食品有限公司食品安全管理手册样本.doc

山东#食品SHANDONG HAIJING FOODSTUFF CO.,LTD.食品安全管理手册编 制： 审 核： 批 准： 持有编号： 01 受控状态： 受控 目录山东#食品介绍4颁布令5任命书6企业组织架构图71 范围82 引用标准83 术语和定义94 食品安全管理体系94.1 总要求94.2 文件要求105 管理职责115.1 管理承诺115.2 食品安全方针和目标125.3 食品安全管理体系策划135.4 职责和权限135.5 食品安全小组组长135.6 沟通135.7 应急准备和响应135.8 管理评审136 资源管理136.1 资源提供136.2 人力资源136.3 基础设施136.4 工作环境137 安全产品策划和实现137.1 总则137.2 前提方案137.3 实施危害分析预备步骤137.3.1 概述137.3.2 职责137.3.3 管理内容和控制要求137.3.3.1 总则137.3.3.2 食品安全小组137.3.3.4 预期用途137.3.3.5 步骤图137.3.3.6 过程步骤和控制方法137.4 危害分析137.5 操作性前提方案建立137.6 HACCP计划建立137.7预备信息更新、要求前提方案和HACCP计划文件更新137.8 验证策划137.9 可追溯系统137.10 不符合控制137.11 产品控制（BRC）137.12 过程控制138 食品安全管理体系确实定、验证和改善138.1 总则138.2 控制方法组合确实定138.3 监视和测量138.4 食品安全管理体系验证138.5 改善13食品安全管理体系职责分配表13各部门质量安全目标13文件更改控制页13山东#食品介绍 山东#食品坐落于临沂市兰山区兰华地产品加工园。企业以水果罐头加工为主导产业，占地面积3800万平方米，标准化厂房建筑面积8000平方米。现有职员200余人，其中专业技术人员18名。固定资产万元，年水果罐头综合生产产能1万余吨。企业于建立ISO2:食品安全质量管理体系。试验室检验检测设备齐全，可进行感官、理化、微生物、农残等项目标检测。企业厂房建设、设备设施均按出口食品生产企业安全卫生要求和出口罐头生产企业注册卫生规范要求建设和配置，建立了比较完善食品卫生质量安全控制体系。企业在食品安全质量管理上精益求精，依据ISO2: 食品安全管理体系 食品链中各类组织要求和BRC食品安全 全球标准及国家相关法律法规要求，建立并健全了食品安全管理体系，依据HACCP原理对生产过程中危害进行合理分析，确定了关键控制点和关键限值，且实施监控，从而有效控制了食品安全危害，确保了罐头食品安全卫生质量。企业本着“质量第一、老实守信、不停创新、服务至上”经营理念，不停进取，不停提升，用永恒努力往返报广大用户支持和关爱。企业名称： 山东#食品企业地址： 电 话： 0539-传 真： 0539-电子邮箱： 颁布令山东#食品食品安全管理手册是依据ISO2:食品安全管理体系 食品链中各类组织要求和BRC食品安全 全球标准第七版及国家相关法律法规要求，并结合企业实际情况进行编写，总体描述了食品安全管理体系要求，是企业罐头产品卫生安全管理方面纲领性文件，也是制订其它文件、制度及开展食品安全工作依据和准则。本手册既表现了企业内部管理要求，也表现了企业在食品链各步骤上安全承诺。经过较长时间讨论、编制、校对，最终定稿。现在我同意正式公布，并于 5月10日开始实施。企业各部门务必组织部门全体职员及季节性临时工进行深入细致学习，并依据手册中明确职责和权限，严格推行各自职责，做好本职员作，不停地提升企业管理水平，确保企业生产产品安全合格，最大程度地满足用户需求。 总经理： 5月8日任命书 为严格落实实施ISO2:食品安全管理体系 食品链中各类组织要求和BRC食品安全 全球标准及国家相关法律法规要求，确保企业食品安全管理体系得到有效建立、实施及连续改善。