公司ISO9001质量体系管理评审资料样本.doc

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ISO9001质量管理体系

管
理
评
审
资
料

人力资源部整理

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
管理评审计划

评审目标：总结企业质量管理体系全方面运行以来工作，系统评定质量管理体系有效性和适宜性，识别改善机会，以改善企业质量管理。
评审依据：以用户为关注焦点相关方期望。
评审中心议题：
a. 内部质量体系审核结论和应改善问题；
b. 搜集到用户满意程度、意见、提议及埋怨问题；
c. 生产及其它过程为实现企业质量方针和目标情况;
d. 纠正方法和预防方法实施、验证情况；
e. 因为内外部环境改变，可能影响QMS变更原因；
f. 相关体系、过程和产品相关内容改善提议；
g. 以往管理评审跟踪方法及以往纠正预防方法有效性
评审时间安排：12月29日晚上19：00-22：00
参与部门/人员：总经理、管理者代表、各部门主管
各部门应准备相关质量职能活动汇总资料
部 门
需要准备汇报材料
完成期限
管理者代表
12月份内审情况汇报, 质量方针和目标实施情况汇报，体系实施情况汇报
12月27日前交人力资源部录入电脑，整理后交管理者代表审核。

人力资源部
部门工作汇报
生产中心
部门工作汇报
业务部
部门工作汇报
品管部
部门工作汇报
技术开发部、研发部

采购部
部门工作汇报
裁断部
部门工作汇报
针车部
部门工作汇报
成型部
部门工作汇报
生管部
部门工作汇报

编制： 审批：

日期：－12－17 日期：
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
管理评审会议纪要
1、 时 间：19:00-22:00
2、 日 期：12月29日
3、 地 点：会议室
4、 记 录：张XX
5、 参与人员：总经理、管理者代表、各部门主管
6、 会议主持：总经理.... 中国最庞大下载资料库下载
7、 会议关键内容：
此次管理评审是企业根据ISO9001：标准要求建立质量管理体系后第四次管理评审，会议按预定安排，完成了确定各项工作，达成了评审预定目标。
此次会议经过了内审和不符合纠正实施情况汇报，对内审不合格项纠正实施情况进行了评审。12月份内部质量审核发觉5项不合格项，基础得到有效纠正，且预防方法切实可行，验证合格。
此次会议听取了企业体系建立和实施情况汇报，对所提出体系改善提议进行了评审和改善要求，由人力资源部依据企业现在情况编制质量培训计划表，增强质量培训系统性，使质量培训由零碎方法向系统方法转变，各部门责任人在审查统计时，应包含统计内容和填写规范性，由各部门主管负责行政检验工作，职员招聘尽可能要求初中以上文化，并加强职员综合素质考评，提升企业整体素质。
此次会议评审和经过了质量方针和目标实施情况汇报，对企业制订质量方针和质量目标进行了修改，修订后能充足表现了用户需求，适应企业现实状况和近期发展需要，总体上是适宜和正确。同时，质量方针经过良好宣传，也得到了很好落实和实施，部分质量目标未完成，相关部门应提出改善对策。
此次会议听取了企业产品质量情况分析汇报，一致认为，质量管理体系运行六个月后，企业产品质量有连续改善，服务工作正朝着良好方向发展。
另外，此次管理评审还讨论了提交会议相关问题和纠正预防方法实施情况汇报，形成相关决议，并同意了关键纠正和预防方法。
此次管理评审，经过对质量管理体系符合性、有效性和适应性全方面分析和评价，和会者一致确定，企业现在运行质量管理体系处于良好受控状态，符合企业目前实际情况，也适应企业近期发展需要，总体上是符合和有效。
依据此次管理评审结果，结合企业质量管理建设统一布署，初步确定，在完成全部纠正方法后，即进入复评审核准备阶段。
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管理评审会议签到表
时间： 9月15日 .... 中国最庞大下载资料库下载
地点： 企业会议室
主持人：总经理 参与对象：总经理、管理者代表、各部门主管
部 门
部门主管署名
到会时间
备注
管理者代表

