面业有限公司质量安全管理手册样本.doc

河南康健面业
质量安全管理手册

文件编号：KJMY-001

-5-1公布 -5-1实施

河南康健面业公布
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文件名称
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文件编号
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1
质量责任人任命书
KJMY -001
2
2
质量检验员任命书
KJMY -001
3
3
治理结构图
KJMY -001
4
4
质量方针和质量安全目标
KJMY -001
5
5
食品质量安全管理制度
KJMY -001
6
6
各部门岗位职责、权力、义务及任职资格
KJMY -001
7-12
7
工作不合格及不合格产品处理管理制度
KJMY -001
12
8
卫生管理制度
KJMY -001
16
9
从业人员健康检验及健康档案制度
KJMY -001
17
10
设备管理制度
KJMY -001
18
11
人员食品安全培训管理制度
KJMY -001
19
12
文件管理制度
KJMY -001
22
13
原辅料采购验证管理制度及原辅料进货查验统计制度
KJMY -001
23
14
生产过程质量管理制度及考评措施
KJMY -001
26
15
仓库管理制度
KJMY -001
28
16
产品质量检验制度及食品出厂检验统计制度
KJMY -001
29
17
产品留样管理制度
KJMY -001
31
18
检验设备管理制度
KJMY -001
31
19
食品召回管理制度
KJMY -001
32
20
产品防护制度
KJMY -001
34
21
生产过程关键控制点确实定及参数
KJMY -001
36
22
设备容器和设施清理消毒制度
KJMY -001
43
23
食品安全事故应急预案
KJMY -001
46
24
食品安全风险监测和评定信息搜集制度
KJMY -001
48
25
消费者投诉管理制度
KJMY -001
50
26
销售台帐管理制度
KJMY -001
51
27
食品添加剂使用管理制度
KJMY -001
52
28
产品标识管理制度
KJMY -001
52
29
生产、检验作业指导书
KJMY -001
53-72

公布令

小麦粉产品质量工作手册依据《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）》、《小麦粉生产许可证审查细则》、《食品质量安全市场准入审查通则()》、《中国食品安全法》及《中国食品安全法实施条例》和我企业实际相结合编制。经审定，符合国家相关质量政策、法律、法规和规章，现给予同意颁发。
本工作手册是河南康健面业全体职员在生产加工、销售小麦粉及相关活动中必需遵照准则，是企业质量管理工作法规性文件，是质量管理活动必需遵照纲领性文件，全体职员必需遵照实施。

总经理：王军峰
二〇一五年五月一日

质量责任人任命书

为了落实实施《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》、《中国食品安全法》及《中国食品安全法实施条例》，加强对企业质量安全管理体系运作领导，落实实施《小麦粉生产许可证审查细则》，建立实施保持质量管理体系，并连续改善其有效性,兹任命我企业 康帅伟 同志为质量责任人，任职期限三年，其职责权限为：
1、具体负责企业质量安全管理日常领导工作。依据小麦粉生产许可证审查细则要求，建立、实施、保持和完善质量安全管理体系；
2、总结企业实施质量安全管理体系所取得业绩等质量安全工作情况，和任何改善需求；
3、确保在整个组织内提升对用户要求意识；
4、组织质量体系文件编写，负责对文件符合性、适宜性进行审核同意；
5、负责就质量管理体系相关事宜和外部各方取得联络。

总经理：王军峰
二〇一五年五月一日

质量检验员任命书

为了落实实施《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》、《中国食品安全法》及《中国食品安全法实施条例》，加强对企业小麦粉产品生产过程和产品质量检验管理，确保对产品检验结果做出客观、公正评价，兹任命我企业 韩慧琴、杨育塘、薛晓玲同志为质量检验员，任职期限三年，其职责权限为：
（1）落实实施国家相关质量政策、法律、法规、规章和小麦粉质量安全相关要求；
（2）独立自主行使检验员权力，确保工作不受外界原因影响；
（3）认真实施技术标准，填写原始统计，出具检验汇报；
（4）对原始统计和检验汇报真实性、正确性负责；
（5）严把产品质量关，按时完成检验任务；
（6）完成领导交办其它工作。