特任命 同志为食品安全小组组长，负责管理食品安全小组，并组织其工作；负责食品安全小组组员相关培训和教育；负责建立、实施保持和更新食品安全管理体系。 总经理： 5 月 8 日企业组织架构图总经理副总经理物流部行政部财务部生产部质量工程部实罐车间包装车间设备部QA部检验室QC部贸易部仓储部采购部劳资部考评部后勤部技术部食品安全组长1 范围本手册依据ISO2：食品安全管理体系 食品链中各类组织要求、BRC食品安全 全球标准第七版、出口罐头生产企业注册卫生规范、出口食品生产企业安全卫生要求等进行编制，明确其要求，目标是使企业能够：a 策划、实施、运行、保持和更新食品安全管理体系，确保企业提供罐头终产品按预期用途食用时，对消费者是安全；b 证实企业符适宜用食品安全法律法规要求；c 评价和评定用户要求，并证实其符合双方约定、和食品安全相关用户要求，以增强用户满意度；d 和供方、用户及食品链中其它相关方在食品安全方面进行有效沟通；e 确保符合企业申明食品安全方针；f 证实符合其它相关方要求；g 经过食品安全管理体系认证。本手册适适用于我企业水果罐头产品质量安全管理。2 引用标准 ISO2: 食品安全管理体系 食品链中各类组织要求 GB 14881 食品企业通用卫生规范出口罐头生产企业注册卫生规范出口食品生产企业安全卫生要求食品生产企业立案管理要求BRC食品安全 全球标准IFS 全球食品标准中国产品质量法中国食品安全法 中国进出口商品检验法中国进出口商品检验法实施条例 CAC/RCP1-1969 Rev.3(1997)，Amd.1(1999)食品卫生通则 食品生产企业危害分析和关键控制点（HACCP）管理体系认证管理要求 GB 2760食品添加剂使用卫生标准GB 5749生活饮用水卫生标准GB 2762 食品中污染物限量GB 2763 食品中农药最大残留限量GB 7718预包装食品标签通则GB 14930.1 食品工具、设备用洗涤剂卫生标准 GB 14930.2 食品工具、设备洗涤消毒剂卫生标准GB14934 一次性使用卫生用具标准GB5750 生活饮用水标准检验方法3 术语和定义3.1 食品安全：食品在根据预期用途进行制备和（或）食用时不会对消费者造成伤害概念；3.2 食品链：从初级生产直至消费各步骤和操作次序，包含食品及其辅料生产、加工、分销、贮存和处理；3.3 食品安全危害：食品中所含有对健康有潜在不良影响生物、化学或物理原因或食品存在情况；3.4 食品安全方针：由组织最高管理者正式公布该组织总食品安全宗旨和方向；3.5 终产品：组织不再深入加工或转化产品；3.6 步骤图：依据各步骤之间次序既相互作用又以图解方法进行系统性表示；3.7 控制方法：能够用于预防或消除食品安全危害或将其降低到可接收水平所采取任何行动和过程；3.8 前提方案(PRP)：在整个食品链中为保持卫生环境所必需基础条件和活动，以适合生产、处理和提供安全终产品和人类消费安全食品；3.9 操作性前提方案(OPRP)：经过危害分析确定、必需前提方案，以控制食品安全危害引入可能性和（或）食品安全危害在产品或加工环境中污染或扩散可能性；3.10 关键控制点(CCP)：可进行控制，并能预防或消除食品安全危害，或将其降低到可接收水平必需步骤；3.11 关键限值(CL)：区分可接收和不可接收水平指标；3.12 监视：为评价监控方法是否按预期进行，对控制参数实施一系列策划观察或测量活动；3.13 纠正：为消除已发觉不合格所采取方法；3.14 纠正方法：为消除已发觉不合格或其它不期望情况原因所采取方法；3.15 确定：获取证据以正式由HACCP计划和操作性前提方案安排控制方法有效；3.16 验证：经过提供客观证据对要求要求已得到满足认定；3.17 更新：为确保应用最新信息而进行即时和（或）有计划活动；3.18 连续改善：增强满足要求能力循环活动；3.19 其它：BRCIFS标准定义术语。