人力资源部

生产中心

业务部

品管部

技术开发部、研发部

采购部

裁断部

.... 中国最庞大下载资料库下载
针车部

成型部

生管部

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管理评审汇报
.... 中国最庞大下载资料库下载 NO.-1
评审日期
12月29日
时间
19:00-22:00
地 点
会议室
参与
人员
总经理、管理者代表、各部门主管
评审
目标
总结企业质量管理体系全方面运行以来工作，系统评定质量管理体系有效性和适宜性，识别改善机会，以改善企业质量管理。
评审
内容
A、 内部质量体系审核结论和应改善问题；
B、 搜集到用户满意程度、意见、提议及埋怨问题；
C、 生产及其它过程为实现企业质量方针和目标情况;
D、 产品质量情况及存在问题；
E、 纠正方法和预防方法实施、验证情况；
F、 因为内外部环境改变，可能影响QMS变更原因；
G、 相关体系、过程和产品相关内容改善提议；
H、 以往管理评审跟踪方法及以往纠正预防方法有效性
评审
情况
概述
a. 此次管理评审是企业根据ISO9001：标准要求建立质量体系后第四次管理评审。经过对内部质量审核和企业质量体系实施情况分析评价，肯定了体系建立以来成绩，也看到了尚需改善或纠正方面，为体系建设下一步工作指明了方向。
b. 此次管理评审，根据即定安排完成了各项事宜，评审和经过了内审汇报、内审不符合纠正实施情况汇报、质量体系建立和实施情况汇报、质量方针和目标实施情况汇报和企业产品质量情况评价分析汇报，讨论了各部门提交相关问题和纠正预防方法实施情况汇报，并形成对应决议，同意了关键纠正和预防方法，并一致经过了对企业质量体系运行状态决议。整个过程是规范，达成了预定评审目标。
c. 此次管理评审，共制订纠正和预防方法4项，由管理者代表实施跟进验证。
存在
问题
及有
关纠
正和
预防
方法
1、 关键存在问题(1个)：
品管部统计分析工作不深入，比如对产品质量情况分析不够。

2、 纠正预防方法：参考《纠正和预防方法单》
质量
体系
运行
情况
评审
决议
1． 经过对质量方针综合评价，原制订了质量方针和质量目标符合企业战略目标，也充足表现了用户需求，总体上是适宜和正确，但部门仍需继续努力达成企业下达目标。
2． 质量管理体系建立，深入加强了企业服务工作，企业现在未接到用户投诉，企业服务工作正朝着良好方向发展。
3． 企业在资源配置方面基础满足体系运行要求，企业致力于改善职员宿舍居住环境，深入稳定职员，使职员能全身心投入到生产和质量管理工作去。
4． 企业质量管理体系文件基础完善，经过会议评审，认为文件体系是适宜和充足；
5． 人力资源部经过对新进职员强化培训，采取多个考评措施，取得一定成效，人力资源现在管理情况良好。
6． 企业现有设备设施健全，生产车间和仓库空间场所基础够用，现在正策划新厂房建设，争取在以后愈加规范现场管理。
7． 各生产加工工序制订工艺操作规程完善，并张贴上墙让职员学习，生产过程工艺、质量、进度能得到有效地控制；注塑成型过程为特殊过程识别合理，生产中心定时跟踪确定其有效性；现场标识得到逐步重视和完善。
8． 品管部对各类监视和测量仪器归口管理，定时送外检定，现在得到有效控制。
9． 对进库原材料、半成品、成品采取抽检措施进行控制，产品质量得到稳步提升。对生产和检验过程中发觉不良品能得到有效地处理。
10． 品管部以后需加强数据分析工作，努力争取产品质量统计工作愈加到位。
11． 上次管理评审提出问题及内部审核发觉问题得到有效地跟踪验证。各项验证统计完善。
12． 经过对符合性、有效性和适应性全方面分析和评价，一致确定，企业现在运行质量管理体系处于良好受控状态，符合企业目前实际情况，也适应企业近期发展需要，总体上是符合和有效。
13． 依据此次管理评审结果，结合企业质量管理建设统一布署，初步确定，在完成全部纠正方法后，即进入监督审核准备阶段。
编 制

