安徽淮化集团有限公司管理手册管理手册.doc
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1、安徽淮化集团有限公司管理手册章节号0.2标题管理方针和目的1.1管理方针是公司质量管理方针和环境管理方针的整合,是公司在质量和环境方面的宗旨和努力方向,是全体员工质量和环境工作的最高准则。公司管理方针是: 以科学和诚信实现经济效益、环境效益和社会效益的连续发展,是淮化遵章守法、满足顾客、防止控制、连续改善追求的永恒目的。1.2质量/环境目的1.2.1质量目的1.2.1.1公司每年初下达年度质量目的,年度质量目的应涉及:a) 顾客满意度目的;b) 各部门分质量目的;c) 产品质量规定;d) 内控工艺指标规定;e) 公司拟定的其他规定。1.2.1.2顾客满意度的测量依据“顾客满意度调查程序”进行。
2、1.2.2公司环境目的执行安全生产环境部每年下达的环保目的和指标。 公司管理手册章节号0.3标题管理者代表任命书管理者代表任命书公司各单位: 为了理顺质量/环境管理体系的领导关系,保证质量/环境管理体系的高效运营和连续改善,公司最高管理者决定:任命杨自军为集团公司管理者代表。管理者代表全权负责公司质量/环境管理体系的实行、运营、监督和改善。管理者代表的重要职责有:1、采用有效措施保证各级人员能理解管理方针并坚持贯彻执行,保证质量/环境管理体系有效运营;2、批准程序文献;3、保证各项管理职责和权限得到贯彻和沟通,保证公司树立以顾客为中心的理念;4、协助主持管理评审;5、为质量/环境管理体系有效运
3、营提供充足资源; 6、批准公司与质量/环境体系有关的员工培训计划并组织实行;7、负责对公司遵守法律法规及其它规定的情况进行定期年度评审;8、负责安排各有关责任部门建立预警系统并负责演练,保证预警系统的有效性;9、负责严重不合格及其纠正措施的跟踪验证;10、组织实行年度内部审核计划。 董事长: 2023年7月30日安徽淮化集团有限公司管理手册章节号0.4标题公司简介安徽淮化集团有限公司始建于1958年,为全国化工百强,全国守协议重信用公司,质量/环境管理体系认证公司,是安徽省最大的煤化工生产基地。公司地处能源城淮南市中部,南接淮阜铁路,自备铁路专用线与京九、京沪大动脉相连;北临淮河,紧靠长江水路
4、;东依206国道,公路运送四通八达;全国闻名的平圩、田家庵、洛河三大电厂围绕周边,地理位置十分优越。淮化历经50年的发展,已形成氨及氨加工、醇加工、硝盐、精细化工等四大系列纵深加工的生产格局,产品20余种,销售辐射26个省市以及韩国、越南、新加坡、澳大利亚等国家。公司重要装置年生产能力为:合成氨36万吨、尿素50万吨、浓硝酸50万吨、硝酸铵16万吨、工业液体二氧化碳 3万吨、混甲胺4万吨、二甲基甲酰胺4万吨、双氧水4万吨。自1996年始,浓硝酸产销量连续十数年名列全国第一,淮化也是亚洲乃至全球最大的浓硝酸生产公司。尿素、二甲基甲酰胺二种产品在全国也具有重要影响。2023年,投资12.35亿元的
5、18万吨/年合成氨、30万吨/年尿素工程(简称“1830”工程)建成投产。该装置汇集了美国德士古水煤浆加压气化、法国液空公司空气分离、意大利斯纳姆氨汽提、丹麦托普索氨合成、德国林德公司硫回收等多项国际先进成熟的工艺和设备,体现了技术起点高、合用性强、能源消耗低等优势,实现了清洁化生产。该装置全流程采用美国霍尼威尔公司的DCS控制系统,实现了仪表和生产控制自动化。近年来,公司先后投资建成450吨/日硝酸装置、混甲胺、DMF、热电联供、双氧水等项目以及3万吨/年食用CO2装置等一大批高科技、高附加值项目,公司规模显著扩大,竞争实力显著增强。淮化集团坚持走可连续发展之路,高度重视环境保护工作,努力发
6、明与生态环境和谐发展的良好局面。一方面严格控制生产工艺,严格考核排放指标,精心开稳开好现有环保装置,保证达标排放;另一方面以科技进步促进环保工作,加快老系统改造步伐,不断改善设备、工艺和管理,新上项目坚持“科技含量高、附加值高、资源消耗低、污染低”的“双高双低”原则,全面推动工厂清洁生产。淮化通过实行科技兴企战略,实现了跨越式发展,开创了经济效益、社会效益、环保效益“三赢”的良好局面。公司在50年的发展历程中,形成了一套适宜性和有效性俱佳的管理系统,资源配置效率领先,历年曾获全国守协议重信用公司、全国五一劳动奖状、全国精神文明建设先进单位、全国设备管理先进公司、安徽省质量管理奖等荣誉称号。浓硝
7、酸、尿素、硝酸铵、工业液体二氧化碳、二甲基甲酰胺、双氧水等六种产品先后获得“安徽名牌产品”称号。公司名称:安徽淮化集团有限公司 地 址:安徽省淮南市泉山董 事 长:张俊 总 经 理:杨自军邮 编:232038 电 话:05546876114传 真:05546413347 网 址:WWW.HHJT.COM.CN安徽淮化集团有限公司管理手册章节号1.0标题管理手册说明1.1编制说明:1.1.1本手册(质量/环境一体化)依据ISO9001:2023质量管理体系 规定和ISO14001:2023环境管理体系 规定及使用指南二项标准编写,对以上二项标准的所有条款均作出了规定。1.1.2本手册阐述了公司质