4 食品安全管理体系4.1 总要求4.1.1企业依据ISO2:食品安全管理体系 食品链中各类组织要求和BRC食品安全 全球标准及国家相关法律法规要求，建立食品安全管理体系，形成系统文件，以实施、保持和连续改善企业食品安全管理体系。4.1.2 企业建立食品安全管理体系应做到： a 确保在体系范围内合理预期发生，和产品相关食品安全危害得到识别、评价和控制，避免企业产品直接或间接伤害消费者； b 在整个食品链范围内沟通和食品安全相关适宜信息； c 在企业内就相关食品安全管理体系建立、实施和更新进行必需信息沟通，以满足标准要求，确保食品安全； d 定时评价食品安全管理体系，必需时更新，以确保体系反应企业活动，并包含须控制食品安全危害最新信息。4.1.3 企业全部职员必需严格实施食品安全管理体系文件，并连续改善其有效性。4.1.4 企业对已确定管理体系各个过程次序和子过程次序及其相互之间作用，须经过文件形式加以描述并提出管理和控制要求。4.1.5 企业对任何影响终产品符合性源于外部产品和过程加以控制。对这类源于外部产品和过程控制应在食品安全管理体系中加以识别，形成文件。比如，对于原辅料控制。4.2 文件要求4.2.1 为实施有效食品安全管理体系，企业食品安全管理体系应文件化并加以有效控制。4.2.2 职责4.2.2.1 总经理负责食品安全管理体系建立和食品安全管理手册同意公布。4.2.2.2 食品安全小组组长负责体系文件策划，食品安全管理手册设计及组织编写和控制。4.2.2.3 质量工程部是文件和统计控制归口管理部门。4.2.2.4 各部门负责职能范围内文件管理和控制。4.2.3 管理内容和控制要求4.2.3.1 食品安全管理体系文件类型包含： a 形成文件食品安全方针和目标； b 食品安全管理手册； c 程序文件； d 为确保体系各个过程有效建立、实施和连续改善所需文件，如作业指导书、质量标准手册、操作规程、检验标准、质量管理规范、生产管理规范、物流管理规范等； e 适用外来文件（如相关法律法规、标准及用户提供文件或资料等）； f 统计。4.2.3.2文件控制 对文件控制要求详见文件控制程序要求，由质量工程部负责归口管理，应确保全部提出建立、更改在实施前加以评审，以确定其对食品安全作用和对食品安全管理体系影响，包含对4.2.3.1中包含全部文件控制：a 文件在发放前由授权人签字同意（必需时采取会签方法），确保其内容正确性、适用性、充足性和可操作性和发放范围适宜性；b 质量工程部按确定范围发放文件，确保和食品安全管理体系有效运行至关关键全部控制点，全部能立即得到现行有效版本文件，并立即将失效文件从全部持有部门收回，或采取其它方法预防误用；c 外来文件在使用前由食品安全小组组长确定其适用性，并按要求范围发放；d 对文件修改，应在文件或合适附件中标识出来；e 选择简便合适方法存放文件，并标识清楚，保持清楚，便于识别和检索；f 质量工程部负责将全部宣告作废文件收回销毁，确需保留必需加盖作废印章，预防误用；g 统计文件更改原因及相关证据。4.2.3.3 统计控制（统计是一个特殊文件形式） 统计控制要求详见统计控制程序要求。统计控制由质量工程部归口管理。它包含对企业质量管理体系和食品安全管理体系所要求全部统计控制：a 所建立统计应能提供食品安全管理体系是否有效运行证据；b 由质量工程部组织各部门共同确定本企业需要在哪些过程建立统计，明确要求统计项目、格式、统计部门或岗位、统计时间、保留期、保留地点等；统计格式更改时，应在质量工程部立案；c 质量工程部对已确立统计按编码标准给出编码；d 质量工程部将统计标准格式（电子档和纸质档各一份）立案；e 统计填写必需真实、规范、清楚、易于识别；f 指定责任人定时搜集、整理，方便于检索；g 使用和保管统计人员须负责保护好质量统计，预防污损或丢失；h 配置适宜储存或归档条件；i 对超出保留期统计由质量工程部负责销毁或在其监督下销毁。