国际货运广东公司质量手册样本.doc
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1、五矿国际货运广东企业质量手册 (依据ISO/DIS9001:标准编成) 编 号:MS-QA 版本/修改次:A / 0 受 控 号:公布:4月16日 实施:4月16日同意: 审核: 编制:目 录0.0 目录00.1 同意页10.2 本企业质量管理体系范围2 手册管理措施30.4 受控版本分发名单40.5 修改明细表51 企业介绍62 质量方针同意页73.1 质量体系架构图93. 2 质量职能分配表104 管理者代表任命书115 管理职责125.1 管理承诺125.2 以用户为中心125.3 质量方针125.4 策划135.5 管理145.6 管理评审206 资源管理216.1 资源提供216.2
2、 人力资源216.3 设施、工作环境217 服务实现227.1 实现过程策划227.2 用户相关过程237.3 设计和(或)开发237.4 采购247.5 生产和服务运作257.6 测量和监控装置控制258 测量、分析和改善268.1 策划268.2 测量和监控268.3 不合格控制288.4 数据分析288.5 改善29附1:进出口单证贸易步骤图31附2:程序文件目录32五矿国际货运广东企业第1页共33页文件编号MS/QA第0章题目:同意页文件版本A版第1节文件修改0 次颁布令本质量手册由办公室依据ISO/DIS9001:质量管理体系要求,结合本企业实际进行编写,经审核符合要求,现予同意公布
3、。本质量手册是本企业质量管理纲领性文件,也是本企业向用户提供质量确保承诺,期望全体职员认真落实实施,确保为用户提供满意服务。总经理:二0四月十六日五矿国际货运广东企业第2页共33页文件编号MS/QA第0章题目:质量管理体系范围文件版本A版第2节文件修改0 次0.2 质量管理体系范围0.2.1 本手册编写依据ISO/DIS9001:质量管理体系要求,进行编写。0.2.2 本手册盖产品是:委托办理进口物资服务和委托输出口物资服务。复本手册盖部门包含:进口部、出口部、单证部、财务部、办公室。0.2.3 本企业因没有设计开发任务,所以本企业质量管理体系不需要实施标准7.3章节。本企业在以上服务提供过程
4、中不需要测量和监控装置,所以标准中7.6章节测量和监控装置控制剪裁。五矿国际货运广东企业第3页共33页文件编号MS/QA第0章题目:手册管理措施文件版本A版第3节文件修改0 次0.3 手册管理措施0.3.1 质量手册由企业办公室组织编制,管理者代表审核,并提出受控版本分发名单,报总经理审批。0.3.2企业办公室负责质量手册日常管理工作:a) 保留质量手册正本;b) 负责按文件资料控制程序给予编号、发放、修改、回收旧版本及其处理工作。c) 确保受控版本持有者能有手册最新版本。0.3.3 用户或其它外界组织需要手册时,经管理者代表同意,能够发给属非受控文件,并盖有“非受控”印章。0.3.4 职员假
5、如对手册提出修改意见,必需按文件资料控制程序办理修改手续,不得私自修改。0.3.5 当本手册某一章被修改时,须变动修改编号,即从0、1、2、31按次序编号。当整本手册改动很大时,由管理者代表决定是否需换版,版号从A、B、C、D进行换版。0.3.6 每次修改者应填写手册修改明细表,方便了解全部历史情况。0.3.7 本手册适用性和有效性,每十二个月在管理评审会议上全方面审查一次。0.3.8 手册持有者对手册必需妥善保管,不得遗失,不得随意涂改,撕页,如有遗失应立即说明理由,经管理者代表审批后,给予补发。0.3.9 本手册解释权属企业办公室。五矿国际货运广东企业第4页共33页文件编号MS/QA第0章