审 核

批 准

日 期
－12－15
日 期

日 期

质量管理体系过程工作汇报（管理者代表）
1、质量管理体系方面：
本企业按ISO90O1:《质量管理体系－要求》标准要求对运动鞋生产产品质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制订了较具体、含有一定指导和管理作用程序文件、作业指导书等质量管理体系文件，保持并实施了文件化质量管理体系。在文件控制和质量统计管理方面满足标准基础要求，并可提供质量管理体系各过程运行证据。本企业特殊过程是注塑过程,对质量管理体系标准条款无删减。总而言之，本企业建立质量管理体系在总体上满足用户要求和法律法规要求。
2、管理职责方面：
在总经理和管理者代表全力支持下基础实现了对质量管理体系建立、实施和保持所做承诺。为全体职员参与质量工作发明了良好气氛和条件，全体职员能够依据质量管理工作需要形成自觉意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行关键性和相关性，和怎样为实现质量目标做出贡献。
3、资源管理方面：
本企业含有运动鞋设计、生产过程所需多种设备和设施，并保持合适维护，能满足现在产品加工制造基础要求．各类人员也能满足相关工作能力要求。
4、产品实现方面：
本企业很好地控制了产品实现过程关键活动，对用户要求进行了识别和控制，在采购方面能够很好地按质量要求实施分级控制。生产现场整齐，管理有序，职员操作基础能遵守各项管理程序和管理制度要求。产品实物质量能够达成产品技术标准要求要求，满足了用户需求。
5、测量、分析和改善方面：
本企业对产品监视和测量工作比较重视，产品实现各阶段(进料、生产过程巡检、成品检验)监视和测量管理控制工作认真，符合相关技术规程要求，产品质量满足用户和法律法规要求。本企业还应加强自我完善机制，加强纠正、预防方法实施力度和数据分析使用，加强对用户满意信息监视和测量，和连续改善实施。

汇报人：

质量管理体系实施情况工作汇报（人力资源部）
1、 文件体系实施工作
A、 体系文件运行后，企业组织内审员进行现场模拟审核后，对文件体系又作了强化训练，加深了各部门对文件了解和实施力度；
B、 从现在运行情况看，文件体系总体上说是合理、完整、有效，适应现在体系深入运作需要。
C、 在首次现场审核中发觉文审问题已进行了修改。
2、 体系建立和实施关键工作
A、 在3月份前后，企业做了全员培训，组织职员学习ISO9000知识，学习相关程序文件和作业文件，为体系正式运行打下了良好基础。因为文件方面充足准备和培训方面有力配合，经过认证后，大部分体系要求立即上了轨和进入正常运行阶段。从5月1日-2日第三次内审反应情况看，上轨工作达成预期效果。经过内审理顺了文件和深入对各部门进行督导，部分相对滞后体系要求也取得了改善。
B、 企业一直把质量管理体系建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系建立和实施也全部紧紧围绕着实用、有效标准展开。企业依据产品特点和服务质量评价控制需要，制订了一整套包含生产日报表、产量质量统计表、品检统计表、纠正和预防方法单在内过程监控手段。
3、相关体系改善几点提议
A、 认证审核提出不合格项，企业已组织相关部门进行原因分析，采取纠正或纠正方法，并由人力资源部进行了跟踪验证；
B、 现在企业质量培训即使已达成了一定量，但缺乏内在系统性，影响了培训效果。应立即增强质量培训系统性，使质量培训由零碎方法向系统方法转变。
C、 质量统计控制还需要深入加强。从现在情况看，统计流转和保留相对很好，而统计填制则问题较多，关键表现在完整性和规范性达不到要求，签批手续不完整。
D、 ISO9000是一个许可和需要不停改善体系，在改善起源方面，即使抽查、督导是很关键，但更关键应该是自我监督、自我检验、不停自我改善习惯。和此相关是检验工作也应该深入加强，比如增加对应行政检验表。
E、 企业职员素质不高，从企业长远发展和管理沟通角度出发，在后续招聘时应加强职员素质考评，逐步提供企业整体素质，人力资源部需主抓，生产中心门给配合。