4.2.3.4 作业规范要求应对可能影响终产品安全质量过程、步骤、工艺、操作或服务制订对应要求，形成统一规范。如操作规程、作业指导书、质量标准手册等。a 规范应充足和正确，并符合相关安全和法规要求，和企业达成一致用户要求；b 各部门要对作业规范组织学习，使相关人员熟悉和了解作业规范具体要求，并能根据规范进行操作，且确保相关职员可随时查阅，尤其是负责或参与规范；c 作业规范要按文件控制程序进行同意，并定时评审，以确保规范适宜性。5 管理职责5.1 管理承诺5.1.1陈说：总经理（最高管理者）对企业食品安全管理体系建立、实施和连续改善其有效性作出承诺，确保在建立、实施和连续改善食品安全管理体系中发挥其领导作用。5.1.2 职责5.1.2.1 总经理是企业最高管理者，是管理承诺主管领导，负责食品安全意识建立，组织制订并发布食品安全方针和目标，主持管理评审，为食品安全管理体系有效运行和连续改善合理配置必需资源。5.1.2.2 食品安全小组组长帮助总经理在建立食品安全意识基础上，和总经理共同研究制订企业食品安全方针和目标。5.1.2.3 各部门负责食品安全管理体系文件中管理承诺相关部分具体实施。5.1.3管理内容和控制要求5.1.3.1 为建立和连续改善食品安全管理体系，质量工程部经过组织以下活动为总经理作出管理承诺提供依据：a 聚集用户、法律法规、企业发展及上级行政相关要求；b 对食品安全目标进行考评；c 广泛征求职员意见和提议。5.1.3.2 总经理须遵照HACCP原理，领导和运作企业食品安全管理体系，对建立、实施食品安全管理体系作出承诺，经过开展以下活动提供依据：a 采取必需方法（会议、培训等）向全体职员传达并树立食品安全意识，满足用户需求和法律法规要求关键性，和连续改善食品安全管理体系关键性；b 亲自组织制订企业食品安全方针和目标，组织实施并实现；c 按策划时间间隔主持管理评审；d 确保企业取得和建立和连续改善食品安全管理体系相关必需资源；e 确保企业经营目标支持食品安全相关要求。5.1.4 以用户为关注焦点和协议评审企业秉持以用户为中心标准，在遵守相关法律法规前提下尽可能地根据用户要求组织生产，为用户提供满意放心产品和服务。a 物流部相关人员负责和用户交流沟通，搜集汇总相关信息；b 由贸易部制订协议评审控制程序文件，对用户提出要求在企业相关部门进行评审，确保在企业现有条件下或采取必需方法后能够满足用户要求；c 实施订单前应和用户签署协议，就产品规格标准、价格、交货期、交货方法、付款方法等和用户达成书面一致；d 每十二个月由贸易部进行一次用户满意度调查，并将调查结果反馈给影响满意度相关部门，以寻求改善机会。5.2 食品安全方针和目标5.2.1 概述：5.2.1.1 总经理依据食品企业通用卫生规范、中国食品安全法、中国食品卫生法、GB/T 2食品安全管理体系 食品链中各类组织要求等标准要求制订企业食品安全方针和目标，形成文件，组织落实实施。5.2.1.2制订食品安全方针时，须考虑以下要求： a 确保和企业在食品链中作用相关； b 确保符合和用户约定食品安全要求和法律法规要求； c 确保在企业各层得以沟通、实施并保持，并对其连续适宜性进行评定； d 确保食品安全方针得到充足叙述沟通； e 食品安全方针应由可测量目标来支持。5.2.2 山东#食品食品安全方针为： 卫生至上， 安全为本 质量为纲， 科学管理 诚信经营， 连续改善5.2.3 食品安全方针管理要求5.2.3.1 食品安全方针是企业食品安全宗旨和方向，表现了企业生产经营过程在食品供给链中卫生责任。各职能部门、各部门职员必需严格坚持落实实施，且有权对违反食品安全方针行为和现象进行抵制和纠正。5.2.3.2 总经理在管理评审时对食品安全方针实施情况及其连续适宜性方面进行评审，在适宜条件下改善食品安全方针。