食品质量安全管理手册样本.doc

沈 阳 华 特 绿 色 食 品 工 程 有 限 公 司
HT/SC——01

食 品 质 量 安 全

管 理 手 册

编制：质管部
审核：孟 帅
同意：辛 特

09月05日公布 09月10日实施
沈阳华特绿色食品工程 公布
沈阳华特绿色食品工程
目 录
章节号

版 本
1
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1/1
题 目 章节号
1 颁布令 1.1
2 任命书 1.1
3 组织机构 1.1
4 质量目标及质量方针 1.2
5 部门质量职责、权限管理制度 1.3
6 职责分配表 1.3
7 不合格品管理制度 1.3
8 卫生管理制度 2.1-2.2
9 冷库管理制度 2.3
10 生产设备维修、清洗、消毒管理制度 3.1
11 人员培训管理制度 3.2
12 生产工艺管理考评措施 3.2
13 文件和资料管理制度 3.3-3.5
14 采购管理制度 4.1-4.3
15 生产过程质量管理制度及考评措施 5.1
16 生产过程关键控制点管理要求 5.2
17 生产作业指导书 5.2
18 产品防护管理制度 5.3
19 检验设备管理制度 6.1
20 产品质量检验管理制度 6.2
21 检验规程及*检验计划 6.2.3

沈阳华特绿色食品工程
颁 布 令
章节号
1.1
版 本
1
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1/3
本企业依据国家相关《食品质量安全市场准入审查通则》和《速冻食品生产许可证审查细则》相关要求，确保为用户生产出优质安全产品，特编制完成《食品质量安全管理手册》，现给予同意颁布实施。
本《食品质量安全管理手册》是企业法规性文件，是指导企业建立并实施质量管理体系纲领和行动准则。企业全体职员必需遵照实施。

总经理：辛 特

09月05日

沈阳华特绿色食品工程
任 命 书

章节号
1.1
版 本
1
页 次
2/3
为落实实施实施国家质量管理法律、法规及《食品质量安全市场准入审查通则》，为加强质量管理领导，
特任命孟 帅同志为我企业生产技术责任人。
其职责：
1. 确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；
2. 向总经理汇报产品生产过程中业绩，包含改善需求；
3. 确保在整个企业内提升满足用户要求意识；
4. 代表企业负责生产许可证实施过程中相关事宜和对外联络。
授权质管部负责日常质量管理工作，并含有相对独立性行使职责权力。任命刘东卫同志为我企业产品质量检验员，
其职责是：
1.帮助生产技术责任人做好对产品质量方面工作；
2.负责企业采购原材料、包装材料、添加剂质量验证工作；
3.负责过程产品质量控制管理；
4.负责出厂检验工作；
5.负责对不合格品控制。

总经理：辛 特

09月05日

沈阳华特绿色食品工程
组 织 机 构
章节号
1.1
版 本
1
页 次
3/3
1 目标
为了适应企业发展，提升企业经营质量、产品质量和服务质量。
2 职责
总经理负责同意建立适合企业质量管理组织机构。
3 管理管理控制程序
3.1 机构设置标准
3.1.1 立足现实，实事求是。依据我企业实际，以有利于加强和推进速冻肉制品产品质量安全。
3.1.2 努力争取精干，讲求实效。组织管理机构要精干，有利于业务职能发挥和提升工作效率。
3.2 质量管理组织机构设置
3.2.1企业建立质管部、综合部、市场部、生产部。
3.2.2 质管部是企业质量管理部门。
3.2.3 车间班组设一名兼职质量管理员。
3.3 质量管理组织机构图
总 经 理
生产技术责任人
综合部
市场部
生产部
质管部
化验室
生产车间
冷 库

沈阳华特绿色食品工程
质 量 目 标 及 质 量 方 针
章节号
1.2
版 本
1
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1/1
为确定企业在质量方面追求宗旨和方向，特制订本企业质量方针和质量目标，企业全体职员必需正确了解和并认真落实实施。
质量方针： 强化职员素质、严格过程管理，
重视产品质量、满足用户需求。
企业要以产品质量为本，严格落实实施质量管体系标准，加强企业管理，以用户关注为焦点，即是为用户服务，增强用户满意度，使质量管理体系连续改善，连续发展。
质量目标：
1 出厂检验合格率100%。
2 采购产品动检合格率达成100%。
3 关键工序受控率达成100%；
4 用户满意率达成95%以上；
5 每十二个月对职员和产品质量相关法律法规和卫生知识培训最少一次。