6、题目:受控版本分发名单文件版本A版第4节文件修改0 次 持有者编号 持有些人职务及姓名010203040506070809101112131415161718五矿国际货运广东企业第5页共33页文件编号MS/QA第0章题目:修改明细表文件版本A版第5节文件修改0 次序号章节修改内容修改日期修改人同意人五矿国际货运广东企业第6页共33页文件编号MS/QA第1章题目:企业介绍文件版本A版第1节文件修改0 次企业介绍五矿国际货运广东企业是经对外贸易经济合作部同意,国家工商行政管理局核转,在广东省工商行政管理注册含有独立法人资格全民全部制企业,是中国五矿集团专业化国际运输企业下属口岸子企业。企业从事各类
7、进出口物资在港口订舱、报关、报验、储存、转运、接交、分析、制单、装船和集装箱拼折、箱业务。和空运和陆运货物代现业务。企业竭诚为各界好友提供优质良好服务。五矿国际货运企业将随时欢迎您费顾。企业地址:广州市麓景路7号17楼企业电话:83570888(总机)企业邮编:810095联络人:五矿国际货运广东企业第7页共33页文件编号MS/QA第2章题目:质量方针、目标文件版本A版第1节文件修改0 次质量方针本企业质量方针是:追求服务质量优良和用户依靠为质量宗旨。坚持以质量求生存,以管理求效益经营思想。质量目标用户投诉率不超出32%。部门质量目标出口部: 1、落实企业质量方针,为实现企业质量目标努力工作。
8、 2、确保在服务过程中用户满意度在98以上。 3、确保服务履约率为100%。 4、对用户埋怨100进行处理,保持企业在用户中好信誉。进口部: 1、落实企业质量方针,为实现企业质量目标努力工作。 五矿国际货运广东企业第8页共33页文件编号MS/QA第2章题目:质量方针、目标文件版本A版第1节文件修改0 次2、确保在服务过程中用户满意度在98以上。 3、确保服务履约率为100%。 4、对用户埋怨100进行有效处理,保持企业在用户中良好信誉。单证部: 1、落实企业质量方针,为实现企业质量目标努力工作。 2、确保服务履约率为100。 3、确保服务过程用户满意度在98以上。 4对用户埋怨100进行有效处
9、理,保持企业在用户中良好信誉。办公室: 1、落实企业质量方针,为实现企业质量目标努力工作。 2、为企业各部门提供良好后勤服务。 3、确保文件差错率在2以下。 4、确保企业全部质量体系文件100受控。五矿国际货运广东企业第9页共33页文件编号MS/QA第3章题目:质量管理机构图文件版本A版第1节文件修改0 次总 经 理管理者代表单 证 部办 公 室进 口 部出 口 部五矿国际货运广东企业第10页共33页文件编号MS/QA第3章题目:质量职能分配表文件版本A版第2节文件修改0 次序号职能部门标准要求总经理管理者代表出口部进口部单证部办公室1管理者承诺(5.1)2以用户为中心(5.2)3质量方针(5
10、.3)4质量目标(5.4.1)5质量策划(5.4.2)6职责和权限(5.5.2)7管理者代表(5.5.3)8内部沟通(5.5.4)9质量手册(5.5.5)10文件控制(5.5.6)11质量统计控制(5.5.7)12管理评审(5.6)13资源供绘(6.1)14人力资源(6.2)15设施(6.3)16工作环境(6.4)17实现过程策划(7.1)18用户要求识别(7.2.1)19服务要求评审(7.2.2)20用户沟通(7.2.3)21采购(7.4)22运作控制(7.5.1)23用户财产(7.5.3)24用户满意(8.2.1)25内部审核(8.2.2)26服务测量(8.2.4)27不合格服务控制(8.