汇报人：
12月份内审情况工作汇报（内审组长）

1、内审实施情况：
1）审核计划同意后，审核组组员依据计划要求编制对应检验表。8月11日早晨按时召开首次会议，各部门依据实施计划时间要求安排工作，亲密配合，使审核工作顺利展开，内审过程中，内审员在部门责任人陪同下，经过面谈、查阅文件统计、现场观察等方法搜集客观证据，和受审方一起确定不合格事实并给予统计。并按计划在8月12日下午召开末次会议，澄清受审部门提出问题，宣读不合格汇报，确定责任部门和近段时期缺失改善情况。
2）此次审核在总经理重视及各部门支持下，按预定计划完成了全部审核任务。
2、内审缺失及改善情况
1）、内审缺失情况：在12月15－17日内审中，关键表现在其一：实施者对企业体系文件不熟悉，没有严格根据文件要求实施，加上工作疏忽，往往是依据过去经验作业；其二：部门管理人员对统计规范认识不够，造成在第一次内审中发觉较多统计未健全。
2）改善情况：人力资源部已针对各部门/车间不符合项汇报，进行跟踪验证，截止7月底全部改善完成。
3、 内审总结
1)此次审核是企业建立体系后第四次内审，经过审核能够看出企业质量体系己基础进入连续运行状态，但仍然存在不少问题，需要加强各类人员培训，尤其是文件熟悉，有待于深入加强。
2）企业各部门针对内审开出不符合汇报举一反三，使质量体系正常而有效运行。
3)计划在明年11月份进行下一次内审。

汇报人：

质量方针和目标实施情况汇报（管理者代表）
1. 质量方针实施情况
a. 企业已根据方针要求，建立起质量管理体系，并于09月01日正式运行。企业一直把质量体系建设作为一项管理改善工作来做，质量体系建立和实施也全部紧紧围绕实用、有效标准展开，企业将以连续获取第三方审核机构认证来保障质量方针实现。
b. 企业全体职员上下一心共同塑造敬业友好环境，心存危机感、使命感，同事之间，管理人员和作业职员之间相到协调沟通，团结一致。
c. 各地销售网点和业务人员全部有深入调查市场动态，维系用户良好关系，主动和市场用户相结合，并经过多种销售渠道提升了企业本年度市场拥有率。
d. 各部门在人才资质启发方面，推进职责明朗化，加速人才培育和发展，落实人人有“厂衰我耻、厂兴我荣”， “下道工序就是用户”“产品质量是生产出来，而不是检验出来”正确观念。
e. 采购人员加强了供给商开发，有效调整采购机能，确实掌握有利料源，适时提供适质、适量、适价材料，支援生产。
f. 整个生产经营活动建立在用户需求和期望基础上，以满足用户需求和期望作一切工作最终目标，对用户任何不满意全部采取了有效方法加以改善。
2. 企业质量目标实施情况
见《各部门质量目标完成情况一览表》。
3. 质量方针和目标实施总体评价
a. 经过对质量方针和质量目标分析评价认为，企业修改后质量方针及目标合乎企业战略发展，也充足表现了用户需求，适应企业现实状况和近期发展需要，总体上是适宜和正确。同时，质量方针经过良好宣传，也得到了很好落实实施。
b. 企业质量目标：对各部门分目标进行了补充和修订。修订后是适宜。
从9月至12月质量目标达成情况统计情况观察，企业需深入展开以下工作：
l 调研市场，掌握用户需求，满足不一样需求用户，扩大市场销售量；
l 采购组应检讨内部原因，加强采购员采购作业能力，提升本身素质，同时对《采购控制程序》应深入加强学习。
l 加强各生产工序质量管理，深入强化职员质量意识和品质观念，提供产品质量。
l 因8月份之前各车间质量统计较多填写不够规范，造成各部门统计质量目标不够正确，以后应加强此方面工作，同时人力资源部应深入加强指导。

汇报人：

生产中心管理评审工作汇报

生产中心严格按ISO9001质量体系文件运行。并取得了很好效果，现快要期运行情况汇报以下：
一、 生产过程控制情况
生产中心依据业务部销售计划及接单情况，制订生产计划并立即调配产品规格，以满足业务部销售需要和市场需要。对物料使用坚持先检验后使用标准，确保原材料质量，确保产品质量。对各工序半成品及成品做好标识，方便预防半成品、成品混淆或误用。实施交接班检验制度，对交接班机台和车间环境卫生情况进行检验，确保了机台完好及环境卫生保持。对质量问题实施现场反馈和追踪制度，对班长巡检、工人自检、及检验员检验发觉问题立即进行反馈和统计，真正做到立即发觉问题和处理问题，从而提升了车间质量和产量效益。
二、工艺控制情况
生产中心对各工序制订作业指导书和产品验收标准，并设置质量控制点。各工序严格按生产工艺单调整和监视生产工艺参数，确保生产过程处于受控状态。从去年10月份至今还未出现重大质量事故。
三、不合格品控制情况
生产中心按《不合格品控制程序》要求，对不合格品进行立即处理，并寻求原因采取对应对策预防不合格品再次发生，从近多个月不合格品统计数据表明，我厂不合格品及降级品百分比已经大为降低，保持在一个较低范围内。
四、设备管理情况
生产中心制订了设备维护保养计划，并按计划要求实施检验和保养，设备完好率保持在99%以上，近多个月基础未发生设备事故。从现在情况来看，设备确保完成生产任务现在还不成问题。
五、人员培训情况
生产中心严格按质量体系文件要求配合人力资源部做好新职员培训工作，新职员进行理论和实际操作考评，考评合格后独立上岗位操作，考评不合格延长学徒期或给解聘处理，确保了生产人员含有基础素质和条件。