8、量/环境管理方针,描述了公司质量管理体系、环境管理体系的过程顺序及其互相作用。1.1.3公司根据安全管理现状和建立职业安全卫生管理体系的需要,在管理手册中增长了“安全管理”(6.4 工作环境与安全)的规定。该规定仅限于内部安全管理使用。1.1.4本手册合用于下列产品的质量管理:浓硝酸 尿素 工业用甲醇 硝酸铵 四氧化二氮 硫酸铵 液氨 液体二氧化碳 二甲基甲酰胺 一、二、三甲胺 双氧水 压力容器及化工工程设计 机械加工制作1.1.5本手册合用于下列产品生产的环境管理:浓硝酸 尿素 工业用甲醇 硝酸铵 四氧化二氮 硫酸铵 液氨 液体二氧化碳 二甲基甲酰胺 一、二、三甲胺 双氧水 压力容器及化工工
9、程设计 机械加工制作1.1.6本手册覆盖下列部门:规划发展部 人力资源部 安全生产环境部 市场部 财务部 办公室 合成氨一厂 化机厂 安徽淮化股份有限公司(综合办公室、财务部、人力资源部、公司管理部、生产技术部、安全技术部、环境保护部、技术研发中心、供应部、销售部、合成氨二厂、硝盐化工厂、热电厂、化肥厂、精细化工厂)1.1.7本手册可用于公司内部管理体系审核、第二方审核及第三方质量/环境管理体系认证审核。1.1.8 安徽淮化股份有限公司为安徽淮化集团有限公司的控股子公司,股份公司部分管理机构的职责由集团公司业务对口机构代为履行。为不引起歧义,本手册凡出现股份公司管理机构名称时,除已经明确含义之
10、外均在名称后加“(股份)”字样。1.2管理手册管理:1.2.1 本手册为公司的受控文献,由董事长批准后颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由规划发展部统一负责,未经批准,任何人不得将手册提供应公司以外人员。手册不得随意更改、涂抹。1.2.2 本手册的电子文本的管理,依据公司电子文献的相关管理规定执行。安徽淮化集团有限公司管理手册章节号2.0标题引用文献和术语2.1引用文献本手册引用下列文献: ISO9000:2023质量管理体系 基础和术语 ISO9001:2023质量管理体系 规定 ISO14001:2023环境管理体系 规定及使用指南2.2术语2.2.1有关质量方面的术语采用ISO9000:
11、2023质量管理体系 基础和术语标准中的定义。下列术语的定义由于与习惯理解不同,故需要加以强调: 产品:过程的结果。产品是广义的概念,既包含出厂交付给顾客的最终产品,也包含中间产品和采购物资。 顾客:接受产品的组织和个人。顾客既包含外部顾客(接受最终产品的消费者),也包含内部顾客(下道工序)。 相关方:与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团队。相关方重要涉及供方、顾客、政府、附近居民和本公司员工。 最高管理者:在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。2.2.2有关环境方面的术语采用ISO14001:2023环境管理体系 规定及使用指南标准中的定义。2.2.3手册中所称的“不合格”也指ISO14
12、001:2023标准中的“不符合”。2.2.4公司内部自定术语在相关文献中定义。安徽淮化集团有限公司管理手册章节号3.0标题管理手册章节与ISO9001/ISO14001标准章节对照表管理手册章节ISO9001章节ISO14001章节第4章质量/环境管理体系4质量管理体系4.1管理体系概述4.1总规定4.1总规定4.2质量/环境管理体系文献规定4.2文献规定4.2.1总则4.2.1总则4.4.4文献4.2.2管理手册4.2.2质量手册4.2.3文献控制4.2.3文献控制4.4.5文献控制4.3.2法律法规和其他规定4.2.4质量/环境记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录控制第5章管理职责5
13、管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针5.4策划5.4策划4.3策划5.4.1质量/环境目的和指标5.4.1质量目的4.3.3目的、指标和方案5.4.2质量管理体系策划5.4.2质量管理体系策划4.3.3目的、指标和方案5.5职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1资源、作用、职责和权限5.5.2各部门及有关人员的职责和权限5.5.2管理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限5.5.3内部沟通5.5.3内部沟通4.4.3内部沟通5.6管理评审5.6管理评审4.6管理评
14、审第6章资源管理6资源管理6.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源、作用、职责和权限6.2人力资源6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限6.4工作环境与安全6.4工作环境第7章产品实现/环境控制7产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.2.1产品规定的拟定7.2.1与产品有关的规定的拟定4.4.6运营控制7.2.2产品规定的评审7.2.2与产品有关的规定的评审4.4.6运营控制7.2.3顾客沟通7.2.3顾客沟通4.4.3信息交流7.3设计和开发7.3设计和开发4.4.6运营