11、3)28数据分析(8.4)32连续改善策划(8.5.1)32纠正方法(8.5.2)31预防方法(8.5.3) 说明:表示主管,表示配合五矿国际货运广东企业第11页共33页文件编号MS/QA第4章题目:管理者代表任命书文件版本A版第1节文件修改0 次为了推进按ISO9002标准建立和运行质量体系并一次性取得认证书,现任命 为企业管理者代表。其职责为:1、负责按ISO9002标准建立和运行质量管理体系。2、向企业总经理汇报质量管理体系运行情况;3、组织质量管理体系改善;4、促进组织对用户要求认和;5、就质量管理体系相关事宜和外部联络。总经理:二0三月三十日五矿国际货运广东企业第12页共33页文件编
12、号MS/QA第5章专题:质量职责文件版本A版第1-3节管理承诺、以用户为中心、质量方针文件修改0 次5.1 管理承诺最高管理者经过以下活动对所建立和改善质量管理体系承诺提供证据:a) 不定时地向职员传达相关用户要求和法律要求,填和传达用户和法律要求统计表;b) 制订质量方针和质量目标;c) 每十二个月最少主持召开一次管理评审,相关管理评审要求按程序文件管理评审控制程序实施;d) 确定并提供充足资源,包含委派经过培训人员。5.2 以用户为中心最高管理者责成出口部、进口部用俣同形式,把用户要求转化为组织要求,同时要符正当律、法规要求。5.3 质量方针本企业质量方针见第二章,最高管理者负责质量方针制
13、订和组织实施,为实现上术方针,应组织全体职员学习,使职员了解。每十二个月在管理评审时应对方针目标完成情况进行评审,确保质量方针实现。质量方针修改按文件修改办理审批手续。五矿国际货运广东企业第13页共33页文件编号MS/QA第5章专题:质量职责文件版本A版第4节策划文件修改0 次5.4 策划5.4.1 本企业质量目标是:a) 用户投诉率小于3%;b) 质量目标应展开到部门,各部门依据企业质量目标制订部门目标,应定时对目标完成情况进行检验,确保质量目标完成。5.4.2 a) 体系过程适宜性及运行有效性b) 组织资源对体系运行适宜性c) 质量管理体系连续改善方法等五矿国际货运广东企业第14页共33页
14、文件编号MS/QA第5章专题:质量职责文件版本A版第5节管理文件修改0 次5.5 管理5.5.1 以下条款对质量管理体系管理进行了表述。5.5.2 职责和权限a) 总经理对全企业质量工作负责全方面领导责任,率领全体职员落实实施国家相关质量政策和法规;主持制订质量方针,同意质量手册;为质量体系建立和运行提供充足人力、财力、物力等资源;依据质量体系要求,确定企业领导组员、各部门职责和权限;委派管理者代表,并找授邓对应职责和权限;主持管理评审会议,确保质量体系不停完善,不停改善服务质量;审批企业质量策划结果;审批重大经济协议;审批企业职员年度培训计划。b) 副总经理帮助总经理确保质量管理体系有效运行
15、;负责对重大协议洽谈、审批;负责对选择合格供方审批;负责处理企业日常事务。五矿国际货运广东企业第15页共33页文件编号MS/QA第5章专题:质量职责文件版本A版第5节管理文件修改0 次5.5.3 管理者代表负责质量体系建立和运行;审核质量手,审批程序文件;组织并落实企业质量策划活动;组织内部质量审核和管理评审会议;同意内审计划,任命审核组长;组织制订企业重大质量问题纠正方法;审批预防方法,并组织判定其效果;负责组织对合格或不合格服务评价和处理;向总经理汇报质量体系运行情况;宣传、贯乇用户需求;负责和质量体系相关事宜外部联络。c) 出口部经理实现本部门质量目标;负责出口服务运作;组织相关人员对出
16、口协议评审,审批通常出口协议;组织相关人员对供方进评审,选择合格供方;组织对本部门不合格服务评审;组织对本部门不合格服务跟踪纠正;五矿国际货运广东企业第16页共33页文件编号MS/QA第5章专题:质量职责文件版本A版第5节管理文件修改0 次组织对本部门预防方法实施;处理本部门用户投诉,咨询用户意见。d) 进口部经理实现本部门质量目标;负责进口服务动作;组织相关人员对进口协议评审,审批通常出口协议;组织相关人员对供方进行评审,选择合格供方;组织对本部门不合格服务评审;组织对本部门不合格服务跟踪纠正;组织对本部门预防方法实施;处理本部门用户投诉,片询用户意见。e) 单证部经理实现本部门质量目标;负
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