汇报人：

采购部管理评审工作汇报
采购部自企业导入ISO以来，严格按质量和环境管理体系文件进行操作。现将本部门运行情况汇报以下：
一、采购控制情况
1、只有购置好材料才能生产出好产品。采购部在采购前对供给商进行调查，发出了《供方评定统计表》，并组织相关部门进行评价，确保向含有信誉供给商采购原材料，只有经采购前评定合格供给商，才能向其采购，
2、现在采购部已按程序文件要求建立《供方评定统计表》和《合格供方名目》，相对以前改善很多，并输入电脑管理系统。
3、我部要求采购物资申请部门提出《物资采购申请表》。结合生产科生产通知单编制《配件采购计划表》。采购员在每次采购前向合格供方发出《采购通知单》，并明确采购材料各项要求，确保能够追溯。
4、对采购每一批主料、配件等由质检科进行验收，确保了采购物资质量。采购部还对供给商进行连续监督，如发觉有问题立即采取方法或取消该供给商资格，以确保我企业利益。
二、各仓库管理情况：
1）材料仓库对各类物料进出均已建立帐目登记，手续健全，制度也已规范。现场配置了必需产品防护方法，如垫仓板，并配置足够地消防器材。
2、包装品仓库管理情况：
1）仓库现场已健全管理制度并上墙，仓库配置了足够地消防设施，有效地预防潜在火灾发生。张贴了“严禁烟火”标识。
2）仓库健全了物资领用和发放手续，建立了物资进出账目。
3）仓库堆放整齐、通道顺畅，符合消防法规要求。
4）仓库因人员调整，现在各项管理工作相对以前改善较大。
三、化学品使用和管理情况：
材料仓库化学品重新进行标识，并张贴MSDS表在使用现场。领用和发放手续健全。
四、质量目标达成情况：
见附件。

裁断部管理评审工作汇报

本部门经过对ISO9001：《质量管理体系要求》标准要求实施，整个部门各方面全部得到有效提升。
职责完成情况：
我部门根据5S管理实施，对车间采取标识、对材料进行定置管理，对现场进行整改。依据ISO9001：标准条款7.5.1及《生产过程控制程序》对生产过程实施监控。按《检验和不合格品控制程序》对未确定、未经检验原辅材料不投产，不合格半成加工物料不交付使用。对不合格品纠正监督。

二、本部门存在问题及方法：
1、 职员质量意识有待深入加强；
2、 电工对设备维修不够主动配合；
3、 部分送去印刷厂印刷表单还未回来，影响本部门手续规范。
三、提议及要求：
1、 要求行政部配合车间多进行相关作业指导书和制度宣传教育；
2、 要求厂部对电工进行教育，主动配合车间设备维修,以免影响正常生产运作；
3、 要求行政部和管理者代表立即追踪表单印刷一事，方便符合运做上要求。