15、控制7.4采购7.4采购4.4.6运营控制7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供的控制4.3.1环境因素7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认4.4.6运营控制7.5.3标记和可追溯性7.5.3标记和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.5.5产品防护4.4.6运营控制7.6监视和测量设备的控制7.6监视和测量设备的控制4.5.1监测和测量第8章测量、分析和改善8测量、分析和改善8.1总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测量4.5.1监测和测量8.2.1顾客满意8.2.1顾客
16、满意8.2.2内部审核8.2.2内部审核4.5.5 内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3过程的监视和测量4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价8.2.4产品的监视和测量8.2.4产品的监视和测量4.5.1监测和测量8.3不合格控制8.3不合格品控制4.4.7应急准备和响应4.5.3不符合、纠正措施和防止措施8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量8.5改善8.5改善4.5.3不符合、纠正措施和防止措施安徽淮化集团有限公司管理手册章节号4.0标题质量/环境管理体系4.1管理体系概述4.1.1 公司按照IS09001:2023标准和IS014001:2023标准的规定结合公司生产
17、经营管理特点策划并建立文献化的质量/环境管理体系,并坚持连续改善,以保证管理体系的充足性、适宜性和有效性。4.1.2公司质量/环境管理体系主过程及其分过程如下表: 质量/环境管理体系主过程质量/环境管理体系分过程管理职责1.管理方针 2.内部沟通 3.管理评审 4.环境因素 5.环境管理方案资源提供1.人力资源 2.基础设施 3.工作环境产品实现/环境控制1.市场调研 2.顾客规定的确认 3.设计和开发4.生产准备 5.采购 6.生产 7.监视和测量 8.包装、贮存和防护 9.销售 10.售后服务 11.环境应急准备和响应 12.环境运营控制测量、分析和改善1.顾客满意度调查2.内部审核 3.
18、过程管理考核 4.不合格控制 5.数据分析 6.纠正和防止4.1.3 体系文献对以上分过程进行了进一步分解细化,并就下列内容作出了具体规定:a)过程的顺序和互相关系;b)以程序文献和部门工作手册中各项规章制度、操作规程等作为控制过程有效运作的标准和方法;c)设计各种记录以监视、反映各个过程的实行情况; d)对过程进行监视、测量和分析;e)根据监视、测量和分析的结果,实行必要的措施,以实现本手册的规定和体系的连续改善。4.1.4 公司为实现以上各分过程的目的制定了过程管理考核程序,以保证质量/环境管理体系的顺利运作。4.1.5公司外包过程涉及:委外设计、委外维修(维护)、备品备件委外加工、计量仪
19、器委外校准、产品委外搬运、委外运送。公司制定“物资采购管理办法”,对外包过程均作为特殊采购过程进行严格控制。对外包过程的控制应考虑到:a) 外包过程对公司产品质量的最终影响;b) 对外包过程控制的分担限度;c) 外包方的质量保证能力。4.1.6对于本手册未辨认的外包过程和以后出现的外包过程,相关单位应在辨认后及时制定管理办法,并修改或补充有关文献。4.2质量/环境管理体系文献规定4.2.1 总则本公司质量/环境管理体系文献涉及下图所示的四个层次:管理手册程序文献部门工作手册质量/环境记录4.2.1.1第一层 管理手册见“第1章 管理手册说明”。4.2.1.2第二层 程序文献程序文献是管理手册的
20、展开和具体化,使得管理手册中原则性和大纲性的规定得到展开和贯彻。程序文献规定了执行某项质量/环境活动的具体办法,内容涉及活动的目的和范围;做什么和谁来做;何时、何地和如何做;如何对活动进行控制和记录。程序文献清单见附件一。4.2.1.3第三层 部门工作手册公司根据产品生产的复杂性和质量/环境活动的层次性,编制了部门工作手册,这些部门涉及合成氨一厂、化机厂、股份公司生产技术部、技术研发中心、销售部、合成氨二厂、硝盐化工厂、热电厂、化肥厂、精细化工厂。部门工作手册描述了:a)本部门的质量/环境目的;b)本部门的组织机构,岗位职责和权限;c)部门生产/管理流程,以及其中的质量/环境控制点、控制指标;
21、d)实现控制指标所采用的具体管理制度、操作法(规程)、检查规程等;e)合用于本部门的法律法规、技术标准等受控文献清单;f)本部门填写、应用的质量/环境记录清单。4.2.1.4第四层 质量/环境记录质量/环境记录是与质量和环境有关的所有报表、报告、图表、表格、单据等的总称,用以记录某项质量/环境活动的状态和所达成的结果。4.2.3 文献控制4.2.3.1总则为保证和质量/环境有关的文献的管理处在受控和有序状态,公司制定并实行文献控制程序。4.2.3.2职责4.2.3.2.1 总经理(管理者代表)负责组织编写管理手册和程序文献,监督、审查文献控制程序执行情况,对文献的更改或修订负责协调。4.2.3
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