5.2.4 食品安全目标5.2.4.1为实现企业第食品安全方针，制订企业食品安全目标为： a 产品合格率 99%以上 b 用户满意度 90%以上 d 用户投诉率 小于5ppm e重大食品安全事故 无5.2.4.2 企业各部门要依据企业总食品安全质量目标，制订本部门质量管理目标，并进行严格考评。5.3 食品安全管理体系策划5.3.1 概述总经理确保在企业相关职能和层次上建立食品安全质量目标，并对食品安全管理体系进行策划，以满足食品安全质量目标和管理体系总要求。5.3.2 职责5.3.2.1 总经理组织制订总体性、长久或年度目标，并为实现目标对食品安全管理体系进行策划，建立企业各部门目标。5.3.2.2 食品安全小组组长组织对企业食品安全质量目标进行分解，确立各部门目标，确保实施层相关活动受到充足控制以实现总体目标。5.3.2.4 企业各部门负责所辖职责范围内各项分解目标实现。5.3.2.3 行政部负责对食品安全质量目标实施情况进行监督考评。5.2.3 管理内容和控制要求5.2.3.1 食品安全质量目标： a 食品安全质量目标依据企业食品安全方针制订，在食品安全方针提供框架内展开； b 企业在各部门建立食品安全质量目标，由行政部进行考评； c 各部门食品安全质量目标是可测量，并和食品安全方针保持一致； d 目标内容可包含产品具体特征及满足食品卫生要求所需资源、过程、文件和活动等方面。5.3.3.2 食品安全管理体系策划 a 总经理对食品安全管理体系进行策划并形成文件，以满足食品安全质量目标及食品安全管理体系总要求（本手册4.1）。 b 当企业发生以下关键改变时，总经理对食品安全管理体系变更进行策划和实施，保持食品安全管理体系连续性和完整性： 企业食品安全方针和目标、组织机构发生重大改变； 企业资源配置、市场情况发生重大改变。 c 食品安全管理体系策划内容 总经理应确保对实现安全质量目标所需资源进行策划： 确定达成食品安全质量目标及对应管理过程； 识别为实现食品安全质量目标所建立过程资源配置； 对实现总体目标和阶段目标进行定时评审，关键评审过程和活动改善； 依据评审结果寻求和食品安全质量目标差距，确保连续改善食品安全管理体系有效性和效率； 策划结果应形成对应文件。 d 食品安全管理体系策划输出确定、验证和连续改善5.4 职责和权限5.4.1 概述为了有效实施食品安全管理体系，企业设置相关部门（详见企业组织架构图），要求了各部门及职员职责、权限及其相互关系，确定各部门责任人和关键岗位操作人员，并由行政部制订关键人员缺席时替换要求。5.4.2 职责5.4.2.1 总经理同意和食品安全管理体系相关组织机构设置，同意并传达各部门职责和各部门职员职责、权限，任命食品安全小组组长。5.4.2.2 行政部是各部门及其职员职责、权限归口管理部门，负责监督各部门职责和权限具体落实。5.4.2.3 各部门按要求实施本部门职责、权限和部门内职员职责、权限落实。5.4.3 管理内容和控制要求要求各部门及其职员职责和权限，同时由各部门传达成全体职员，以促进有效质量管理。5.4.3.1 总经理职责： 总经理向内部和外部作出建立、实施食品安全管理体系并连续改善其有效性承诺，并经过开展以下活动作为其推行职责依据： a 经过内部沟通向企业全体职员传达满足用户及相关法律法规要求关键性；b 制订企业食品安全方针和目标；c 策划连续改善企业食品安全管理体系；d 决定企业机构设置、职能划分及相互关系；e 建立沟经过程，以确保全员参与食品安全管理体系建立和保持；f 为体系建立、实施和改善提供必需资源；g 任命食品安全小组组长，具体负责食品安全管理体系建立和保持；h进行管理评审，实现连续改善。i 负责企业财务部、行政部、物流部领导工作。