总经理：王军峰
二〇一五年五月一日

治理结构图

为使质量安全管理体系有效建立、实施和保持，我厂要求各部门主管兼各部门质量管理责任人，在质量责任人指导下各自负责本部门或车间质量管理工作。企业质量管理机构图以下：

总经理
主管生产副经理
主管质量安全副经理
清理车间
筛理车间
磨粉车间
品控研发部
化验室
包装车间

河南康健面业实施总经理负责制，总经理负责全方面工作，主管生产副经理负责清理车间、研磨车间、筛理车间、包装车间管理；主管质量安全副经理负责品控研发部、化验室工作，严把原辅料质量进厂和产品出厂检验；销售科负责原、辅料进货把关，原料库、辅料库储存管理。

质量方针和质量安全目标

质量方针和质量目标为企业开展质量管理工作指导思想和目标。质量方针和企业宗旨相适应，使各级管理人员和全体职员了解质量方针，了解企业宗旨和方向；质量目标是对质量方针展开，也是企业所追求并加以实现关键工作任务。质量方针和质量目标由总经理同意公布。

1 质量方针：
创新技术 规范管理 连续改善 清洁卫生
2 质量目标：
1）用户满意度85%，反馈问题处理率100%。
2）成品一次交验合格率98%以上，出厂检验合格率100%；
3）监督抽查合格率100%。
4) 产品标签、标识、使用说明符合国家要求，严格按国家食品安全法要求控制生产经营过程卫生、质量相关要求。
5）严格按检验方法和规程检验小麦粉产品；
3 质量方针、目标考评责任制
3.1 为了使企业质量方针、质量目标能准期实现，特制订本考评责任制，希各个各部门和生产车间和全体职员主动参与，相互配合。
3.2 企业质量方针、质量目标由经理负责组织制订，负责组织实施，负责组织考评，对其中相关工作人员工作业绩和经济责任挂钩。总经理是质量安全第一责任人，对本厂产品生产、加工、销售等过程中质量安全负全方面责任。
3.3 质量目标制订后要进行分解落实到相关部门和车间，必需时可分解到具体责任人。
3.4 编制《部门质量目标分解及考评表》，并作好考评检验统计，考评人员不应考评自己工作。

食品质量安全管理制度

为不停完善企业质量安全管理体系，提升企业质量管理水平，改善生产经营管理，促进技术进步，提升产品质量，提升企业总体管理素质和经济效益。现依据《食品生产加工企业质量安全监督管理实施条例》（试行），结合本厂实际质量管理工作情况，特制订了本厂质量管理制度。
1 专题内容和适用范围
本制度要求了企业产品质量管理制度，本制度适适用于本厂。
2 产品质量管理制度
2.1 企业各部门、车间必需严格实施产品质量管理制度，品控研发部对产品质量全方面负责，协同生产部、综合管理部等部门分析硕士产中出现产品质量问题和动态，采取有效方法，确保和提升产品质量稳定性。在全厂范围内常常对各相关工作人员、生产操作人员进行产品质量教育，使人人讲产品质量、人人关心产品质量,并作好相关质量工作统计。
2.2 原辅材料质量标准由品控研发部搜集或制订，生产工艺、操作规程等技术文件由生产部制订，任何人不得随意改动。
2.3 原辅材料、成品、半成品检验由化验员按品控研发部制订《检验规范》认真检测，并书面汇报。
2.4 成品发货时必需有产品检验合格证，无合格证或检验不合格产品严禁出库。同时认真做好发货统计，如批号、数量等工作。
2.5 车间应严格根据各工序作业指导书所要求内容认真操作，任何人不得随意改动。
2.6 成品应有显著批号、规格、数量等标识，并对各类合格证，仓库应保持清洁、整齐，对不合格产品由品控研发部会同相关部门提出处理措施，立即处理。
2.7 各类原始统计、报表需认真仔细按要求填写，立即上交。
2.8 建立产品质量档案。对生产中发生质量事故，由品控研发部协同生产部认真调查，查清后写成书面汇报由品控研发部立案，对用户来信来电反应质量情况，要认真、妥善处理，做好统计。
2.9 各级技术人员、管理人员应对本厂产品质量负责，对违反产品质量管理制度人员要追究责任。

