调质量安全体系运行和改善；
2）负责产品质量控制程序实施；
3）负责测量设备管理；
4）负责对有毒有害物品管理；
5）负责对不合格品处理情况进行监督；
6）任职要求：
a）熟悉相关法律、法规及政策；
b）掌握生产工艺步骤及食品检验知识；
c）含有高度责任感，对待工作一丝不苟；
d）应含有相关专业大专以上学历，或3年以上食品企业质量管理经验。
5.3.2.5市场部责任人
1）进行市场估计、市场调研，立即掌握市场情况和用户要求，为改善产品质量和开发新产品提供信息；
2）处理售后服务工作，立即将收到票据上缴，立即搜集用户意见，处理用户投诉；
3）在总经理领导下，负责市场开发等工作；
4）编制制订月销售计划、季度销售计划和年销售计划等；
5）建立健全企业销售网络；
6）负责产品宣传及售后服务工作；
7）任职要求：
a）含有销售相关专业知识；
b）含有现代营销管理经验，有较强商务谈判能力和市场开拓能力；
c）了解本企业产品相关基础知识；
d）熟悉食品相关法律、法规及政策；
e）含有物流及营销相关专业大专以上学历，或3年以上销售管理经验。
5.3.2.6操作人员
1）根据生产计划、作业指导书，设备操作规程进行生产作业；
2）作业过程要自觉维护产品品质，做到每批产品均经过自检，发觉质量问题要主动向责任人汇报；
3）自觉维护环境卫生，按时对责任区进行清扫，搞好班前、班中、班后卫生，确保使用设备、工具、容器、工作台、现场等清洁，搞好个人卫生，上班穿工作服，戴工作帽，穿工作鞋；
4）对产品及其它物品按摄影关要求进行标识存放，转移时对标识要维护；
5）确保本人生产产品质量符合要求，对不合格品立即进行汇报并隔离，等候处理；
6）任职要求：
a）身体健康，上岗前必需经过严格培训、体检，合格后方可上岗；
b）含有高度责任心，认真推行岗位职责；
c）有较强学习掌握能力，不停加强学习，提升操作技能；
d）初中以上学历，能适应企业规模、工艺、设备水平，含有一定技术经验，能熟练掌握生产工艺操作规程，根据技术文件进行生产、操作生产设备；
e）特殊岗位生产操作人员资格应符合相关要求。
5.3.2.7化验员
1）严格根据检验规程要求进行检验，认真做好检验原始统计，出具检验汇报；
2）做好检验仪器设备周期检定工作，确保仪器设备在检定使用期内使用；
3）对检验用仪器设备进行维护保养并统计；
4）保管好多种试剂、药品，有害有毒药品由专员管理，使用时应获责任人同意；
5）化验职员作时，应穿戴工作服、工作帽，试验结束应立即清理工作台，做好仪器和设备卫生清洁；
6）任职要求：
a）大专以上学历，经过专业技术培训，检验人员应达成国家职业（技能）标准要求能力，取得食品检验职业资格证书，能独立胜任检验工作；
b）掌握生产工艺步骤及操作要求；
c）身体健康，含有高度责任心，认真推行岗位职责，能对关键控制工序进行有效监督。
5.3.2.8技术人员
1）严格根据检验规程要求进行检验，认真做好车间巡检；
2）关键是对各个关键控制点控制步骤进行关键监控；
3）对车间内卫生进行监控；
4）对车间全部和职员个人规范性操作进行监控；
5）技术职员作时，应穿戴工作服、工作帽；
6）任职要求：
a）大专以上学历，经过专业技术培训，能独立胜任检验工作；
b）掌握生产工艺步骤及操作要求；
c）身体健康，含有高度责任心，认真推行岗位职责，能对关键控制工序进行有效监督。
六、环境卫生管理制度 ZSQC006-
一、厂区卫生管理制度
1、厂区天天早晨上班前有专员清扫；
2、厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物；
3、划定各部门卫生区域，并负责保持清洁洁净，发觉垃圾和杂物追究责任人责任；
4、厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，不得泄露，有卫生专职人员天天清理外运；
5、厂房门窗应有防蚊蝇、防尘设施，纱门便于拆下洗刷；
6、进入厂区车辆，原材料等应放在指定位置，不得随意乱放；
7、厂区内不得存放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品；
二、生产车间卫生管理制度
1、凡体检确定患有：
(1)肝炎(病毒性肝炎和带毒者)；
(2)活动性肺结核；
(3)肠伤寒和肠伤寒带菌者；
(4)细菌性痢疾和痢疾带菌者；
(5)化脓性或渗出性脱屑性皮肤病；
