新建沈阳至丹东铁路客运专线工程质量管理保证体系.doc

新建沈阳至丹东 铁路客运专线工程TJ-3标

质量管理保证体系

中国建筑股份有限公司
沈丹客专TJ-3标项目分部

七月

沈丹客专TJ-3标
质量管理保证体系

编制：

复核：

审核：

中国建筑股份有限公司沈丹客专TJ-3标项目分部
二○一○年七月

目 录

1．工程概况 1
2．质量方针与目的 1
2.1质量方针 1
2.2质量目的 1
3．质量保证组织体系 1
3.1质量管理领导小组 1
3.2质量管理领导小组职责 2
3.3质量管理组织机构框图 2
3.4质量保证体系框图 2
4．质量管理职责 2
4.1安全质量部 3
4.2工程管理部 3
4.3计财部 3
4.4物资设备部 4
4.5中心实验室 4
4.6项目分部经理 4
4.7项目分部总工程师 5
4.8项目分部安质部部长 5
4.9项目分部工程部部长 6
4.10项目分部计财部部长 6
4.11项目分部物资设备部部长 7
4.12项目分部实验室主任 7
4.13质量检查人员 8
4.14技术人员 8
4.15测量员 8
4.16实验检测人员 9
4.17架子队队长 9
4.18架子队质检人员 10
4.19工班（组）长 10
5．质量管理制度 11
5.1隐蔽工程检查制度 11
5.2质量培训制度 12
5.3质量例会制度 12
5.4质量检查、申报、签认制度 13
5.5质量事故报告、调查和解决制度 14
5.6施工生产质量奖罚制度 14
5.7质量资料管理制度 15
5.8优质样板示范工程管理制度 16
5.9梁场、板场产品生产许可证制度 17
5.10质量回访与保修制度 17
5.11工程创优及QC小组活动管理制度 17
5.12第三方检测制度 19
5.13物资设备材料采购验收制度 19
6．质量保证措施 19
6.1组织保证措施 19
6.2思想保证措施 20
6.3工作保证措施 21
6.4资金保证措施 23
7.质量通病及防止措施 24
7.1路基工程质量通病及防止措施 24
7.2 桥梁工程质量通病及防止措施 24
7.3 隧道工程质量通病及防止措施 25
7.4 轨道工程质量通病及防止措施 25