各部门岗位职责、权利、义务及任职资格

1 专题内容和适用范围
本制度要求了企业各部门、人员职责权限及任职要求。
2 目标
经过明确各部门岗位职责、权利、义务，形成一个人人有责任、人人有事干，切实从职责权利方面严控食品质量安全。
3.1厂长
质量职责
a） 认真学习、结合实际落实实施国家相关质量方针政策、相关法律法规；
b） 确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量负担全责；
c） 制订质量方针，同意质量目标，同意和公布质量管理；
d） 发明并保持良好工作气氛、人际关系，提倡主动奋发企业精神，充足调动职员主动性，确保企业内部职责明确，并得到沟通；
e） 任命质量责任人；
f） 确保质量管理制度得到连续改善；
g） 组织召开重大质量会议，作出重大决议
任职要求
a）熟悉、了解国家食品安全法律、法规及相关质量安全规章制度,并自觉遵守；
b）含有较强领导能力和组织协调沟通能力，确保生产经营过程中质量安全；
c）熟悉本行业情况和特点；
d）含有丰富本职岗位实践经验。
e）要求高中（含高中）以上文化程度，含有五年以上相关食品工作经验。
3.2 质量责任人
质量职责
a） 落实相关法律法规和规章制度，制订并实施企业质量方针、质量目标。
b） 负责企业质量管理体系建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度编制、实施。
c） 负责协调、监督各部门质量职能实施情况。
d）负责处理生产过程中和质量相关问题，对最终质量负责。
e）向厂长汇报实施质量管理体系所取得业绩，和所需改善。
任职要求
a）熟悉、了解国家食品安全法律、法规及相关质量安全规章制度,并自觉遵守；
b）含有较强领导能力和组织协调沟通能力，确保生产经营过程中质量安全；
c）熟悉本行业情况和特点；
d）含有丰富本职岗位实践经验。
e）要求高中（含高中）以上文化程度，含有三年以上相关食品工作经验。
3.3 部门质量责任人
质量职责
综合管理部
a）负责企业工作环境管理；
b）负责质量管理活动中相关宣传、后勤服务工作；
c）负责在质量责任人组织下质量管理文件编写工作；
d）负责文件及档案管理工作；负责归口管理质量统计工作；
e）制订人员培训计划并组织实施,建立培训档案；
f）负责相关体系运行内、外部信息搜集和数据分析。
采供部
a）负责组织对供方选择和评定,建立合格供方档案和名目,负责采购文件编制,负责和供方协调；
b）负责企业所需原辅料,包装物料,物资,设备采购工作；
营销部
a）负责组织和协调销售协议和订单及产品要求评审工作,按用户要求提供高质量产品；
b）负责搜集用户意见，负责和用户沟通，作好用户满意度测量；
c) 负责产品交付过程中产品防护；
d）处理售后服务工作。
品控研发部
a）认真落实实施国家和上级相关质量方针、政策、法律、法规；
b）负责对采购原辅料、包装物料检验和验证工作,负责对半成品及成品检验分析、评价工作；
c）负责企业检验设备、计量设备归口管理,负责检验设备控制、标识和维护；
d）负责对不合格品隔离控制、评审和通常性不合格品处理工作；
e）负责相关国家、行业标准搜集工作,负责本厂企业标准、检验规范、验收规则编写、更改工作,确保全部标准现行有效；
生产部
a)负责编制生产计划,负责工艺步骤、操作规程等技术文件编写、更改等工作；
b)组织均衡生产,负责制订工序质量控制点及对应作业文件,认真做好质量控制点控制；
c)负责工序管理,生产过程环境管理；
d)负责实施生产过程中产品标识及管理；
e) 严格实施各项标准、规范,严格遵守工艺纪律。严格质量考评；
f) 参与不合格品评审；
g) 负责设备识别和配置、维修和保养，确保生产设备处于完好状态；
h) 负责生产设备安装、调试、验收和标识。
以上部门责任人任职要求
a）熟悉、了解国家食品安全法律、法规及相关质量安全规章制度,并自觉遵守；
b）含有较强领导能力和组织协调沟通能力，确保生产经营过程中质量安全；
c）熟悉本行业情况和特点；
d）含有丰富本职岗位实践经验；
e）要求高中（含高中）以上文化程度，含有二年以上相关食品工作经验；
f）以上某几项能力尤其突出者，学历条件可合适放宽。
3.4 化验员
质量职责
a) 努力学习专业知识及质量管理知识和岗位技能；
b) 熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格实施操作规程和检验规范，认真做好质量统计和标识，管好合格印及合格证；
c) 严格实施计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致；