总经理：辛 特

09月05日

沈阳华特绿色食品工程
部门质量职责、权限管理制度
章节号
1.3
版 本
1
页 次
1/3
1 目标和范围
为了实现企业经营方针和质量方针，使质量体系运行愈加有效，企业对各级各类人员质量职责及权限和相互关系做出了明确要求。
本要求适适用于企业内各级各类人员质量职责和权限划分和相互关系确实定。
2 职责
2.1 总经理
1）落实实施法律法规，关注用户需求，对产品质量负总责；
2）组织制订质量方针、质量目标，确保全员了解并实施；
3）确定组织结构、工作岗位，明确各级人员职权，促进内部沟通。
4）任命生产技术责任人，授权处理质量相关事宜；
5）配置合理资源；
6）组织开展年度质量总结。
2.2 生产技术责任人
1）确保组织建立、实施和保持质量管理制度；
2）向总经理汇报质量工作情况和任何改善需求；
3）确保不停提升全体职员对满足法规和用户要求关键性认识；
4）代表企业和外部各方联络质量工作相关事宜。
2.3 副总经理
1）负责分管领域总体管理；
2）负责分管领域相关资源管理；
3）负责分管领域工作相关事宜沟通、协调；
4）向总经理汇报分管工作。
2.4 综合部部长
1）组织制订行政管理规章制度及督促，检验制度落实实施；
2）组织、协调企业年会、职员活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作及办理企业所需各类证照；
3）起草及归档企业相关文件；
4）搜集、整理企业内部信息，立即组织编写企业大事记；
5）管理企业各类资质证件；
6）组织好来客接待和相关外联工作；
7）协调企业内部行政人事等工作。
沈阳华特绿色食品工程
部门质量职责、权限管理制度
章节号
1.3
版 本
1
页 次
2/3
2.5 市场部部长
1）负责产品销售；
2）负责生产物资采购；
3）负责产品交付；
4）搜集用户满意信息，组织开展售后服务等活动。
2.6 质管部部长
1）组织建立企业质量管理体系，并负责处理企业日常质量管理事务；
2）负责技术文件管理；
3）负责产品工艺管理；
4）负责对生产过程开展技术指导；
5）组织开展对关键过程确实定；
6）负责检测装置管理；
7）负责产品检验管理；
8）负责不合格品控制。
2.7 生产部部长
1）对车间产品质量负责；
2）按计划组织生产；
3）确保技术质量要求再生产过程得到全方面落实；
4）负责设施设备及工作环境管理；
5）保护、维护所使用生产设施、设备、工装、检测器具；
6）做好现场产品标识和防护；
7）负责生产现场环境管理和安全管理。
2.8 检验员
1）负责产品质量检验，做好检验状体标识；
2）负责统计并汇报检验结果；
3）跟踪验证不合格品处理结果。
2.9 冷库保管员
1）负责库存物品收发；
2）负责建立库存台帐；
3）负责库存为品防护；
4）负责盘点并汇报库存情况；
5）负责对冷库温度监控及卫生消毒管理。
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部门质量职责、权限管理制度
章节号
1.3
版 本
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3/3
2.10 操作工
1）对工序质量负责；
2）按工序生产作业要求，完成生产任务；
3）负责工序设备日常维护保养；
4）负责维护、保持工序作业环境；
5）负责工序产品防护。

沈阳华特绿色食品工程
职者分配表
章节号
1.3
版 本
1
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1/1

部 门

职 责 分 配
实 施 细 则 要 求
总

经

理
生
产
技
术
负
者
人
综

合

部
生

产

部
市

场

部
质

管

部
组织领导
★
☆
△
△
△
△
质量目标
★
☆
△
△
△
▲
管理职责
★
☆
▲
△
△
△
厂区要求
☆
★
▲
△
△
△
车间要求
☆
★
△
▲
△
△
库房要求
☆
★
△
△
▲
△
生产设备
☆
★
△
▲
△
△
人员要求
★
☆
▲
△
△
△
技术标准
☆
★
△
△
△
▲
工艺文件
☆
★
△
△
△
▲
文件管理
☆
★
▲
△
△
△
采购制度
☆
★
△
△
▲
△
采购文件
☆
★
△
△
▲
△
采购验证
☆
★
△
△
△
▲
过程管理
☆
★
△
△
△
▲
质量控制
☆
★
△
△
△
▲
产品防护
☆
★
△
△
▲
△
检验设备
☆
★
△
△
△
▲
检验管理
☆
★
△
△
△
▲
过程检验
☆
★
△
▲
△
△
出厂检验
☆
★
△
△
△
▲
注： ★主管领导、 ☆ 相关领导 ▲要素归口部门 △帮助部门