1．工程概况
开封特大桥位于中牟县及开封
2．质量方针与目的
2.1质量方针
中国建筑，品质重于泰山。过程精品，服务跨越五洲。
2.2质量目的
(1)在合理使用及正常维护条件下，路基、桥梁、隧道等工程结构的施工质量，应满足不少于12023设计使用寿命期内正常使用维护时的运营规定；无砟轨道结构的施工质量，应满足不少于60年设计使用寿命期内正常使用维护时的运营规定；
⑵开通验收速度不低于1.1倍列车设计速度目的值；
⑶按照验收标准规定各检查批、分项、分部工程施工质量合格率达成 100%；
⑷按照验收规范单位工程一次验收合格率100% 。
3．质量保证组织体系
3.1质量管理领导小组
项目经理部成立以项目分部经理为组长，副经理、总工程师为副组长，相关职能部门负责人组成的质量管理领导小组，负责督促、检查、指导本标段的质量管理工作。质量管理领导小组定期对有关人员进行培训、实行质量督促检查和质量评选，按照ISO9001∶2023标准，做好本标段质量控制和质量保证工作，使工程质量始终处在受控状态。
质量管理领导小组
组 长：范德明
副组长：刘春生 宋志国 倪国卿
组 员：高涛 陈磊 任国琨 白禹 吴玉迪
3.2质量管理领导小组职责
3.2.1认真贯彻和贯彻国家有关质量管理的法律、法规及规章制度，对沈丹客专TJ-3标段的施工质量管理负领导责任。
3.2.2根据项目分部经理部质量管理方针、目的，制定本标段质量管理的保证计划，与各职能管理部门和工区层层签订质量包保责任状。
3.2.3负责和监督项目分部经理部及各工区建立健全施工质量保证体系，健全机构，配齐人员，制定规章制度，完善质量管理责任制。
3.2.4定期组织质量管理领导小组会议，分析研究施工质量管理体系的运转情况，解决存在的重大问题，保证施工质量保证体系处在受控状态和良性运转状态。
3.2.5定期和不定期地组织施工质量大检查，促进质量管理工作的不断进一步，管理水平的不断提高，坚决实行施工质量一票否决制，严格奖罚制度。
3.2.6 组织对标段有关质量事故进行调查，按照“四不放过”的原则，对事故单位和负责人做出解决决定。
3.2.7 组织召开全标段质量管理工作会议。
3.2.8 质量管理领导小组办公室设在安全质量部，质量工程师负责平常工作。
3.3质量管理组织机构框图 见附图1
3.4质量保证体系框图 见附图2
4．质量管理职责
4.1安全质量部
4.1.1贯彻执行上级有关工程质量的方针、政策，贯彻质量方针和质量目的；依据设计、规范、标准和各项规章制度检查各工区的工程质量和质量管理情况。
4.1.2经常检查现场，积极推动现场安全质量标准化管理，及时掌握质量动态，坚持定期向项目经理部领导报告工程质量情况。
4.1.3组织项目经理部质量大检查，做好各工区质量评选工作，参与单位、分部工程质量验收与评估。
4.1.4负责制定创优计划，并监督贯彻,组织评选、复验和办理“优质工程奖”的申报工作。
4.1.5对违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工以及使用的材料、半成品和设备不符合质量规定者有权制止，并实行经济处罚。
4.1.6 参与重大技术或质量事故调查和解决。
4.1.7 组织实行最终产品的检查、防护和交付工作。
4.2工程管理部
4.2.1贯彻国家各项技术政策、规范、规程、工法和规定，积极吸取和推广新工艺、新技术。
4.2.2 编写施工组织设计和技术标准、工艺流程、作业指导书。
4.2.3 组织实行现场施工技术交底和现场施工技术指导工作。
4.2.4 负责编制用户回访计划，组织实行质量回访和保修工作。
4.2.5 参与重大技术或质量事故调查。
4.3计财部
4.3.1在编制施工生产计划时，把工程质量列为重要计划内容。
4.3.2经常了解和检查质量计划的贯彻情况，在考核施工生产计划完毕的同时考核质量指标的完毕情况，对不合格和没有进行质量评估的工程不报竣工、不计完毕工作量。
4.3.3 建立综合奖励基金和质量保证金部目。
4.3.4根据项目经理部的有关奖罚告知或文献，及时办理安全质量奖罚款项入支。
4.3.5 加强质量成本管理和控制，经常考核质量成本。
4.4物资设备部
4.4.1按工程设计和施工规定提供合格的施工设备、建筑材料和构配件，并积极向实验部门和技术部门提供产品、材料合格证或技术证书。