(6)其它有碍食品卫生疾病或疾患人员均不得从事食品生产工作；
2、进入车间职员应穿戴整齐洁净工作服、工作帽和水靴；严禁染指甲和化妆，并严格实施洗手消毒程序；
3、操作人员手部受到外伤，不得接触食品或原料，经过包扎诊疗戴上防护手套后，方可参与不直接接触食品工作；
4、不准穿工作服、鞋进厕所或离开生产加工场所，不然需要经重新消毒后才可在工作区使用；
5、生产车间内生产设备、部件表面应保持洁净、无灰尘、无显著锈迹；
6、生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均根本清洗、消毒。维修、检验设备时，不得污染食品；
7、各工具使用后应立即放回指定地点。
三、仓储卫生及运输管理制度
1、新鲜蔬菜原料贮存于遮阳、通风良好场地,地面平整,有一定坡度,便于清洗、排水,立即剔出腐败、霉烂原料，将其集中到指定地点,按要求方法处理,预防污染食品和其它原料；
2、全部原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面，应有栈板等进行有效防潮隔离；离墙、并和屋顶保持一定距离，垛和垛之间也有合适间隔；
3、各类冷库，依据不一样要求，按要求温、湿度贮存；
4、仓库应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施。
5、设专员管理，建立管理制度，定时检验质量和卫生情况,按时清扫、消毒、通风换气。
6、多种原材料按品种分类分批贮存，每批原材料全部有显著标志，同一库内不得贮存相互影响风味原材料。
7、优异先出，立即剔出不符合质量和卫生标准原料，预防污染。
8、经检验合格包装成品贮存于成品库，其容量和生产能力相适应。按品种，批次分类存放，预防相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其它易腐、易燃品。
9、运输工具(包含车厢和种容器等)符合卫生要求。依据产品特点配置防雨、防尘、冷藏，保温设施。
10、运输作业避免强烈震荡、撞击，轻拿轻放，预防损伤成品外形；且不得和有毒有害物品混装、混运，作业终了，搬运人员撤离工作地，预防污染食品；
11、有冷藏运输要求散装食品运输，必需满足冷链运输要求，购置或租赁对应冷藏运输车辆。
四、设备维修、清洗、保养制度
1、设备配置
直接用于生产加工设施设备应用无毒、无味、抗腐蚀、不吸水、不变形、易清洗消毒、不易于微生物滋生材料制做。
2、设备档案管理
生产部建立《设备台账》，以明确本企业全部现存设备基础信息。
3、设备维修
1）当发觉设备出现故障或有故障隐患时，生产部责任人组织维修；
2）任何设备故障在修复后，生产部责任人均应组织进行验证、验收，以确定设备能否正常运行；
3）生产车间负责对已修复设备组织清洗消毒；
4、设备清洗消毒
1）加工设备、操作池槽、工作台案
天天清洗一次，二氧化氯消毒液喷雾消毒；每班生产结束后先将污物清理洁净→清水冲洗→二氧化氯消毒液喷雾消毒。
2）盘子、周转箱等
天天用100ppm二氧化氯消毒液浸泡消毒。
3）工作服、工作靴、手套
加工用工作服、工作靴、手套每班生产后统一进行清洗后，放置于更衣室，进行紫外线消毒。
5、设备检验
生产部对设备运行、维修、清洗、消毒情况进行检验，并做好各车间消毒统计，同时应建立和保留停产复产时生产设备、设施等安全控制统计。
6、统计
设备台账
设备巡检维修统计

七、质量控制要求 ZSQC007-
一、采购管理制度
1、进货查验统计制度
1.1企业采购食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料应建立和保留进货查验统计，向供货者索取许可证复印件（按摄影关法律法规要求，应该取得许可）和和购进批次产品相适应合格证实文件；
1.2对供货者无法提供有效合格证实文件食品原料，企业应依据食品安全标准自行检验或委托检验，并保留检验统计；
1.3企业采购进口需法定检验食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料，应该向供货者索取有效检验检疫合格证实；
1.4企业生产加工食品所使用原辅料、食品添加剂、食品包装材料品种应和进货查验统计内容一致。
2、原料验收管理制度
2.1应该查验供货者许可证和产品合格证实文件，对无法提供合格证实文件食品原料，应该依据食品安全标准进行检验；