沈阳华特绿色食品工程
不合格品管理制度
章节号
1.3
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1目标
经过对不合格产品/服务进行控制，确保不合格立即纠正和改善。
2 范围
适合于企业速冻肉制品生产过程、销售服务过程不合格控制。
3 职责
3.1 质管部负责不合格品控制管理工作，组织重大不合格评审、统计及实施检验；质管部检验员负责对通常不合格品进行评审、统计。
3.2 责任部门对不合格实施标识、统计/隔离并进行纠正。
3.3 相关部门协同质管部对重大不合格品进行评审，提出处理意见。并依据评审意见，分别制订并落实纠正方法。
3.4 市场部负责不合格服务管理工作。
3.5 总经理或生产技术责任人负责对重大不合格处理意见审批。
4 工作职责
4.1不合格产品识别
1 不合格品：是指对照产品要求、工艺文件、技术标准等进行检验和试验被判定为一个或多个质量指标不符合（不满足）要求要求产品。
2 这里所指产品包含：成品、半成品、采购品。
4.2 采购产品不合格控制
1统计:应在《不合格品及纠正方法处理单》上，统计不合格情况及其后评审、处理情况。
2不合格品评审
a 评审时限：发觉不合格品时，应在二十四小时内完成评审工作。
b 评审目标：经过评审决定对不合格采购品处理方法，包含：
——拒收：退货应为首选方法。
——让步接收：仅限于辅料在标称重量方面不达标。
c 评审程序和权限：生产技术责任人或质管部负责对不合格品进行评审，明确处理方法。
3 不合格品处理及跟踪
a 拒收
——由检验员向市场部退交不合格品，说明理由。
——市场部主管办理退货，将处理结果（如时间等）通报生产技术责任人或
质管部。
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不合格品管理制度
章节号
1.3
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b 让步接收：
——由检验员在检验统计上注明让步情况，向市场部主管移交让步产品；
——市场部主管办理入库。
三、不合格半成品及成品
1统计:应在《不合格品及纠正方法处理单》上，记载不合格情况及其后评审、处理情况。
2不合格品评审
3 评审时限：应在二十四小时内完成评审工作。
4 评审目标：经过评审决定对不合格品处理方法，处理包含：返工、报废。
5 评审程序和权限：质管部组织生产车间评审不合格，明确处理意见。
6 不合格品处理及跟踪
a 质管部主管向车间下达《不合格品及纠正方法处理单》，组织检验员对不合格品得处理进度及结果进行跟踪。
b 返工控制
——质管部主管应对返工过程进行跟踪指导。
——返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验。
——检验员对返工品进行检验，在《不合格品及纠正方法处理单》上记载检验结果。
c 报废控制
——生产车间对判废产品移放到指定废品区。
——车间主任天天对废品进行清理、处理，质管部主管给予监督、见证。
四、交付后发觉不合格品
1 任何情况下，发觉已交付产品出现不合格品时，应立即通知质管部主管、市场部主管。
2 质管部主管在组织确定了不合格属实后，提请市场部主管向相关用户通报。
3 质管部主管填写《不合格品及纠正方法处理单》，组织评审，市场部主管参与。
4 经过评审，以确定
a 不合格品性质，影响程度；
b 拟采取方法。
5 评审后，市场部主管和用户进行沟通，就处理措施达成一致，通常应全范
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不合格品管理制度
章节号
1.3
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3/3
围召回。
6 质管部主管在《不合格品及纠正方法处理单》上统计最终处理决定并组织、监督实施，统计实施结果。
五、纠正方法
1 对发生不合格品，质管部主管应组织分析产生原因，制订并组织实施对应纠正方法。
2 应在《不合格品及纠正方法处理单》上做好统计。