d) 做好计量器具、检验设备计量检定工作；
e) 督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题原因；
f) 对不合格品要负责标识、统计、评价和隔离，并按要求进行处理；
g) 检验工作不受生产进度、行政领导影响，检验员有权反应质量问题，含有质量否决权。
任职要求
a)对企业食品安全控制体系熟悉掌握和含有相关生产知识；
b)熟悉国家相关法律、法规、技术标准；
c)高中以上文化程度,含有较强实践能力；
d)经过相关食品安全培训并取得对应资质证书。
3.5 生产操作人员
质量职责
a)努力学习专业技术和质量管理知识,掌握本岗位操作技能；
b)严格实施工艺纪律,完成质量指标；
c)严格实施质量控制要求,确保不合格品不流入下道工序；
d)对使用设备、工具,按要求进行维护、保养。
任职要求
a)身体健康无传染性疾病；
b)初中以上文化程度；
c)有十二个月以上生产操作经验,经过培训；
d)了解食品安全相关法律、法规和企业质量安全管控体系。
3.6 采购员工
质量职责
a）熟悉本厂全部原辅料、包装物资、成品技术标准、性能；
b）帮助作好合格供方选择工作，认真填写采购文件；
c）确保采购物资质量，严格按相关制度要求对不合格采购物资进行处理；
任职要求
a）工作认真负责，服从安排；
b）熟悉各类物资设备市场价格、供货渠道和本厂供给步骤；
c）熟悉企业质量安全管控体系，含有相关工作十二个月以上实践经验；
d)高中以上文化程度，含有本岗位所需专业知识和技能。
3.7销售员工
质量职责
a）做好职权范围内销售协议签定、评审工作；
b）做好销售服务工作，认真、立即和用户沟通；
c）对采购和销售工作质量负责。
任职要求
a）工作认真负责，服从安排；
b）含有实干进取精神和较强和用户沟通能力；
c）熟悉企业质量安全管控体系，含有相关工作十二个月以上实践经验；
d）高中以上文化程度，含有本岗位所需专业知识和技能。
3.8 储运部
质量职责
a)按相关要求,对原辅料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、贮存、保管和发放；
b)确保仓库贮存环境符合要求，随时检验贮存物品存贮质量；
c)仓库贮存品应按要求贮放、标识，数量应正确无误，确保帐、物、卡一致；
d)帮助检验人员做好产品入库前验证、检验工作；
e)对仓库管理工作和贮存质量负责。
f）负责原辅料,包装物料,采购物资和产成品贮存、搬运、标识及管理,做到帐、物相符；
任职要求
a) 工作认真负责，服从安排；
b) 熟悉本厂物资流动过程；
c) 熟悉企业质量安全管控体系，相关工作十二个月以上实践经验；
d) 高中以上文化程度，含有本岗位所需专业知识和技能。
3.9 工艺、设备技术人员
a) 制订并实施质量管理教育训练计划；
b) 依据质量检验标准，实施检验工作；
c) 常常深入班组立即发觉质量管理方面经典事例和值得推广经典经验，视具体情况推广；
d) 参与班组重大质量活动，调查质量变异原因，作好预防再发方法；
e) 落实实施进料、加工品、成品检验标准，资料反馈相关部门；
f) 其它相关质量管理事宜。
g) 完成技术科长临时交办其它工作。
任职要求
a）熟悉、了解国家食品安全法律、法规及相关质量安全规章制度,并自觉遵守；
c）熟悉本行业情况和特点；
d）含有丰富本职岗位实践经验理论知识；
e）要求高中（含高中）以上文化程度，含有二年以上相关食品工作经验；
4. 质量责任考评和奖惩制度
4.1各部门及相关人员应清楚自己职责和权限，并严格按相关文件要求做好本职员作。
4.2综合管理部不定时组织相关人员对企业质量体系实施情况进行考评检验，但最少每三个月进行一次。当出现严重产品质量问题或有用户严重投诉时应立即组织检验，考评结果填写《质量工作考评统计》，必需时要提出对应改善或奖惩提议。
4.3厂长对考评统计进行审核，依据情节，作出奖惩决定，并组织相关部门落实奖惩决定。
4.4对质量体系实施良好，可取得正常要求奖金。对避免质量事故发生，为提升经济效益做出较大贡献，采取颁发年度荣誉证书，提议上级部门给表彰，和发给一次性奖金等方法给予奖励。
4.5对质量体系实施不好，但未造成严重影响，应进行批评教育，必需时扣罚正常要求20%以下奖金。
4.6对违反各类管理制度，如：发生设备事故，产品质量事故造成一定经济损失，对相关责任人扣罚当月正常要求20-50%奖金。
4.7造成重大损失和严重影响，扣除当月全部奖金，并赔偿全部或部分损失。
5.相关统计
《质量工作考评统计》
《质量活动统计》