四、质量目标达成情况？

针车部管理评审工作汇报
一、 职责完成情况：
1. 按生管部开出生产通知单，参考确定样，评审其正确性和完整性，进行产前试做。
2. 召开企业生产会议。依据能力和生产任务，是否有能力准期完成生产任务，提出意见。
3. 实施产前试做品质分析会议。对符合品质工序要求提出意见，并立即和开发设计部门联络，制订修改。
4. 依据车间各组部生产能力情况及对核确定款式难度。按计划组织生产，确保生产进度。
5. 生产过程中，协调各组部生产步骤进度，合理安排，实现均匀生产目标。
6. 严格根据生产作业指导标准作业，做好自检和互检和工艺控制。
7. 跟踪检验及检验相关部门人员是否按质量体系文件推行其职责，对未实施或推行不够加以追究责任。
8. 实施和产品跟踪，对存在不合格品进行核验，进行返工控制和纠正。
9. 定时召开生产进度品质会议，降低品质不良率，提升产量。
10. 严格实施企业各项规章制度几培训计划，并做好要求统计。
11. 提升警惕，搞好生间车间环境、安全卫生工作。
12. 严格实施本部门考勤制度并做好相关统计，落实各组相关人员责任制。
二、 质量目标完成情况：
产品返工率：3月份为5.4%,已达成目标.
三、 存在问题及提议：
就现在看，市场产品质量竞争猛烈，品质控制不管何时全部是工厂管理焦点，而怎样提升质量，才是工厂关键目标。对于我帮面车间来说，是关系到生产品质好坏源头，这些全部必需去改善，也 确实要实实在在地把好质量关，但品质好和坏，必需靠大家一齐努力，同心协力才能行，而不是靠哪一个部门或哪一个就能做好。比如：
1、 前道工序出现品质异常，而又来品检直接进入车间组上生产作业，车到二分之一或一部分发觉不行，又得停工。
2、 作业指导书不明确规范，作出步骤次序关键点不明细，大货生产往往会改动；
3、 补欠料：从手工——仓库——针车，就三个步骤，常常为了短缺问题了生争议，没一个会负担责任。
4、 对于针车生产进度跟不上，针车部门有一定责任，但其它步骤也会造成一定责任。
通这次各阶段中层管理学习ISO9001国际质量管理体系后，能明确自己本身工作，岗位责任和职责和权限。为了我们企业企业能得到蓬勃发展，那么，我们就要严格实施组织化，规范化管理，一个企业没有高度组织规范化管理制，就没有企业高效运行，没有高效运行，就没有企业发展，要使企业深入发展，首先，就要提升生产质量，质量是企业生命，企业是以质量求生存，在提升产品质量同时，首先就得提升管理和工人素质。所以，在生产上，服从上级领导一切安排，配合好生产，抓好质量关。同时也期望各同事配合和指教、支持，期望我们这颗心能凝成一团，以厂为家，团结一致，做出自己应有贡献。

成型部管理评审工作汇报
一、 本部门关键职责和负责运行要素：
1. 在企业主管领导下，其它部门配合下，做好鞋子成型工作，使每一批产品全部能按时，无误发货，做到客人对产品满意度≥93%。
2. 接到生产指令单后，依据厂部生管提供安排货期和任务；作产能和负荷分析；做出本车间生产计划而且组织干部和职员认真阅读订单和附件内容；对好确定样、色卡和图片；做好量产之前准备工作。
3. 立即追踪材料；组织备料人员作好数量控制和质量控制工作并随时作好统计和汇报。
4. 监控车间生产品质；不定时召开干部和职员会议；针对每一个生产指令单关键和难点全部作具体充足评定和控制，让每个职员全部充当品检角色。
5. 督导车间卫生；规范做好车间目视管理工作；让职员不定时清洁各卫生负责区垃圾；划分好区线；让全部材料全部不能超出区线。让全部材料和设备全部做到,使车间整齐，美观。
6. 做好职员素质培训工作；确保职员认识到所从事活动相关性和关键性；和怎样为实现质量目标做出贡献。
二、 质量管理体系运行以来，己经按标准要求用文件形式统计了生产计划表、材料追踪表、每小时产量报表、指令单完成情况跟踪表。和运行前比较增加了五种文件表格，每条线全部划出了十六个区域用于规范材料；全部品检架全部用4个挂牌标识了生产等次情况；这些方法全部确保了质量体系正常运行。
三、 第一次内审不合格，纠正方法及完成情况；
第一次因未拿到《生产设备一览表》和在编写时有误，故造成检修仍按习惯性操作，修理以后无统计。《生产作业指导书》有2处未挂置；在第一次内审后10天内就己组织人员给每一部机台设备喷漆编号并建立《生产设备一览表》；安排机修员制订度检修计划；日常做好检修统计；在一周内重新查对修改了作业指导书；
四、 存在问题：现在生产上流水作业还不很顺畅；还没有很好时间利用率。还没有充足提升效益。
改善方案：建立材料级随时汇报制度；明确各级管理工作范围和职责。
五、 本部门不能处理问题：
在生产过程中常常性地出现材料品责问题而停止生产是一直困拢我部门难题。究其原因是相关部门没有充足评定到这些材料性质和这些材料垢适宜性。
提议：选配精密度符合要求计量器具；制订每批量检定计划；升展时检并充足评定材料适宜性。

