公司用友项目实施方案样本.doc
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1、n更多企业学院: 中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段职员培训学院77套讲座+ 324份资料职员管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料n更多企业学院: 中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46
2、套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段职员培训学院77套讲座+ 324份资料职员管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料九发企业用友ERP-U8项目实施方案 建立日期: -12-1修改日期: 用户项目经理:日 期:用友项目经理: 日 期:基础数据A、 设置默认采购类型B、 设置默认销售类型C、 设置销售价格D、 设置供给商存货对照表E、 设置供给商存货价格对照表F、 存
3、货档案上设置最高进价、入库超额上限、出库超额上限G、 产品结构选项设置A、 销售管理a) 许可超订单量发货b) 销售生成出库单c) 一般销售必有订单d) 新增发货单参考订单e) 新增退货单参考订单f) 新增发票参考发货单g) 其它按默认选项B、 采购管理a) 一般业务必有订单b) 许可超订单到货及入库c) 单价录入方法:取自供给商存货价格对照表d) 其它按默认选项C、 应收管理a) 简单核实b) 其它按默认选项D、 应付管理a) 具体核实b) 其它按默认选项c) 核销规则设置E、 库存管理a) 修改现存量时点为保留时b) 不许可超可用量出库c) 其它按默认选项F、 存货核实a) 按仓库核实b)
4、 单到回冲c) 销售成本核实方法:销售发票d) 其它按默认选项步骤描述采购步骤1、 采购计划录入系统内处理u 操作步骤1) 在采购管理中增加一张采购订单;2) 在表头录入“采购类型/供给商/部门”;3) 表体录入“存货编码/数量/单价”,保留采购订单;4) 审核采购订单;u 操作人员1)2、 实施采购计划系统外处理u 操作步骤1) 依据采购订单向供给商订货,如电话通知、发送传真等等;u 操作人员1)3、 到货处理系统外处理u 操作步骤1) 清点收货,在供给商送货单上签字,然后报检;2) 质检合格后,送仓库入库;3) 假如质检不合格需要退货则,直接办理退货手续;u 操作人员1)4、 入库处理系统
5、内处理u 操作步骤1) 在库存管理中新增一张“采购入库单”;2) 在表头“采购订单”栏目上按选择按钮,选择此次入库物资对应“采购订单”;3) 在表体修改入库数量(假如入库数量和订单数量不一致话),保留采购入库单; 4) 审核采购入库单;u 操作说明1) 入库数量能够超出订单数量,但能够超出量受存货档案上“入库超额上限”限制;2) 需要选择对应入库类别u 操作人员1)5、 采购发票处理系统内处理u 操作步骤1) 在采购管理中新增一张“采购发票”;2) 在工具栏上“生单”按钮中选择“入库单”按钮,系统弹出入库单选择界面,在选择界面中选择此次采购发票对应采购入库单;3) 在表体修改数量、金额(假如开
6、票数量、金额和入库数量、金额不一致话),保留“采购发票”; 4) 在工具栏上点击“结算”按钮,对采购发票和入库单进行结算处理;u 操作说明1) 不许可开票数量大于入库数量;u 操作人员6、 运费发票处理系统内处理u 操作步骤1) 在采购管理中新增一张“运费发票”u 操作说明1) 假如要在入库单上表现运费成本,则需要选择手工结算(选择采购发票和运费发票同时和入库单结算)2)u 操作人员销售步骤1、 销售订单录入系统内处理u 操作步骤1) 在销售管理中增加一张“销售订单”;2) 在表头录入“用户、销售部门”;3) 在表体录入“存货编码、数量、含税价”,保留销售订单;4) 审核销售订单;u 操作人员
7、1)2、 销售发货系统内处理u 操作步骤1) 在销售管理销售现存量查询中查询要发货物资库存情况,满足发货数量时填写发货单;2) 在销售管理中增加一张“销售发货单”,系统弹出销售订单过滤界面,按“过滤”按钮进入销售订单选择界面;3) 在其中选择对应销售订单,按“确定”按钮;4) 在表体修改“仓库、发货数量”(假如发货数量和订单数量不一致话),保留销售发货单;5) 审核销售发货单,系统自动生成销售出库单(出库数量发货数量);u 操作说明1) 发货数量能够超出订单数量,但能够超出量受存货档案上“出库超额上限”限制2) 需要选择对应出库类别u 操作人员1)3、 销售发票处理系统内处理u 操作步骤1)
8、在销售管理中增加一张“销售发票”,系统弹出销售发货单过滤界面,按“过滤”按钮进入销售发货单选择界面;2) 在其中选择对应销售发货单,按“确定”按钮;3) 在表体修改数量、金额(假如开票数量、金额和发货数量、金额不一致话),保留“销售发票”; 4) 在工具栏上点击“复核”按钮,对发票进行复核;u 操作说明1) 不许可开票数量大于发货数量;u 操作人员1)库房步骤1、 采购入库处理见采购步骤中描述2、 非限额材料出库处理系统内处理u 操作步骤1) 车间填制领料单,到库房领料;2) 在库存管理中新增一张“材料出库单”;3) 在表头录入“仓库、出库类别、领用部门”;4) 在表体录入“材料编码、出库数量
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