4.4.2妥善储存和保管各种原材料，并及时向施工单位说明材料质地变化情况，严禁购买不合格材料。
4.4.3对因供应不合格施工设备、材料、成品和半成品导致的质量问题承担直接责任。
4.5中心实验室
4.5.1严格按有关施工规则规定进行检查实验，如发现违规影响质量时，有权制止施工并及时向有关领导反映。
4.5.2组织实行施工过程的实验和检测工作，对实验检测数据和书面报告的对的性负责。
4.5.3 指导工区实验室的实验检测工作。
4.5.4按规定制作检查试件，进行养护和实验；对运到工地的重要工程材料，指导工地做好质量验收，分类保管及使用，掌握砂、石、水泥、外加剂及钢材等库存数量和质量情况。
4.5.5 及时做好实验、原始资料的整理、保管和报表工作。
4.5.6 参与有关工程质量检查及质量事故的调查分析。
4.6项目分部经理
4.6.1项目分部经理是项目施工的直接组织者和领导者，对工程质量负直接责任，在工程质量上对公司负责。
4.6.2领导职工贯彻执行各项质量规定、规程、制度和措施，围绕项目经理部质量工作规定，组织制定本单位各项质量管理制度，并抓好贯彻。
4.6.3对项目经理部制定的质量方针、创优目的，认真研究，层层分解，责任到人，贯彻到位，推广典型经验，保证工程施工一次成优。
4.6.4按规定配齐质量管理人员，保持其相对稳定，积极支持安全质量部门和人员的工作，并给予一定权利。
4.6.5注重质量投入，推广应用“四新”成果，组织并参与定期质量大检查。
4.6.6 组织召开质量现场会，及时总结经验教训，并做出决策。
4.7总工程师
4.7.1总工程师在项目经理的领导下对所属工区的现场施工技术和质量管理工作负具体技术领导责任。
4.7.2 组织和领导本单位贯彻贯彻项目经理部制定的质量方针、目的和创优规划以及保证工程质量的规章制度、技术措施，并在施工中监督检查。
4.7.3 负责组织编制本单位工程的施工组织设计，认真进行技术交底，针对工程质量的薄弱环节，组织技术攻关，切实解决好影响工程质量的技术问题。
4.7.4组织并参与重大隐蔽工程检查，检查、督促有关人员及时办理签证手续。
4.7.5主持召开本单位的质量工作会议，组织和监督技术人员认真编写质量评估资料和申报优质工程资料。
4.7.6 参与单位工程的质量评估，指导和帮助工区搞好现场质量控制，并对存在的问题提出改善措施。
4.7.7对因图纸审核不细、技术交底或测量错误、错用设计图纸、构筑物位置结构尺寸偏差负直接领导责任，对因技术指导不利，监督检查不够导致的施工质量问题或事故负领导责任。
4.8项目分部安质部部长
4.8.1贯彻执行国家及上级有关安全生产和质量管理的方针、政策、法规及指示，负责制定安全质量规章制度和规定。
4.8.2熟悉安全质量工作的规定和标准，具有及时、准确解决问题的能力。
4.8.3根据本部门人员特点，合理安排工作，制定岗位职责和工作标准，提高整体工作质量。
4.8.4以身作则，率先士卒，发挥团队精神，讲究团结协作，高标准完毕工作任务。
4.8.5定期或不定期召开部务会，总结和安排本部门工作，交流工作经验和体会。
4.8.6经常进一步施工现场，及时发现和解决施工中出现的安全质量问题，为领导决策积极当好参谋和助手。
4.8.7 完毕项目经理部领导交办的其它工作。
4.9项目分部工程部部长
4.9.1在项目总工程师的领导下，主持项目经理部常规施工技术工作及技术管理工作。
4.9.2主持编制和校核项目的施工组织设计，编制重要分部、分项或工序的施工方案和质量措施。
4.9.3认真学习和贯彻执行各项技术政策、技术规范、规程、标准和各项技术管理制度。
4.9.4 主持进行图纸会审和工程技术交底，解决常规技术文献。
4.9.5协助项目总工程师制定保证工程质量和安全生产、加快进度的技术措施。
4.9.6参与技术会议，组织技术人员学习业务知识，开展技术安全教育，不断提高水平。
4.9.7在项目分部总工程师的领导下，编制本项目经理部技术改善项目和计划，主持本项目经理部技术交流、技术革新、技术改造及合理化建议工作。
4.9.8 负责技术改善、技术措施和计划的实行。
4.9.9及时提出技术总结，主持技术档案和技术资料的整理、原始资料的积累，组织描绘施工图，定期移交和归档。