工作不合格及不合格产品处理管理制度

1 目标
对不合格进行识别和控制，以预防不合格工作再发生和不合格产品非预期使用或交付，确保质量管理工作能满足要求和不合格品不转序、不交付。
2 关键内容和适用范围
本制度要求了工作不合格和不合格品管理措施。本制度适适用于本厂质量管理体系所覆盖工作不合格和从原材料、包装材料等进企业到生产加工全过程中对不合格品控制。
2 职责
3.1品控研发部负责工作不合格归口管理，各相关部门及人员帮助进行。
3.2 品控研发部负责对原材料、包装材料等不合格品进行评审和实施处理，负责不合格品识别，并组织评审和跟踪不合格品处理结果。
3.3 生产部负责对生产加工过程中不合格品进行评审和实施处理。
4 工作不合格管理措施
4.1 不合格发觉方法
工作不合格指质量管理体系运行过程中出现不合格,关键有文件管理，统计控制、人员能力培训、基础设施管理，工作环境卫生管理、采购控制及检测设备管理等方面出现不合格（包含文件制订、实施和统计情况等）。如职员实际操作不便或常出现差错,造成质量管理体系运行不能满足要求；也可经过会议评审对工作中不能满足要求地方进行讨论评审来发觉不合格工作。
4.2 不合格纠正方法
对于出现工作不合格，综合管理部召集责任部门相关责任人及责任人针对出现问题进行讨论分析，对于通常工作不合格（对体系运行没有造成重大影响，制度没有发生重大改变）进行纠正，可对相关人员进行培训、考评并作好统计，并填写《不合格处理单》；对于严重工作不合格（对体系运行造成严重影响，运行失效），就要对出现问题原因采取纠正方法，以确保不合格不会再次发生。如制度制订不合理，实际操作时常常出差错，造成体系运行瘫痪，那么就要重新制订管理制度，并填写《不合格处理单》。综合管理部负责跟踪验证，若方法无效，再次召集各相关责任人讨论确定问题处理方案，综合管理部再次跟踪确定，直至不合格项被更正为止。
5 产品不合格管理措施
5.1 不合格品分类
a) 严重不合格：经检验判定批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、产品特征等技术指标不合格。
b) 通常不合格：部分或少许不影响产品质量不合格。
5.2 不合格品识别、标识和隔离
5.2.1检验人员在进货检验、过程检验和出厂检验中发觉不合格品，应按要求, 做好不合格品状态标识和隔离工作，并做好多种相关统计。
5.2.2 采购产品不合格品，以划分区域、挂标识牌、盛放容器等进行标识和隔离；半成品、成品中不合格品以划区域、挂标识牌等进行标识和隔离，并以检验统计进行标识。
5.2.3 各相关部门配合检验员做好对不合格品控制工作，确保不合格原材料、外购产品不入库、不投入生产加工, 不合格半成品不转序、不合格成品不交付。
5.2.4 对生产加工过程中异常现象，即使被认为不影响最终质量异常现象也应统计，并立即向品控研发部书面汇报，做出处理决定。
5.3 不合格品评审和处理
5.3.1 品控研发部负责组织各相关部门对不合格品进行评审，确定处理方法，填写《不合格品及纠正方法处理单》。（对于通常不合格，可由检验员直接在检验统计上进行评审和处理）。
5.3.2 品控研发部对采购原材料、外购产品不合格品原因进行分析，提出评审意见，提出对不合格品处理方法。
5.3.3生产部对生产加工过程中出现不合格原因进行分析，提出评审意见，提出对不合格品处理方法。