人力资源部工作汇报
人力资源部关键负责文件和资料控制、信息沟通、质量统计控制、人力资源管理及行政总务管理等工作。人力资源部近期工作情况汇报以下：
一、 文件和资料控制
人力资源部按《文件控制程序》和《统计控制程序》要求对质量体系文件进行控制：对质量体系文件编制受控文件清单，质量体系文件发放按要求做好发放统计及发放标识，并保留质量体系文件原稿。主动识别搜集法律法规及行业、国家标准等于企业及产品相关外来文件，并进行登记。基础上做到了文件发放到使用场所，并进行受控控制，确保使用部门能得到最新有效实施文件。
二、 质量统计控制
对企业全部质量统计要求保留期及保留部门，并请购了多个文件柜，以保留文件和质量统计。经检验，各部门以前文件和质量统计随意性放置现象基础得四处理。
三、 人力资源管理
人力资源部对新进厂职员组织协调各部门进行培训，并对职员个人资料进行登记，包含：职员学历、工作技能、工作经历、所受职业资格培训等内容，从而有利于企业掌握职员个人情况，方便好安排其合适岗位。企业今年下六个月培训计划基础上全部已经完成，不过下六个月培训安排不是很多，针对这一点，以后应加强跟各部门沟通和协调，尽可能能安排部分相关职员质量意识、操作技能及预防安全意识方面培训。
五、内部质量体系审核情况
企业于8月组织了内审活动，从内审情况来看，我企业各部门运行情况是比较正常，基础上全部已进入运行正轨。内审发觉通常不符合项已经得到了纠正。
六、 各部门质量目标达成情况
依据各部门上报质量目标统计资料（见附件），各部门基础全部已经达成了预定目标。

汇报人：

业务部工作汇报
一、用户满意度调查情况：
共发出 张调查表，均为经过书面调查用户对本企业满意程度，总体评价:表示满意 张,较为满意有 张,,其中产品质量17张用户表示满意,3张表示较满意；2张表示通常;产品价格有7张用户表示满意，7张表示较满意,7张表示通常；交货期限有10张用户表示满意，7张表示较满意,4张表示通常；包装方法有14张用户表示满意，6张表示较满意,1张表示通常；售后服务有14张用户表示满意，7张表示较满意。整体调查综合满意度97.6%。
(一) 分析：
1. 从单项调查情况分析:
产品质量满意度为97.14%;产品价格满意度为90%、交货期限满意度为92.85%、包装方法满意度为96.19%、售后服务满意度为96.8%.
(二) 改善对策：
2. 主动配适用户，提升内部管理水平，降低成本，满足用户需要。
3. 在现有基础上,加强产品质量把关,提升为用户愈加好服务意识.
(三) 退货及投诉情况。
用户
月份
单号
退货数量
原因
处理结果

二、 对订单评审。
依据本企业实际情况，在签署协议之前，在总经理帮助下，由业务部组织生产部、品管部、开发部对订单要求进行评审。企业本着“以用户为关注焦点”标准，对用户提出要求全部无一遗漏地认真评审，以确保满足用户要求，同时也有效地防范了因为评审不足造成风险，并根据要求做好订单评审统计。
三、 和用户进行沟通。
和用户良好沟通是管理好和用户关系关键工作。在售前沟通方面，员工在和用户接洽生意时，主动向用户介绍企业生产能力相关情况，真实了解用户意图。明确了解用户所需质量要求及交货期、服务等内容。业务部员工对用户意见等进行沟通，并做好统计。在售后沟通方面，本部门经过电话、走访，问卷调查或接洽用户时，主动了解用户对我企业多种反馈信息，尤其是相关产品质量和服务方面，我部门全部立即100%给回复并处了处理，以改善我们工作。
四、针对用户提出交货问题：
l 和货运企业深入沟通，加强货物交货时间正确性；
l 企业加强生产方面管理，提升每批次货物交货立即性；
A、 针对用户提出质量问题：；
l 加强厂内质量监督检验，尤其是针车方面应严格根据文件要求进行控制，把好生产过程、成品检验关卡，深入提升产品质量。
B、 针对用户提出服务问题：
l 企业加强业务部监督管理，强化优质服务意识；
1. 提升服务质量，做到急客人之所急，尽最大程度满足用户需求。
在质量管理体系运行过程中，我们也发觉了部分不足，怎样增加调查可信度等，全部需要深入改善。我们相信，伴随时间推移，体系运行深入，本部门体系运行会更完善。
总而言之，本部门能切实根据质量管理体系要求运行，针对本部门情况确定企业体系文件是适宜、有效、充足。