4.10项目分部计财部部长
4.10.1 主持计划协议部全面工作，领导计财部人员实行岗位责任制，切实完毕各项分管业务。
4.10.2执行项目分部经理部责任成本目的的决定，负责建立成本核算体系、进行成本节超分析、考核兑现等工作。
4.10.3 负责审核经济协议、验工计价，组织实行本项目经理部的各种经济活动并定期分析，及时向项目部经理报告盈亏情况。
4.10.4 参与劳务队伍和物资设备供应商的选择，协同物资部门调查市场单价，参与选用劳务队伍和物资设备的采购。
4.10.5 参与设计变更、索赔工作，督促各业务部门及时收集有关资料，并协助项目分部经理部总工程师组织召开相关会议。
4.10.6负责指导监督下属人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好绩效考评和奖惩工作。
4.11项目分部物资设备部部长
4.11.1负责制定本项目经理部物资设备供应管理方面的各项管理制度、工作程序和办法等，带领项目分部经理部物资人员努力完毕各项物资供应工作。
4.11.2 带领项目部物资人员认真学习党的方针、政策，增强政策纪律观念，开展优质服务活动。
4.11.3 抓好业务建设，组织所有物资人员学习专业技术知识和物资管理现代化方法，提高业务素质和工作效率，不断总结和交流经验，提高业务管理水平。
4.11.4 经常进一步项目经理部各工区，调查了解情况，掌握物资动态，指导业务部门做好工作。
4.11.5 组织物资设备招标采购，保证为工程提供合格产品。
4.11.6 严把材料进场关，不合格产品坚决不允许进场。
4.12项目分部实验室主任
4.12.1负责本项目分部经理部中心实验室的建设和全面管理，领导所属人员及时、准确地完毕各项实验工作和检测任务。
4.12.2负责项目分部的全面实验工作,负责组织外接联系，洽谈协商各项检测项目。
4.12.3 组织安排各种检测项目的实行，计量器具的使用，实验研究的办法，及时解决实验结果过程中的矛盾和事故。
4.12.4 负责实验检测报告的审核、签字，保证各项实验检测的准确性和公正性，承担实验检测报告责任。
4.12.5 制定实验室工作细则和规章制度，组织仪器设备的检定校准、比对和维修，定期检查仪器设备的使用和维护情况。
4.12.6 负责实验室各类人员的技术培训和考核，对实验室各类事故提出解决意见。
4.12.7 指导和检查工区实验室的取样、送样和施工检查控制工作的执行情况。
4.12.8 负责组织委外实验的联系和办理工作。
4.12.9 负责实验资料的记录分析，总结实验资料，定期汇总上报。
4.13质量检查人员
4.13.1贯彻执行国家及上级有关质量工作的方针、政策和标准，并根据业重规定和质量目的，协助制定质量工作的规章制度和措施。
4.13.2 认真学习知识，提高专业素质，熟悉施工图、规范和验标,并经常进一步施工现场，及时解决施工中存在的质量问题。
4.13.3 审查有关保证质量的措施，参与技术和生产会议，参与工程质量评估、竣工预验及验收交接工作。
4.13.4 总结施工质量及管理工作的经验教训。
4.13.5 督促并协助现场建立工程质量检查制度，指导专（兼）职检查人员的工作。
4.13.6 对不按规定施工或违反施工规则的情况提出改正规定，必要时可签发“安全质量监察告知书”和“安全质量罚款告知单”，遇有严重影响后续施工质量的情况，有权责令暂停施工，并报告领导解决。
4.13.7 贯彻执行质量管理体系标准，保证质量管理体系有效运营。
4.13.8 按规定建立质量台帐，上报各种质量记录报表。
4.13.9完毕领导交办的其它工作。
4.14技术人员
4.14.1 认真执行质量验收标准，对所管辖队伍负直接领导责任。
4.14.2 认真执行技术交底，针对生产任务特点，向工区进行书面技术交底，履行签认手续，并对执行情况经常检查，随时纠正。
4.14.3 对重点、特殊部位施工，必须检查施工准备情况，施工前认真检查，并进行旁站监督。
4.14.4 接受安质部门或人员的监督检查，及时解决提出的质量问题。 
4.14.5 对分管工程项目应用的新材料、新工艺、新技术严格执行申报、审批制度，发现问题，及时停止使用，并上报有关部门或领导。
4.14.6 发生质量事故要保护现场，立即上报。