2.2不得采购或使用不符合食品安全标准食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料；
2.3如实统计食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料名称、规格、数量、供货者名称及联络方法、进货日期等内容；
2.4食品原辅料、食品添加剂、食品包装材料进货查验统计应该真实，保留期限不得少于二年。
3、采购基础标准
3.1生产采购应确保所采购生产物资能满足要求要求；
3.2合格供给商选择和评价
3.2.1食品原辅料供货方应有基础营业执照等资质；
3.2.2对实施生产许可证管理产品，必需取得生产许可证；
3.2.3要求供货方提供采购物资质检合格证实。
3.3采购文件
3.3.1采购前，生产采购应依据生产需求和库存情况，制订采购计划；
3.3.2采购计划应明确基础采购要求，包含品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等；
3.3.3采购计划应报生产责任人审批后实施；
3.4采购产品验证
为确保采购物资满足要求要求，采购应在到货当日报检，由质检部安排人员按《产品质量检验管理制度》实施检验验证。原辅材料、包装材料必需有供货方提供使用期内资质证实（营业执照、生产许可证等）和产品合格证实（第三方出具合格检验汇报）。
二、食品添加剂使用管理制度
食品添加剂是指为改善食品品质和色、香、味，和为防腐和加工工艺需要而加入食品中化学合成或天然物质。复合食品添加剂是指由两种以上单一品种食品添加剂经物理混合而成食品添加剂。
1. 目标：为了深入规范企业使用食品添加剂具体行为，预防出现滥用食品添加剂和违法添加非食用物质情况发生，特制订本制度。
2. 适用范围：本制度适适用于企业食品添加剂采购、验收、贮存和使用各个步骤管理。
3. 职责：采购部门负责食品添加剂采购步骤把关；质检部负责食品添加剂验收步骤把关；配料车间负责生产过程中食品添加剂品种、使用量把关。
4. 具体要求:
4.1企业在使用食品添加剂中实施一承诺两台账制度，我们向社会公开承诺：严格遵守国家相关法律法规、严格按标准要求使用添加剂、不使用非食用物质、不滥用食品添加剂，并把书面承诺书报区质监局存档。
4.2食品添加剂购进和验收
4.2.1依据《食品添加剂卫生管理措施》，食品添加剂出厂必需有包装标识和产品说明书，标识内容应包含：品名、产地、厂名、实施标准代号、配方或关键成份、生产日期、批号、保质期限、适用范围及使用量、使用方法等，并在标识上标示“食品添加剂”字样。有使用禁忌等安全关键事项，应在标识上给予警示性标示。复合食品添加剂除以上标识外，还应该同时标示出个单一品种名称，各单一品种必需使用和GB2760相一致名称，未列入GB2760标准，不得作为复合食品添加剂原料使用。在食品添加剂采购和验收中认真查对。
4.2.2实施食品添加剂购进台账制度
建立食品添加剂购进台账，台帐包含添加剂名称、类别、实施标准、用途、生产企业、生产许可证、数量、进货发票标号、质量合格证实、验收人、购进时间等内容并如实统计，对于购进复合食品添加剂还应索取并统计其各单一成份，确保其符合GB2760要求要求。这项工作应由采购部门和质检部共同完成，台帐由质检部建立，采购部门负责索取资质和证实材料。
4.3实施食品添加剂使用台账制度
在食品生产过程中要求严格按标准使用食品添加剂并建立使用台账，并做到批批统计。使用台账应包含：食品名称、批次、添加剂名称、类别、标准许可最大使用量、实际使用量等内容。首先生产部制订工艺文件时，必需严格审查食品添加剂品种和使用量，果断按GB2760要求实施；生产车间负责建立使用台账，并注意加强配料人员管理，严格按工艺文件添加，做到批批统计。
4.4规范食品添加剂标识标注行为
依据《食品标识管理要求》和《预包装食品标签通则》在食品中直接使用添加剂，其产品标签应建立食品添加剂项，一并标注所使用多种食品添加剂。确保配料清单中食品添加剂标注次序，应该以加入多种食品添加剂重量计。食品添加剂项下，多种食品添加剂应该按加入量递减次序进行标注，使用复合添加剂，应该在食品添加剂项下将其每种单一成份和其直接使用食品添加剂按加入量递减次序一并进行标注。使用甜味剂、防腐剂、着色剂应标注具体名称，其它食品添加剂按GB2760要求标注具体名称或种类名称、代码。
4.5食品添加剂使用立案