沈阳华特绿色食品工程
卫生管理制度
章节号
2.1-2.2
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1/4
一、厂区环境卫生
a. 对厂区周围和厂区可能产生污染源多种物理化学，生物，有害原因进行控制，以免腐烂变质造成环境污染，包含有碍观瞻杂物堆放。
b. 教育和培养全体职员树立良好卫生习惯，在厂区内不扔烟头，纸屑，食物果壳和其它杂物，以保持厂区整齐美观。
c. 建立卫生责任制，对环境卫生进行清扫和保持。
d. 厂区内有条件地方要载花种树，以美化环境。
二、车间卫生管理
a. 各生产车间，应按生产要求制订设备等清洁规程和清洁方法，清洁工具清洁方法和存放地点。
b. 生产区不得存放非生产物品和个人杂物，生产中废料应立即处理。
c. 更衣室，厕所不得对洁净区产生不良影响。
d. 工作服清洗，应制订清洗周期。
e. 生产车间和成品库只限于生产操作人员和经同意人员进入。
f. 生产车间在生产前要进行消毒处理，冷库房定时进行消毒，使用消毒剂不得对设备，物料，成品造成污染。
g. 生产设备，工具管道必需专用并符合对应卫生要求，采取无毒，无味，耐腐蚀，不渗水，不变形材料制作而成。
h. 车间地面常常冲洗，保持清洁光滑，车间玻离定时进行抹擦，保持明洁光亮。
i. 生产辅助材料，成品堆放在固定区域，垛形整齐，卫生检验和管理要形成统计。
（3）操作人员卫生管理
a. 凡参与生产实际操作人员和管理人员，上岗前需经卫生防疫部门进行身体检验，合格后方可上岗。
b. 凡进入生产人员，必需穿工作服，洗手消毒后，脚穿靴踏入消毒池盘后方可到岗位进行操作。
c. 下班后工作服、靴分别放在男女更衣室，须经紫外线杀菌，以备下次上岗穿用。
d. 在生产车间不准吸烟，以免污染空气。
e. 去厕所后必需洗手后方准进行操作。

沈阳华特绿色食品工程
冷库管理制度
章节号
2.3
版 本
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1/1
1 目标
确保产品在贮存过程中得到有效控制和保护。
2 适用范围
适适用于冷库和辅助材料贮存和发放。
3 职责
3.1 市场部负责对仓库控制和管理，对入库产品进行验证。
3.2 保管员负责仓库管理和办理出入库手续。
4 工作要求
4.1 出入库控制
4.1.1 成品、半成品、原材料必需经保管员验证后方能入库，保管员查对品名、规格型号、数量无误后，填写《入库单》办理入库手续，立即登记入账。
4.1.2 出库产品、半成品、原材料和辅助材料经市场部责任人同意后，保管员办理出库手续，查对品名、规格型号、数量无误后，要做到优异先出，在出库单上签字，并立即销账登记。
4.2 堆放控制
4.2.1 仓库保管员对贮存区域进行合理计划，物品须按区域分类排放整齐。
4.2.2 成品堆放时和地面、墙壁距离不应小于10cm便于通风。
4.2.3 经检验合格成品应贮存于成品库，按品种和批次分类存放，不得相互混放，成品库严禁贮存有害、有毒及其它妨碍食品卫生物品。
4.2.4 如有易损物品、危险物品，要设专区单独存放，标识要醒目。
4.2.5 成品库应干燥、通风、设有防尘防鼠、防虫等设施，应定时清扫、消毒、保持卫生。
4.3 环境控制
4.3.1 仓库应依据产品贮存要求，保持适宜贮存环境。
4.3.2 仓库应做好产品防护工作，做到不漏雨、不渗水、地面清洁干燥、通风适宜、照明良好。
4.4 安全防护
保管员要常常注意仓库安全防护，如有危险品或易燃品存放时，要配置适宜消防设施加以防护。

