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反恐安全控制手册.doc
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1、受控文件资料 ?有限公司反恐安全手册文件编号: WH/CTPAT01 版 本: 1.0 _-_ 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 总页码 1反恐安全手册文件编号WH/CTPAT-01目录版次1.0页码1/11 章节 文件名称 文件编号 1 目录 WH/CTPAT-01 2 安全组织架构 WH/CTPAT-023 安全管理责任制 WH/CTPAT-034 安全调查处理程序 WH/CTPAT-045 物理安全措施程序 WH/CTPAT-056 C-TPAT安全控制程序 WH/CTPAT-067 保安管理程序 WH/CTPAT-078 保安安全巡查管理制度 WH/CTPAT-089 反
2、恐计划书 WH/CTPAT-0910 背景调查与核实指引 WH/CTPAT-1011 反恐防暴应急预案 WH/CTPAT-1112 门禁管理规定 WH/CTPAT-1213 陌生人出现在工厂时处理程序 WH/CTPAT-1314 访客须知 WH/CTPAT-1415 反偷窃程序 WH/CTPAT-1516 发生异常事件的汇报处理程序 WH/CTPAT-1617 包裹管理程序 WH/CTPAT-1718 邮件处理程序 WH/CTPAT-1819 保安岗位职责 WH/CTPAT-1920 集装箱封条管理及破损处理程序 WH/CTPAT-2021 集装箱检查/装柜/监柜追踪验证程序 WH/CTPAT
3、-2122 仓库安全工作指引 WH/CTPAT-2223 货物过剩和短缺控制程序 WH/CTPAT-2324 货物凭据管制程序 WH/CTPAT-2425 货物收发控制程序 WH/CTPAT-2526 货物装卸程序 WH/CTPAT-2627 货物装柜监控程序 WH/CTPAT-2728 运输安全管制程序 WH/CTPAT-2829 紧急事故处理程序 WH/CTPAT-2930 工艺部包装成品监控程序 WH/CTPAT-3031 资料管理程序 WH/CTPAT-3132 计算机使用安全规范 WH/CTPAT-3233 计算机账户及密码管理规定 WH/CTPAT-3334 计算机安全管理制度 W
4、H/CTPAT-3435 人力资源安全程序 WH/CTPAT-3536 员工身份证鉴别管理制度 WH/CTPAT-3637 厂证及访客证管理规定 WH/CTPAT-3738 离职员工及终止合作供应商控制程序 WH/CTPAT-3839 员工培训作业规范 WH/CTPAT-3940 员工举报管理程序 WH/CTPAT-4041 门匙控制程序 WH/CTPAT-4142 教育培训 WH/CTPAT-4243 人事部工作指引 WH/CTPAT-4344 供应商C-TPAP要求 WH/CTPAT-44 45 外来承包商安全守则 WH/CTPAT-45总页码 2反恐安全手册文件编号WH/CTPAT-02
5、安全组织架构版次00页码1/1总经理?人管理代表?人仓储部?人生产部?人人事部?人信息部?人包装部?人品管部?人保安部?人 总页码 3反恐安全手册文件编号WH/CTPAT-03安全管理责任制版次01页码1/131、目的维护本公司的物理安全,抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入,确保本公司财物与员工的安全。2、适用范围适用于本公司所有的涉及安全的活动。3、职责3.1 现任命?为安全主任,其职责为:A负责厂内一切物理安全的策划及维护,每月负责评估审核和安排改善及预防措施;B负责对所有保安人员的躯体安排工作及培训课程的主持;C负责厂区的一切安全事故的调解和处理,负责政府开会的参与。3.2 任命
6、?为保安队长,其职责为:按照安全主任分配的事情,直接监督所有保安人员的一切工作,负责保安人员交接班情况汇报。3.3 保安员的职责为:A岗哨员负责厂房后面区域的维护;B:巡逻员负责厂区内的日常工作包括(车辆的停放,对司机的休息进行监督,装卸货物的监控,负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上锁;C:值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检查和接听电话,办理来访人员的登记工作。3.4 当地执法机关联系电话是报警 110火警 119医院急救 120派出所 ? 总页码 4反恐安全手册文件编号WH/CTPAT-04安全调查处理程序版次00页码1/141. 目的使本公司内一切安全事件得到
7、及时调查和处理,最大程度地消除安全隐患,防止恐怖活动的发生。2. 适用范围设定本程序,要适用于本公司所有的涉及安全的活动。3. 工作职责由安全主任负责策划和安排执行。4. 工作程序4.1 公司定期进行内部安全检查,将检查结果汇报给安全主任,对其中存在安全问题的事项,安全主任要督促安排实时的调查,处理,跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。4.2 保安人员执行安全巡逻时,要保持警觉,发现有即将发生或正在发生的安全事件,实时向安全主任报告,能及时排除的要及时处理。4.3 本厂各部门,各区域引起的涉及安全的事件,均实时与保安部门取得联系,须紧急处理的,可由相关人员现场处理,须经调查的,由相关部门