5.3.4 品控研发部依据各部门评审意见，确定不合格品处理方法，并做好评审处理统计。
5.4 不合格品控制及处理
5.4.1 进货不合格品识别和处理
a) 进货物资经验证（检验）不合格，应进行标识，并隔离放置于专门区域，以预防混淆。
b) 鉴于企业产品属于食品类，所以对于原材料，不许可让步接收。
c) 生产过程中发觉不合格，按下表实施。
生产过程关键控制点和不合格处理方法
关键生产步骤
关键控制点
防范错误
可控方法
不合格处理方法
相关制度
1、立筒仓清理效果及正确入出仓（含入车间毛麦仓）
检验振动筛筛面、风网是否堵塞；针对原粮含杂情况控制流量；确定入出仓正确性
振动筛筛面、风网堵塞后或大流量清理含杂大小麦，清杂效果差；仓号选择、入出仓闸门灵敏度易造成混仓或错仓
定时清理设备，控制上料速度，出入仓检验确定
倒仓或同品种多仓搭配
《生产管理册》
2、毛麦仓原粮正确配比*
检验配麦器是否按百分比进行搭配（参考小麦容重、粒型），有没有卡堵现象，
小麦中杂质有可能使配麦器或流量控制器造成卡堵现象；小麦容重、粒型也影响搭配百分比
定时检验各配麦器运行情况，经过化验数据检验配比正确性
立即调整百分比，润麦仓多仓搭配
《生产管理册》
3、润麦水分立即间*
是否按生产通知单要求控制一次、二次润麦水分和时间
原粮水分、流量等改变易造成水分波动大；润麦时间过短或过长造成质量改变
定时测定毛麦水分，稳定毛麦流量；依据气候或天气情况合适调整润麦时间和水分
三次加水；延长润麦时间；多仓搭配
《生产管理册》
4、入磨小麦纯度（清理效果）
清理各设备控制，仓底小麦处理
各道清理设备清理效果是否最好；仓底小麦含杂量大，是否进行处理
定时检验（测定）清理效果，控制入磨灰分；仓底小麦搭配或加强清理
降低二次清理流量；仓底满仓搭配；调整设备吸风量
《生产管理册》
5、面粉加工精度及面粉打包前质量控制*
出粉率、灰分、白度、吸水率、含砂量、稳定时间、水分等关键指标；是否按生产通知单要求百分比出粉，粉口是否正确无误
各道系统研磨效果、清粉机清粉效果是否最好 ；高方筛是否有筛枯、堵塞现象；粉种质量是否过剩或太差；入仓面粉质量是否稳定。
定时测定磨粉机研磨效果和清粉机清理效果；稳定入磨流量及水分；合适调整高方筛筛网。（依据不一样品种小麦合理操作、调整）
分析原因，调整生产（设备）参数，分别入仓或降档使用
《生产管理册》
6、原粮仓、粉仓管理
入出仓正确性；存放安全性；均匀性(是否需倒仓或搭配)；品种转换是否空仓确定
入错仓、窜漏造成混仓；水分高、存放时间长结拱；在线质量波动造成配粉不稳定；换仓混粉（未清仓）
入出仓确定；控制存放周期；对波动较大仓进行倒仓处理，或在线控制质量波动或分仓；换仓前空仓确定且清仓
入出仓确定；控制存放周期；对波动较大仓进行倒仓处理，或在线控制质量波动或分仓；换仓前空仓确定且清仓
《生产管理册》
7、配粉、打包控制*
是否按配粉通知单要求出仓、配粉、添加改良剂；品种转换点；检验设备检验；计量正确性；现场管理
操作失误；改良剂未添加或添加不均匀；品种转换回车面提取数量不足；检验筛破损，磁选器未立即清理；计量不准；落地面粉处理不妥及现场卫生较差，使成品中混入异物
配粉操作：配粉班长和包装管理员相互监督检验；严格按品种转换步骤操作；定时检验配粉检验设备并作统计；严格按计量管理制度实施；规范打包现场（着装、物品、操作等现场规范）
由品控部进行确定，回机或降档销售
《生产管理册》 《新良企业计量管理制度》