沈阳华特绿色食品工程
生产设备维修、清洗、消毒管理制度
章节号
3.1
版 本
1
页 次
1/2
1 目标
对设备有效合理管理，以确保设备处于完好工作状态和过程能力。
2 适用范围
适适用于本组织各系统及相关设备管理。
3 职责
3.1生产部负责设备日常维护指导和监督。
3.2设备操作人员负责设备维修保养和保管。
3.3生产部负责设备台帐，并统一编号。
4 工作程序
4.1设备配置
直接用于生产加工设施设备应要求：采取无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生材料制成。
4.2设备档案管理
生产部主管建立《生产设备一览表》，以明确企业全部现存设备基础信息。
4.3设备维修
1 当发觉设备出现故障或故障隐患时，生产部主管组织维修。
2 任何设备故障在修复后，生产部主管均应组织进行验证/验收，以确定设备能否正常运行。
3 生产部主管对已修复设备组织进行清洗消毒。
4.4设备清洗消毒
1 对食品生产过程中直接接触机械设备、管道、容器/用具等应定时清洗消毒。
2 清洗消毒时机:
a 天天生产完成后；
b 当发觉或怀疑设备/器具不洁时；
c 停产三天以上后，重新开始生产前。
3 清洗消毒由生产部主管组织，操作工实施，质管部主管检验。
4 清洗消毒方法：
a 对可拆卸设备、管道应给予分解；
b 先用清水冲洗1-2遍，除去设备、器具表面残留物；
c 再用开水或清洗剂对设备、器具和食品接触面进行清洗消毒1-2分钟（约三遍）；
沈阳华特绿色食品工程
生产设备维修、清洗、消毒管理制度
章节号
3.1
版 本
1
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2/2
d 最终用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。
5 清洗、消毒统计
每次清洗、消毒后，清洗消毒人员应做好《设备清洗、消毒统计》。
五、设备检验
天天、生产部主管应对生产设备运行/维修、清洗、消毒情况进行检验，并做好《设备检验统计》。

沈阳华特绿色食品工程
人员培训管理制度
章节号
3.2
版 本
1
页 次
1/2
1、职责
1.1总经理负责同意岗位人员任职、调配和培训计划；
1.2 综合部负责职员教育培训,制订培训计划和职员档案管理;
1.3 质管部负责对职员能力、意识、技能方面评定。
2、职员守则
2.1 企业职员必需遵守国家法律法规和企业制订规章制度，主动进取，服从分配，按时完成本职员作。
2.2 认真学习和掌握专业知识，质量管理体系文件要求，为企业连续改善做贡献。
3、人员配置
3.1 各部门依据工作需要，配置人员要向综合部申请，并提出配置人员专业、教育、能力方面相关信息。
3.2 经总经理同意后，由综合部负责招聘相关人员。
4、基础教育
4.1 新职员必需进行基础教育，包含：企业概况、规章制度、质量管理体系文件、法律法规知识、生产专业知识、卫生知识培训，经考试合格后方可上岗工作。
4.2 企业全部职员每十二个月最少进行一次质量管理体系、法律法规知识、生产专业知识、卫生知识培训和教育，并进行考评。
5、在职培训
5.1 企业产品增加、改变或生产工艺发生改变，生产部负责对职员进行相关要求方面培训。
5.2 在生产过程中，因为职员技能达不到要求或因操作错误造成重大经济损失，生产部随时组织对职员进行培训，考评合格后方可重新上岗。
6、奖励和处罚
6.1 对于工作中有突出表现或贡献，企业要对职员进行合适奖励，包含：晋升、加薪、奖金等，激励职员为企业做出贡献。
6.2 对于工作中有严重违纪、违规或主观原因造成严重损失，可视情节轻重给开除、解聘、行政处分等，对因工作不认真，没有按操作规程生产或违反安全生产人员，要依据情节轻重，给合适罚款处理。
7、年度培训计划
7.1 质管部年底对各部门进行调查评定。依据情况并考虑到职员个人发展和
沈阳华特绿色食品工程
人员培训管理制度
章节号
3.2
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2/2
企业发展需要，可从专业技术，质量管理，工作技能等方面制订下年度培训计划，报总经理同意。
7.2 对计划外培训，各部门亦可随时以《培训申请表》形式提出，总经理同意后，由综合部组织实施培训。
8、职员档案
对职员录用、考评、奖惩等由质管部统计于职员健康档案，职员教育、培训、技能、身体健康情况等统计于职员健康档案，职员健康档案由综合部给予保管。
9、质量统计
9.1 《年度培训计划》
9.2 《职员培训统计》
9.3 《职员健康档案》