8、配合保安部进行调查,研究处理方案,交由安全主任批准执行。4.4 本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患,甚至恐怖活动倾向的信息,应高度民主警觉,重视,交保安部存档,并由安全主任安排调查,谨慎处理。4.5 在安全维护活动中,如有的安全事件,事态较为严重,甚至有触及法律的行为,应通过保安部与公安,法律部门取得联系,并积极配合其调查处理。4.6 凡我公司所有的安全事件的调查,处理均须保安部记录存档。总页码 5反恐安全手册文件编号WH/CTPAT-05物理安全措施程序版次00页码1/151. 目的采用良好措施维护好本厂物理安全,抵抗非法进入和防止外部的闯入,确保公司财物
9、、员工的安全。2. 适用范围本安全措施适用于本厂部门对一切物理安全措施的维护行动。3. 工作职责安全主任,部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。4. 工作程序4.1 安全标准4.1.1 所有建筑物用牢固的红砖墙。货物储存区的窗加牢固防盗网。4.1.2 内处门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。4.1.3 所有建筑物内处,停车区都要有足够的安全警示标语。4.1.4 所有国际的,国内的,高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。4.1.5 私人车辆停车区与运输车辆停车区,装货区都要分开,厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗,厂区周围,装卸货区指定安全保安员进行监控。4.2 安全
10、维护4.2.1 机动安全保安员加强厂区巡逻,保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。4.2.2 每月由安全主任组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。4.2.3 当所有员工下班离开工场后,以下场所所有门窗是否上好锁保安员需进行监督。1) 写字楼(如财务部、技术部、电脑房、人事部等); 2) 各车间3)仓库4)电房 总页码 6反恐安全手册文件编号WH/CTPAT-06C-TPAT安全控制程序版次00页码61.0 目的 本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中,遵守美国海关的C-TPAT(海关贸易伙伴反恐)安全指导,以便在美国以外的运输海关给关不会太迟,或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节
11、作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2.0 范围 本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。 3.0 参考文件 C-TPAT美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导。 4.0 程序 4.1 人力资源安全控制 4.1.1 每个新员工必须进行职前培训,内容包括:厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事如何处理方法等。 4.1.2 设立员工投诉信箱,鼓励员工如发现以上问题及时举报。 4.1.3 对个别从事安全重要岗位(如运输、仓管、搬运、装卸)的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认其有否犯罪档案,参加不明党派等。 4.2 生产工场
12、安全控制 4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据,任何无单据物料不得在工场内使用,对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记,严重的需向厂部汇报及调源。 4.2.2 工场内不允许非生产部门人员的进入,外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作,所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人,安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区,所有成品区都有属非法进入区域。 4.2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集,如收集不全的需向领导汇报,并将利器
13、折断的时间、工作地点及利器编号记录。 4.3 仓贮及运输安全控制(可分:来料、储存环境、出货三部分) 4.3.1 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据,仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货,并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。 4.3.2 经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放,需要贴上合适标识,显示其物料的名称、数量、(重量),入仓日期等,物料进出的跟踪显示于物料卡上。 总页码 7反恐安全手册文件编号WH/CTPAT-06C-TPAT安全控制程序版次00页码2/24.3.3 货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查,如发现物料丢失或短缺,需填写物料