企业全部食品添加物质，根据《食品生产加工企业食品添加物质使用立案管理方法》要求，必需将使用食品添加剂种类，用途、用量等情况到所在地县级质量技术监督局立案。严禁使用非食用物质。立案基础内容发生改变，应该立即重新办理立案手续。
以上工作各部门必需严格实施，切实确保我企业食品添加剂使用正当，果断杜绝添加非食用物质。
三、生产设备清洗保养制度
详见六-（四、设备维修、清洗、保养制度）
四、生产过程控制管理制度及考评措施
1、目标
对产品生产过程进行有效控制，确保生产作业按要求措施和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足要求要求。
2、适用范围
本制度适适用于产品生产过程多种原因控制
3、职责
3.1生产部
3.1.1负责制订生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划落实；
3.1.2负责制订工艺规程、操作规程等工艺文件，并监督实施；
3.1.3负责生产过程监督和现场管理；
3.1.4负责生产过程中关键过程监控；
3.1.5负责搜集生产信息反馈，便于产品质量改善；
3.1.6负责设备管理
3.2质检部
负责制订检验规程并依据规程对过程产品进行检验；
3.3生产车间
3.3.1负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责；
3.3.2负责车间设备维护和保养；
3.3.3负责生产过程中工艺参数监控，按规程、标准要求进行操作控制；
4、工作程序
4.1生产计划控制
4.1.1生产部依据销售部提供订货单制订生产计划；
4.1.2生产车间依据生产计划合理安排每日生产，做到均衡生产；
4.2生产准备
4.2.1生产车间依据投料要求填写提料单，有仓库管理员负责计划发放，领料人员对原料、辅料进行验收，确定后在提料单上签字后领出；
4.2.2车间操作人员对原辅料质量、数量确定无误后，投放生产；
4.3生产过程控制
4.3.1生产过程分为通常工序和关键控制点；
4.3.2本企业关键控制点有：分选（感官指标符合）、腌制（亚硝酸盐）、配料（添加剂）、杀菌（杀菌锅）；
4.3.3通常工序
4.3.3.1人员控制
4.3.3.1.1操作人员必需经过岗前培训，掌握本岗位操作规程、技能要求和安全知识；
4.3.3.1.2内务部依据企业需要对生产操作人员进行对应培训；
4.3.3.1.3生产操作人员每十二个月最少进行一次健康体检，有卫生监督机构颁发体检合格证；
4.3.3.2设备控制
4.3.3.2.1生产部根据《生产设备设施管理措施》要求对生产设备进行巡回检验和定时检修；
4.3.3.2.2各工序操作人员负责正确使用本岗位设备，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养；
4.3.3.3环境条件控制
4.3.3.3.1由生产车间负责按食品卫生规范和企业卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场环境满足要求；
4.3.3.3.2生产部协调水、电供给，以满足生产工艺要求；
4.3.3.3.3车间要保持好设施、环境卫生；
4.3.3.3.4车间现场严禁存放能产生异味物质；
4.3.3.3.5定时清理生产设备，不得留有滞留物料，预防霉变。
4.3.4关键控制点
4.3.4.1关键控制点工艺过程控制
4.3.4.1.1生产车间依据操作规程组织生产并实施监督控制；
4.3.4.1.2生产车间负责控制生产操作状态和工艺操作规程中要求要求一致，车间主任负责检验、指导和纠正不规范操作；
4.3.4.1.3质检部对过程产品质量进行检验，对关键控制点进行关键监督；
4.3.4.2操作人员控制
4.3.4.2.1必需经过专业技术培训后方可上岗；
4.3.4.2.2操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响原因进行监控，确保符合要求要求，出现异常立即反应、处理；
4.3.4.2.3做好关键控制工序操作统计；
5、生产过程检验程序：
5.1工厂设专职质量检验员三名，负责对进厂原材料、成品检验和加工生产过程中产品在工序间检验，检验员要根据检验要求立即进行检验，并填写对应检验汇报，归档保留，任何人不得以任何理由拒绝检验员正常检验工作；
5.2检验员应含有高度工作责任心、严谨