5.4.3.2 食品安全小组组长职责：a 确保根据标准要求建立、实施、保持和更新食品安全管理体系；b 向企业最高管理者汇报食品安全管理体系有效性和适宜性，以供其进行评审，并作为食品安全管理体系改善基础；c 确保在整个组织内提升满足消费者对食品安全要求意识；d 为食品安全小组组员安排相关培训和教育；e 领导和组织食品全小组工作；f 负责文件发放范围及程序文件、前提方案、操作性前提方案、HACCP计划等企业二级文件同意，且审批质量计划；g 负责在纠正预防和改善方法实施过程中起监督、协调作用；h负责选定审核组长及审核员，并审批内部质量体系审核计划；i 负责和食品安全体系相关事宜外部联络。5.4.3.3 副总经理职责：帮助总经理工作,主管生产、质量工程部并开展相关工作，对总经理负责。a 帮助总经理领导企业建立、实施和保持企业食品安全管理体系；b 确保质量管理体系过程得到建立、完善和保持；c 负责监督、管理各部门质量统计，审查各部门编制质量统计格式；e 帮助总经理主持管理评审活动，指导质量工程部评审计划制订，搜集并提供管理评审所需资料，并对评审后纠正、预防方法进行跟踪和验证；f 负责内部质量体系审核工作，审核年度内审计划和审核实施计划，供食品安全小组组长同意；g 审查质量计划，指导质量工程部负责对各部门质量策划实施过程进行监督检验；h 负责对体系、产品连续改善策划，当出现存在或潜在质量问题时提出对应纠正和预防方法，并跟踪验证实施效果;i 完成总经理安排其它工作任务。5.4.3.4 物流部职责：a 搞好原辅料和产品经营调查和估计基础，立即反馈多种质量信息，以本企业优势建立市场；b 严格按企业采购计划采购生产原辅料、低值易耗品、维修配件及新设备引进、厂房改造相关配合工作；c 配合企业库存管理，确保物料质量及成本最优；d 落实“为用户服务”各项方法，建立用户信息搜集及服务网络；e 组织相关部门定时进行经济活动分析，采取行之有效方法，提升企业经济效益；f 负责产品包装及出货、物流运输等组织管理，且协调和总部发货系列工作和事宜；g 负责贸易采购部管理和监督；h完成总经理安排其它工作任务。5.4.3.5生产部职责：a 负责按企业下达生产指令或通知单组织生产，制订生产排布实施计划，组织、协调企业生产管理工作，全方面完成生产任务；b 负责对生产营运进行现场管理，处理生产中多种矛盾和异常情况；c 实施本车间生产、成本计划，确保完成下达生产任务和各项经济指标；d 负责生产和工序控制，过程测量和监控；确保产量、质量和卫生及成本达成预期目标；e 主持天天定时生产例会吗，分析前一天存在问题和和目标差距，并对接下来工作进行合理安排；f 负责对不合格品进行返工及其它妥善处理；g 负责所属区域内用户财产标识及维护；h 负责生产区域内卫生及产品安全工作；i 负责生产车间内设备及隶属设备管理、维护和保养工作；j 完成副总经理安排其它工作任务。生产部a 帮助总经理开展质量管理活动，建立并健全食品安全管理体系；b 建立企业生产指挥系统，搞好生产车间生产现场管理,确保生产有秩序地进行；c 牢靠树立“质量第一”思想，当质量和产量发生矛盾时，要在确保质量前提下，努力完成任务；d 主持企业质量管理，以确保质量目标实现；e 常常检验生产作业计划完成情况，对生产中出现质量问题，立即组织相关人员或部门查清原因，立即采取切实可行方法加以处理，将质量缺点控制最低程度； f 加强质量成本控制，立即向总经理提供质量成本分析汇报，指出质量控制微弱步骤；g 依据企业生产总体计划，编制车间生产、成本计划；h 实施车间生产、成本计划，确保完成企业下达生产任务和各项经济指标；i 负责生产和工序控制，过程测量和监控；j 负责工厂设备维护保养，确保水电汽正常运行；k 负责对不合格品进行返工及其它处理；l 负责对CCP点监控和管理；m 负责所属区域内用户财产标识及维护；n 负责生产部、品管部、实罐车间、包装车间人员、工作、物资等总体协调和调度；o 负责生产计划具体组织落实；p 组织编制作业指导书、操作规程；q 负责制订产品工艺规程和生产标准；r 全方面主持并指导企业多种认证、内审、外审、出口卫生注册证号申请、换证复查和立案相关工作；s 完成总经理安排其它工作任务。