沈阳华特绿色食品工程
生产工艺管理考评措施
章节号
3.2
版 本
1
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1/1
一、各岗位生产人员应严格根据《生产作业指导书》要求，进行生产操作。
二、在生产过程中，生产部主管应对各工序生产作业情况进行巡视，以督促操作工严格实施工艺要求，杜绝违章操作。
三、工艺纪律检验
1 生产部主管应依据生产运行情况，每个月最少对车间组织两次工艺纪律检验，检验时间不固定，不事先通知。
2 工艺纪律检验应覆盖全部工序，并关键对关键工序/关键控制点加大检验力度。
3 检验内容通常包含：
a 是否按作业指导书进行操作；
b 是否对工艺参数进行监控，并做好了监控统计；
c 工艺监控统计填写是否符合正确、正确、完整等。
4 生产部主管对违反工艺情况应立即责令纠正，必需时给予处罚。

沈阳华特绿色食品工程
文件和资料管理制度
章节号
3.3-3.5
版 本
1
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1/3
1 目标
对于组织质量管理手册相关文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2 范围
适适用于和食品质量安全管理手册相关文件控制。
3 职责
3.1 总经理负责同意公布食品质量安全管理手册。
3.2 生产技术责任人负责审核食品质量安全管理手册。
3.3 各部门负责相关文件编制、使用和保管。
3.4 综合部负责组织对现有文件管理。
3.5各部门资料员负责本部门和质量管理文件相关资料搜集、整理和归档等。
4 程序
4.1 文件分类及保管
4.1.1 食品质量安全管理手册，由综合部立案保留。
4.1.2 企业质量管理体系文件分为：
作为各部门运行质量管理体系常见实施细则：包含管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；部门统计文件等。由各相关部门自行保留并报综合部立案存档。
4.1.3 企业管理性文件，如多种行政管理制度、部分外来管理性文件，包含和质量管理相关政策，法规文件等，由综合部保留。
4.2 文件编号
4.2.1 质量管理体系文件编号
a）质量管理手册：企业名称代号—手册—年代—版次。
比如：ⅹⅹ—SC——01，表示企业食品质量安全管理手册第1版。
b）统计：部门—统计编号
比如：JL—01，表示第1个统计文件。
c）各部门其它质量文件：企业代号/类别文件次序号—年号
比如：HT/GL05—，表示管理文件发放第5号文件。
4.2.2 各部门代号要求以下：
市场部：SC，综合部：ZH，质管部：JG，生产部：SCB。
4.3 文件编写、审核、同意、发放
文件公布前应得到同意，以确保文件是适宜：
a）食品质量安全管理手册由质管部负责组织编写，由生产技术责任人审核，
沈阳华特绿色食品工程
文件和资料管理制度
章节号
3.3-3.5
版 本
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2/3
上报总经理同意公布，由综合部负责登记、发放；
b）各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由生产技术责任人审核，报总经理同意，综合部负责登记、发放。
c）应确保文件使用各场所全部应得到相关文件使用版本。文件发放、回收要填写《文件发放、回收统计》。
4.4 文件受控情况
文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡和质量体系运行紧密相关文件应为受控，又各主管部门按要求实施。全部受控文件必需在该文件封面右上角加注表明其受控状态标识，并注明分发号。
4.5 文件更改
a）食品质量安全管理手册由质管部组织更改，填写《文件更改申请》，经生产技术责任人审核，上报总经理同意后更改，由综合部发放。综合部应保留文件更改内容统计；
b）其它文件更改由各对应主管部门填写《文件更改申请》，经原审批部门审批，再由各对应部门指定人员进行更改、发放、处理。假如指定其它部门审批时，该部门应取得审批所需依据相关背景资料；
c）全部被更改原文件必需由对应主管部门收回，以确保有效文件唯一性。
4.6 文件领用
a）文件使用者应填写《文件发放、回收统计》，经对应主管部门责任人审批方可领用；
b）因破损而重新领用新文件，分发号不变，并收回对应旧文件；因丢失
而补发文件，应给新分发号，并注明已丢失文件分发号失效；发放部
门做好对应发放签收统计。
4.7 文件保留、作废和销毁
4.7.1 文件保留
a）和质量管理相关文件全部必需分类存放在干燥通风，安全地方；
b）各部门文件由本部门资料员保管。综合部每三个月对各部门文件保管情况
进行检验；
c）对受控文件，各部门资料员立即填写本部门使用文件《受控文件清单》。每三个月应将清单副本报综合部；
d）任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件清楚、易于识别和检索。
4.7.2 文件作废和销毁
a）全部失效或作废文件由相关部门资料员立即从全部发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保预防作废文件非预期使用；
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文件和资料管理制度
章节号
3.3-3.5
版 本
1
页 次
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b）为某种原因需保留任何已作废文件，全部应进行合适标识；
c）对要销毁作废文件，由相关部门填写《文件销毁申请》，经生产技术责任人同意后，由综合部授权相关部门销毁。
4.7.3 文件借阅、复制
借阅、复制和质量管理体系相关文件，应填写《文件借阅、复制统计》，由相关部门责任人按要求权限审批后向资料管理人借阅、复制。复制受控文件必需由资料管理人员登记编号。
4.8 外来文件控制
4.8.1 收到外来文件部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。
4.8.2 质管部负责搜集相关国家、行业、国际标准最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。
4.8.3 各部门要把上述标准及其它和质量管理相关外来文件填入《受控文件清单》，并报综合部立案。
4.9 每十二个月三月由综合部组织对现有质量管理文件进行定时评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必需时给予修改，实施4.5条款要求。
4.10 对乘载媒体不是纸张文件控制，也应参考上述要求实施。
5 统计
5.1 《受控文件清单》。
5.2《文件发放、回收统计》。