品管部工作汇报
本部门关键职责是负责企业质量管理和质量控制。编检验作业指导书，经同意后组织落实制订企业质量达标工作计划和实施方案会同相关部门施行。组织搜集原材料、半成品、成品检验分析方法标准，同意后实施。审核关键检验结果参与较大产品质量问题及不合格品审理，并对生产产品进行进料检验、制程检验、成品检验，经审核后同意实施。检测设备归口管理。
本部门完成情况以下：各检验组已发放产品检验标准指导书及产品标准加强学习，按分工进行检验并提出不合格品处理方案，设置待检区、合格区、不合格区。天天以报表形式对产品质量进行统计统计，负责产品质量检验和不合格品控制并对不合格进行评审，对其纠正进行监督。对客人对品质投诉事宜，针对其进行尤其跟踪监督，并对其结果进行评审同意后实施。已对检测室和各车间常见检测设备联络计量所检测完成。
对于第一次内审不符合项关键原因是：疏忽了生产车间使用关键计量检测设备检定使用期，造成部分检测设备送外检定不立即。
自从本企业推行ISO9000以来，本部门严格根据要求推行已取得显著效果。不合格品比原来下降10%左右，报废率下降3%。
品管部现在关键存在问题有以下：品检人员素质不够高，管理不够规范，需要强加培训鞋类知识，关键以开早会来加强培训。讲解相关知识，启用相关表格来加强管理及相关制度来约束。逐步导入ISO9000相关知识来帮助建全体制。
现在企业质量情况不够稳定，产品验收批合格率及用户对产品和服务满意度距离目标还有较大差距。其关键原因是企业部分职员质量及技术不够高及有所欠佳。管理欠规范化、科学化。需达成目标需从基层抓起，从自我做起，利用ISO9000知识不停改善和连续改善企业管理体系使之规范化、系统化、科学化。
品管部现在存在问题：
1. 检验水准不高
2. 制作过程控制不到位
3. 反应问题不立即
4. 针对标准性问题处理不是很好。
改善方案：
1. 加强每位检验员检验水准，进行教导及技术上方法、方法上培训，监督。
2. 在制作过程管理加强教育，由主管来亲自指导及分析原因，进行改善工作在发觉问题及处理问题上进行思想开导，正面教育。
本部门不能处理问题：
1. 职员技术不过关；
2. 品质意识不强；
3. 现场管理对品质意识不强；
4. 对步骤工作没有跟踪不到位，安排不顺畅。
改善提议：
1. 加强品质意识这方教育宣导，过程跟踪。
2. 技术上步骤工作教到位及管控到，必需提前制订生产计划。
汇报人：

技术开发部和研发部工作汇报

二、 本部门职责完成情况：
1、对用户提供样品单基础上做到立即完成设计任务，对用户意见能充足地接收，样品制作立即。
2、对本部门设计文件进行归口管理，能够分类、分号进行规范放置。
3、负责从业务接单开始、对用户要求设计、开发，对制作效果进行修改、评审、验证、确定，同时安排制作工艺步骤，下达工艺指令给生产中心。
4、能够帮助业务部进行产品要求识别及订单评审。
三、 本部门取得业绩及质量目标达标情况；
1、 经过8月份企业推行ISO9000使我部愈加认识到用户对产品及服务满意度及产品交付立即关键性，本部门较能按时、按质、按量地完成设计开发任务。
2、 8-10月份质量目标达标情况见附页。
四、 提议及要求；
1、 提议业务部接单时能尽可能多了解部分用户要求及质量情况。
2、 样品交付时间要求业务部尽可能和用户沟通做到合理化。
3、 要求采购员必需充足配合，立即采购好材料，并认真对色对样，把好材料质量关。

汇报人：

行政部部门工作汇报
职责完成情况：
A、 质量方针、质量目标宣贯方面：
为落实ISO9001：质量管理体系，我部门针对质量方针、目标对