5.4.3.6质量工程部职责：a 建立并健全质量管理体系，确保体系文件不停完善和规范管理，确保体系完整、有效实施和实施；b 负责企业产品生产质量管理和现场监控；c 负责质量统计统筹管理，要求质量统计保留期限，聚集立案各类质量统计样本；d 负责和质量相关信息传输和处理及内部沟通活动；f 负责编制质量计划，组织过程策划；g 负责全部检验状态或印章等标识、印鉴有效性监控；h 负责明确产品可追溯性要求，当产品出现重大质量问题时，组织对其进行召回、追溯；i 负责采购物资、半成品、成品、外供产品等各类产品检验和试验及用户提供产品验证；j 负责测量和监控装置校准及偏离校准状态时追踪处理，编制内部校准规程；k 负责维护和保养质量检测仪器及其配套设施；l 负责不合格评定和判定，组织相关部门对不合格品进行妥善处理，并跟踪统计处理结果；m 负责针对产品质量问题，组织制订对应纠正预防和改善方法，并分别进行跟踪验证；n 负责质量统筹统计技术选择，统计技术使用培训，并对其实施效果进行监督检验。o 组织编制质量计划、组织过程策划，确保质量目标完成；p 帮助生产总监完成工艺规程编制、修改及工艺文件起草下达；q 帮助生产总监组织实施工艺技术改善和技术攻关工作；r 负责内部质量体系审核工作，审核年度内审计划和审核实施计划，供食品安全小组组长同意；s 负责组织相关人员对现有体系文件进行定时评审和连续改善；t 负责管理评审计划编制和组织，搜集并提供管理评审所需资料，负责对评审后纠正、预防方法进行跟踪和验证；u 负责接待认证机构对体系审核和认证，确保体系审核认证顺利经过；v 完成生产总监安排其它工作任务。5.4.3.8物流部：a 依据用户订单意向，立即向总经理汇报用户订单数量等相关情况；b 负责中国、外用户信息反馈、跟踪和处理相关工作；c 负责用户接待、陪同、安排相关工作；d 做好发货衔接相关工作；e 负责确定每单业务发货货款到账和收汇情况，协同财务部共同确保资金安全；f 实施登录和录入业务、收汇台账；g 建立用户资料卡及用户档案；h 负责编制采购计划，并严格按企业采购计划单具体实施采购；i 负责组织对供方进行评价，建立合格供方名单；j 完成采购副总安排其它工作任务。5.4.3.9行政部职责：a 行政部是企业人力资源、后勤、行政综合部门；b 负责企业人员招聘、人事、用工管理，负责组织职员培训，并对培训效果进行评定；c 负责企业行政文件、资料起草和审核工作；d 负责整理企业相关关键档案资料，并归档；e 负责作好会议统计工作，并形成会议纪要，落实会议相关精神；f 负责编制办公用具使用计划和办公用具发放监控；g 负责统筹企业相关信息传输和处理及内部沟通活动；h 负责红头文件和管理性文件拟订、收发和保管；I 负责落实企业职员福利制度；j 负责职员工伤事故处理，做好和职员沟通工作，并将信息立即反馈给生产部门等相关部门；k 负责企业印鉴管理，严格管理印鉴，使用印鉴必需坚持标准；l 负责政府部门接待工作及信息搜集；m 负责文字打印、复印、传真、车辆调度等日常工作；n 负责企业人、财、物安全检验和整改督查工作，负责消防工作。o 负责职员健康体检组织工作；p 负责建立、健全职员档案和职员健康档案卡；q 负责计划和实施班组建设，代表企业签署长久和季节性用工协议；r 负责基建、食堂、宿舍、保卫管理等后勤工作，确保职员工作、生活环境良好；s 主动配合做好职员投诉调查、处理及管理工作；t 负责厂区环境卫生管理及防鼠防虫控制管理工作；u 完成常务副总安排其它工作任务。5.4.3.10财务部职责严格实施国家财务制度和财政纪律，遵守国家税务法律及相关要求。严格落实实施总企业财务相关制度和要求。