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采购管理制度
章节号
4.1-4.3
版 本
1
页 次
1/1
1 目标
为规范采购程序，明确采购责任，对采购全过程进行控制，确保采购物资质量符合要求要求。
2 范围
适适用于和产品质量直接相关原材料，包装材料采购。
3 职责
3.1 市场部经理负责审核采购文件，组织供方评价并监控采购过程实施。
3.2 各相关部门提出由部门经理审批采购申请，参与供方评价。
3.3 采购员负责编制原辅材料，包装材料设备采购文件，并符合采购要求要求。
3.4 质管部负责采购原材料采购质量检验和验证。
3.5 总经理/生产技术责任人同意采购计划、《合格供方名单》
4 工作程序
4.1 基础标准
市场部主管应确保所采购生产物资，能满足要求要求
4.2 供方/供给商选择和评价
企业原料、辅料及包装物采购，市场部主管经过必需调查、考察以确定供方能力，以控制采购风险，基础要求包含：
1 食品原辅料供方应有基础营业执照、卫生许可证；
2 对实施生产许可证管理产品，必需取得生产许可证。
三、采购文件
1 采购前，市场部主管应依据生产需求和库存情况，制订《采购计划》。
2 《采购计划》应明确基础采购要求，包含品名、型号、规格、数量、到货日期、质量要求等。
3 《采购计划》应报总经理审批后实施。
4 必需时，对关键或大批物资采购，市场部主管还应依据《采购计划》于供方签署采购协议。
四、采购产品验证
为确保采购物资满足要求要求，市场部主管应在到货当日报检，由企业检验员按《产品质量检验管理制度》实施检验/验证。

沈阳华特绿色食品工程
生产过程质量管理制度及考评措施
章节号
5.1
版 本
1
页 次
1/2
1 目标
确保未经检验不合格产品不入库及流入市场。
2 范围
适适用于企业生产过程产品和成品检验。
3 职责
3.1 生产部负责提供产品作业指导书，明确产品验收标准。
3.2 质管部负责检验作业指导书制订和过程产品和成品检验、试验实施和控制；质管部检验员负责巡回、定点检验。
3.3 生产部各工序操作人员负责本工序自检和对上道工序互检。
3.4 相关部门负责不合格品处理。
4 工作程序
4.1 操作工应常常培训合格后上岗，以确保其含有基础工艺、卫生常识，熟悉生产作业要求，能熟练使用、操作生产设备设施。
4.2 生产部主管应确保在用生产设备状态良好，按要求进行了清洗、消毒。
4.3 各级生产人员应确保不合格产品不使用、不加工、不流转。
4.4 生产车间应保持良好环境条件，能有效预防食品生产过程中污染及交叉污染。
4.5 在生产过程中，操作工应保持良好个人卫生，严格按工艺操作，确保食品生产符合工艺及卫生要求。
4.6 检验员应按生产作业指导书要求，加强对各工序生产加工质量检验，认真做好检验统计，确保只有合格品才能投入使用、继续加工。
4.7 考评
1 质管部主管应按上述要求，不定时地对生产过程进行抽查，对发觉问题应该场责令整改。
2