e) 进货物资出现大量不合格，应填写《不合格品及纠正方法处理单》报质量责任人、总经理，确定处理方法。综合管理部需对供方提出整改要求。
5.4.2 生产过程中不合格品识别和处理
在生产过程中自检或半成品检验发觉批量不合格时应立即隔离存放，并填写《不合格品及纠正方法处理单》报质量责任人、总经理处理。
5.4.3 不合格成品识别和处理
a) 出厂检验时，卫生指标、理化指标不合格，该批成品不得出厂，填写《不合格品及纠正方法处理单》，报质量责任人、总经理处理。
b) 出厂检验时，感官指标不合格，包装、计量等方面不合格，可进行返工，填写《不合格品及纠正方法处理单》，明确处理方法。
c) 返工后产品需依据检验规范重新检验。
5.4.4 品控研发部负责对不合格品处理进行验证，验证结果填写在《不合格品及纠正方法处理单》。
5.4.5 交付或开始使用后发觉不合格品
对于已交付或开始使用后发觉不合格品，应按重大质量问题对待，质量责任人应采取对应纠正方法，综合管理部应立即和用户协商处理方法，以满足用户正当要求。
6. 相关统计
《不合格品及纠正方法处理单》

卫生管理制度

1. 目标
为提升职员卫生意识，和对工作环境、职员个人卫生、生产过程、贮存和运输等方面卫生要求进行控制，以确保本厂生产产品质量及卫生安全。
2. 适用范围
适适用于本厂生产过程中相关每位职员、设备设施和工作环境。
3. 职责
3.l 综合管理部负责制订本制度并监督实施，负责工作服管理、健康管理、工作环境控制等。
3.2 生产部负责基础设施、卫生设施、生产过程卫生管理和设施器具清洗消毒；负责成品贮存运输卫生管理。
3.3 品控研发部负责化验室卫生管理。
4. 工作环境卫生要求
4.1 企业区要求
4.1.1企业区应建在周围无有害气体、烟尘、灰尘、粉尘、放射性物质及其它扩散性污染源地域。
4.1.2企业区应该清洁、平整、无积水，道路应用水泥、沥青或砖石等硬质材料铺成。
4.1.3 企业生活区、生产区应该相互隔离；生产区内不得喂养家禽、家畜；坑式厕所应距生产区25m以外。
4.1.4企业区内垃圾应密闭式存放，并远离生产区，排污沟渠也应为密闭式，即垃圾箱和排污沟渠上要有盖，企业区内不得散发出异味，不得有多种杂物堆放，垃圾要做到“日产日清”，以预防昆虫和动物生存。
4.2 车间要求
4.2.1生产车间地面应经过硬化并保持平整，同时应略高于道路路面且有合适坡度，便于清扫和消毒；应有防鼠、防蝇、防虫装置，设置防鼠板。
4.2.2 屋顶或天花板应选择不吸水、表面光洁、耐腐蚀、浅色材料覆涂或装修，便于洗刷、消毒；车间门、窗应闭合严密，并装有纱窗、纱门，纱窗、纱门应便于拆下洗刷；车间通道要宽畅，便于运输和清扫、洗刷、消毒；生产车间、仓库均应有良好通风，通风管道进风口要距地面2m以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩；厕所应设置在车间外侧，并一律为水冲式，备有洗手设施和排臭装置，其出入口不得正对车间门，要避开通道；其排污管道应和车间排水管道分设。
4.2.3生产车间内光线充足，用眼睛观察，能看清食品，不影响工人操作，
在工作台、产品敞开式生产线及裸露食品和原料上方照明设备应加防护罩或防护网等。
4.2.4车间工艺布局应合理，各工序前后衔接无交叉污染。
5 设备设施卫生要求
5. 1 生产部应确保企业房和多种机械设备、装置、设施、给排水系统等均保持良好状态，确保正常运行和整齐洁净。
5.2 正常情况下，生产部负责每十二个月最少对企业房、设备进行一次全方面检修。
5.3 接触产品设备、工装器具，必需用无毒、无味材料制做。表面要清洁，不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。
5.4 垃圾桶、箱周围保持清洁，垃圾桶要有盖，垃圾箱要有门，预防污物外溢；要常常对垃圾桶、箱进行清洗消毒。
5.5生产部在班前和班后应对生产车间设备、工装器具等进行清理。班后应清扫加工场地地面、墙壁。
6 成品贮藏运输卫生要求
6.1 经检验合格成品应贮存于成品库，并按品种、批次分类存放，预防相互混杂。成品库不得贮存有毒、有害物品或其它有碍食品卫生物品。
6.2 成品堆放时，和地面、墙壁应有一定距离，便于通风。严禁露天堆放、日晒、雨淋或靠近热源。
6.3 成品库要干燥、通风，设有防尘、防鼠、防虫等设施。要定时洗扫、消毒，保持卫生。
6.4 成品在贮存期间应定时对其进行检验，以确保其卫生质量。
6.5 成品运输时，不得和有毒、有害、有腐蚀性物品混装。
6.6 多种运输工具、车辆应随时清洗、定时消毒，确保清洁卫生。