14、丢失报告向公司汇报。 4.3.4 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径,不能让外界进入任何物件。 4.3.5 设立独立的成品储存仓,成品仓有专人负责管理,任何人未经许可不得随便进入,如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。 4.3.6 成品、货物的装卸有独立的区域,装卸区域内未经允许,人员及车辆不得进入,装卸人员直接由货仓负责管理,并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。 4.3.7 货物装载过程需要有货仓负责人监督,防止未经许可人员、车辆的进入及异常事情的发生,当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时,货仓负责人应
15、即时加以阻止,并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁,防止在运输过程中出现被开锁,一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸,待海关检查后再插上海关发给的封匙。 4.4 环境综合安全控制 4.4.1 成品仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。 4.4.2 货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程,以防不法行为发生。 4.4.3 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊,对装载货物车辆停泊区,不得有任何未经许可人员的进入,由货仓负责人对该区域进行严格控制。 4.4.4 厂区内保持有足
16、够的照明灯光,后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查,并在厂区设立巡查签到记录。 4.4.5 电工房有紧急发电系统,保持足够照明电源供应。 4.4.6 运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制,由指定人员方可进入,只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内保存至少每三个月一次对该录影系统进行预防维护记录。 总页码 8反恐安全手册文件编号WH/CTPAT-07保安管理程序版次00页码1/771.目的 本程式的目的的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中,遵守美国海关的C-TPAT(海关贸易伙伴防恐)安全指导,以便海关运输结关不会推迟,或由于窃贼或恐怖分子运送违禁物品运输工具。 2.范围 本措施
17、适用于保安部对厂内一切安全维护活动。 3.职责 安全主任负责厂区内一切安全工作的策划及安排。 4.程式 保安员是保证厂区、生活区有安定、正常的生产、生活环境,维护工厂及员工的生命、财产、产品安全,努力做好防盗、防火、防破坏、防事故工作,监督维护公司规章制度,保安行为直接影响到厂方的声誉、形象,因此每一个保安员必须严以律己、以身作则,严格遵守保安行为规范。 紧急事故相关联系电话: 利用广播、通告的形式,告知广大员工在遇到紧急事件时的求救电话。 4.1 保安员行为规范 保安员是保证厂区、生活区有安定、正常的生产、生活环境,维护工厂及员工的生命、财产、产品安全,努力做好防盗、防火、防破坏、防事故工作
18、,监督维护公司规章制度,保安行为直接影响到厂方的声誉、形象,因此每一个保安员必须严以律己、以身作则,严格遵守保安行为规范。 4.2 保安上岗证或当地政府部门证明其身份的资料 1)每一位保安员在上岗前,除需接受保安公司的培训外,还需接受本厂的保安员岗前培训,经考核合格后方可上岗。 2)保安员必须具备作风正派,政治、身体素质好,思想上进,热爱保安事业的青年,凡进入本公司的保安员,必须经过保安培训合格后方可上岗。 3)严格执行上、下班制度,上班不迟到、不早退,不旷工,遇事或有病必须请假并征得有效之批准。 上班时不准睡觉,不得擅自离开工作岗位及做与工作无关之事。4)当班必须穿制服,着装要整齐,不当班或
19、非公事不准穿制服外出。 5)严禁于厂内及保安岗位吸烟、玩火、私藏危险品及干不法和不道德之行为。 6)同事间要互助互爱,不准打闹、喧哗,严禁打架、调戏员工。 7)上班时要注意自己的仪表、仪态,不得随意解腰带、挽裤脚、脱鞋脱帽等不合作行为。 8)执勤时要文明礼貌,严禁粗言秽语,严禁非法打骂员工。 9)严禁玩忽职守,不得利用工作之便偷窃公司任何物品。 10)保安部宿舍禁止外来人员留宿,不得留异性入住宿舍。 11)礼貌待人,不得以权谋私,对他人打击报复,拉帮结派,包庇坏人。总页码 9反恐安全手册文件编号WH/CTPAT-07保安管理程序版次00页码2/712)不准随意带外来人员、老乡或其它工友进入保卫
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