a 负责建立并健全财务管理各项规章制度，编制财务计划，加强经营核实管理，反应、分析财务计划实施情况，检验监督财经纪律；b 主动为生产经营管理服务，促进企业取得很好经济效益；c 厉行节省，合理使用资金；d 合理分配企业收入，立即完成需要上交税收及其它应缴费用，特殊情况须报请总部相关领导同意方可实施；e 协调相关机构及财政、税务、银行等关联职能部门，检验财务工作，主动提供相关资料，如实反应情况；f 帮助相关部门进行财务、税收、物价大检验和资产评定及审计工作，会同相关部门组织固定资产和流动资金核定工作;g 负责生产成本统计，确定产品报价底线；h 结合工厂实际，编制资金使用计划表、资金需求表、利润估计表（即毛利分析表），供相关领导决议和统筹计划；i 负责仓库管理相关工作；j 完成常务副总、总部财务总监安排其它工作任务。5.4.3.8实罐车间职责a 明确各自生产计划和质量要求，保质保量完成生产部下达生产任务；b 负责各自管辖内卫生管理，确保加工全过程安全、卫生生产；c 负责对各自管辖范围内设备设施进行维护、保养及监督检验具体落实；d 负责车间领用物资管理并进行统计、分析；e 负责组织实施企业各项规章制度；f 对车间各工序关键控制点及控制点进行控制，保留原始统计；g 完成生产部安排其它工作任务。5.4.3.9包装车间职责a 负责依据用户和品管要求，对产品进行包装、出运；确保产品保质、保量、按时出运。b 负责确保安全包装和装柜（或装车等），负责叉车等运输设备维修保养工作及管理；c 负责所属区域内产品及原物料标识、不一样检验状态产品分区摆放及全部标识维护和管理；d 负责按包装工艺通知单、装箱通知单要求进行包装、装柜或装车发货，选择和使用适宜搬运工具和方法；e 依据出运计划，编制包装计划，并负责出运计划跟踪落实，做好产品出运服务组织协调工作；f 负责包装工序控制，确保包装质量、卫生符合甚至超出预期，负责对成品仓库管理及报表统计相关工作；g 隔离不合格品，督促生产部、质量工程部对不合格品进行再次合理评定，依据实际评定结果，再进行返工、报废或其它妥善处理；h 负责所属区域内用户财产标识、维护及管理；i 负责本部门范围内卫生及产品安全工作；j 负责本部门所用职员招聘工作；k 完成采购副总安排其它工作任务。5.4.3.10设备动力科职责a 编制设备维修保养计划，并具体实施； b 负责新购设备验证和生产用设备日常监督检验及管理工作；c 负责本部门统计控制；d 完成生产部安排其它工作任务。5.4.3.11 5.4.3.13 5.4.3.14 CCP关键控制点操作人员职责a 按关键控制点控制要求进行操作；b 当关键控制点偏离关键限制时必需立即采取纠正方法，并向相关责任人汇报；c 如实、规范地做好关键控制点操作统计及异常情况统计。5.4.3.15全体职员/季节性临时工职责a 正确了解和掌握食品安全方针和目标，并自觉落实实施；b 坚持以用户为中心，自觉实施所负担质量和食品安全职能，并对其工作质量负责；c 严格实施企业各项管理手册和对应文件所要求和己相关要求，使其所开展活动处于受控状态；d 主动开展质量改善活动，对所辖区域内食品卫生进行控制，预防不合格品和潜在不合格品发生；e 全体职员/季节性临时工有责任汇报和食品安全管理体系相关问题，企业要求从操作工到责任部门按沟通控制程序要求，汇报和食品安全管理体系相关问题；f 严格遵守企业各项规章管理制度，严格服从企业各项工作安排和人事或岗位调动。5.5 食品安全小组组长总经理任命一名食品安全小组组长，负责组织食品安全小组工作。其职责见5.4.3.2。5.6 沟通5.6.1 概述为确保企业能够在食品链中和企业内部取得充足食品安全方面信息，确保相关人员能够就影响食品安全事项进行沟通，企业制订沟通控制程序文件，要求、实施和保持有效方法和渠道，充足地进行内外部沟通。5.6.2 职责5.6.2.1 食品安全小组负责建立沟通渠道，识别并立即取得外部和内部信息，确保食品安全管理体系相关信息有效沟通；5.6.2.2 各部门及生产