从业人员健康检验及健康档案制度
1. 目标
为提升职员个人卫生意识，和对职员个人卫生等方面卫生要求进行控制，以确保本厂生产产品质量及卫生安全。
2. 适用范围
适适用于本厂生产过程中相关每位职员。
3. 职责
3.l 综合管理部负责制订本制度并监督实施，负责健康管理等。
4 人员健康卫生要求
4.1 职员每十二个月必需进行一次健康检验；新参与工作和临时参与工作职员也必需进行健康检验，取得健康合格证后方可上岗。综合管理部应对每个职员建立健康档案，具体登记每个职员健康情况，并进行保留，此档案保留两年。
4.2 对患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包含病源携带者），活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病和其它有碍食品质量安全疾病，不得参与接触直接生产工作，必需调离接触生产岗位。
4.3 个人卫生要做到“五勤”：勤洗衣服、勤换被褥、勤剪指甲、勤剪发、勤洗澡。
4.4 上班时不得留长指甲、不得涂指甲油、喷洒香水，不准浓艳化妆，不得佩带金、银首饰及和生产无关物品、不得吸烟，生产人员不得戴手表，操作前必需洗手。
4.5 生产人员进入工作场所前,必需更衣,穿戴整齐工作服、鞋、帽,工作服应盖住外衣,头发不得露在帽外,进入生产车间必需穿工作服和套鞋。
4.6 不得将生产时穿戴工作服、鞋、帽穿出工作场所，不得将个人生活用具带入生产场所。车员
4.7 生产人员在下列情况下必需经手部清洗：
1.开始工作之前；
2.离开生产车间又重新回到生产车间后；
3.工作中处理被污染物品后,或接触和生产无关物品后。
5. 相关统计
《职员健康档案》
《五病调离岗位统计》

设备管理制度
1、概述
对本厂全部生产设备从购置、验收、安装、使用、清洁保养、检修维护直至报废全过程进行有效管理，确保设备完好，满足企业小麦粉产品质量和生产加工要求。
2、职责
2.1生产部负责生产设备管理。
2.2车间负责生产设备使用和维护保养。
3、设备选型
3.1新增设备，由使用部门提出申请，生产部进行审查并会同财务、能源相关部门进行选型。
3.2设备选型必需从生产需要出发，遵照技术上优异、消耗少、满足生产需要标准。
3.3生产部将已完成选型设备报厂长审批，协同采供部进行设备购置。
4、设备配置
直接用于生产加工设施设备应要求：采取无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生材料制成。
5、设备档案管理
生产部经理建立《生产设备台账》，以明确企业全部现存设备基础信息。
6、设备维修
6.1当发觉设备出现故障或有故障隐患时，生产部经理组织维修。
6.2任何设备故障在修复后，生产经理均应组织进行验证/验收，以确定设备能否正常运行。
6.3生产部经理对已修复设备组织进行清洗消毒。
7、设备使用保管
7.1设备使用人员必需经培训、考评合格，方可上岗独立操作。
7.2设备通常应定人定机使用。多人操作设备，生产车间应指定专员负责保管。
7.3使用人员必需严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。
8、设备清洁、维护和保养
8.1车间定时对设备进行清洁、维护保养，确保完好，使其性能和精度符合生产工艺要求。
8.2设备清洁、维护保养关键内容：
（1）班前对设备进行检验、清洁和润滑；
（2）班内严格按操作规程使用设备，并注意设备运转情况，发觉有小故障时，立即排除，立即调整紧固松动机件；
（3）下班前对设备进行清洗，除去设备残留物，对各部件进行擦拭和注油。
9、设备检修
9.1生产部编制设备检修计划，确定检修日期、内容和人员，报总经理同意后组织实施。
9.2检修人员对设备进行预检。阅读设备说明书，熟悉设备结