4.15测量员
4.15.1交接桩时，根据业主提供的测量成果对各类桩点逐个进行清点、查看、复核，并做好记录。
4.15.2 依据测量技术规范和规定、工程设计文献进行控制测量，并编写控制测量成果书。
4.15.3 定期对桩点进行复核测量和补充测量以及定期复测。
4.15.4 开工前及施工过程中，对各工序过程中检查复核测量和桩点保护。
4.15.5 进行竣工测量。
4.15.6 做好测量原始记录、资料、计算书、图表，不得涂改，并应统一妥善保管。
4.15.7 认真贯彻执行测量成果复核、反复核制度，外业测量资料，必须通过第二人复核；内业测量成果，必须二人独立计算、互相核对，未经复核的资料严禁使用。
4.15.8 测量仪器作好平常保养，保证状态良好并做好标记，建立仪器台帐，按规定定期送交有检定资格的部门进行检定。
4.16实验检测人员
4.16.1 负责本人检测工作的质量。
4.16.2 严格按照标准、规程进行各项检测工作。
4.16.3 用碳素墨水认真填写原始记录，并在记录上署名。
4.16.4 原始记录经复核后，用碳素墨水填写或打印检测报告并按规定整理归档、保存。
4.16.5 每次使用大型、重要仪器设备后均应填写使用记录，天平室、水泥室、养护室的温、湿度应准时填写。
4.16.6 经常进一步施工现场、了解情况、帮助工作，搞好工程施工控制与质量检查。
4.16.7 认真做好实验检测资料（涉及原始记录）的台账，存档，保证真实、完整。
4.17架子队队长
4.17.1 架子队队长对本队的质量管理负全面领导责任。
4.17.2 具体执行上级有关质量管理的规定、制度、措施及质量管理管理体系标准。
4.17.3 每旬召开一次有工程技术人员、质检员、班（组）长参与的质量例会，总结每旬的质量管理情况，并做好记录备查。
4.17.4 保证工程质量的前提下合理地组织生产。
4.17.5 认真贯彻“百年大计，质量第一”的方针，对的解决质量与进度、效益的关系，要努力搞好文明施工，推行标准化作业，队长应以身作则，带头按设计施工，不得违章指挥，盲目蛮干。
4.17.6 认真贯彻以岗位责任制为核心的各项质量管理制度，不准无证上岗和带病操作，保证工程质量。
4.17.7 每旬组织一次质量大检查，并经常进一步施工现场，坚持跟班作业。
4.17.8 发生事故要立即组织抢救，防止事故扩大，保护现场，及时上报，不得隐瞒不报。
4.18架子队质检人员
4.18.1 贯彻执行国家及上级有关质量工作的方针、政策和标准，并根据项目经理部规定和质量目的，制定本队质量工作的规章制度和措施。
4.18.2 认真学习知识，提高专业素质，熟悉施工图、规范和验标，经常进一步施工现场，及时解决施工中存在的质量问题。
4.18.3 总结施工质量及管理工作的经验教训。
4.18.4 指导施工人员工作。
4.18.5 按规定建立质量台帐，上报各种质量记录报表。
4.18.6 完毕队长交办的其它工作。
4.19工班（组）长
4.19.1在队长的领导下，对本班（组）质量管理工作负责。
4.19.2认真贯彻执行上级下达的质量管理规定以及架子队制定的质量管理措施。
4.19.3 以身作则并负责教育全班（组）人员，严格遵守劳动纪律，严格执行质量管理规定、制度。听从工程技术人员的指导，保证工程质量。
4.19.4 认真执行质量管理规章制度及作业指导书，合理安排本工班人员工作，有权拒绝违章和冒险作业的指令。
4.19.5 发现质量问题，本班（组）能解决的要立即解决，不能解决的立即向工地负责人报告。
4.19.6必须坚持特殊工种工人持证操作，教育工人必须按章操作、文明施工、严禁违章蛮干，有权拒绝违章指挥。
4.19.7 经常组织本工班人员学习岗位质量职责和作业指导书。
4.19.8 严格按照技术交底书的规定，安排施工作业，绝不违章指挥和冒险蛮干。
4.19.9 认真组织本工班人员，接受工程技术人员的技术交底，带头接受质检人员的监督检查，对提出的问题及时改正。
5．质量管理制度
5.1隐蔽工程检查制度
5.1.1各项隐蔽工程必须经监理工程师到场检查、签字认可后，方可进行隐蔽，进入下一道工序施工。
5.1.2 隐蔽工程施工前的检查与签认规定：各工区在隐蔽工程施工前，及时报告监理工程师到场进行检查和签字认可。
5.1.2.1凡验标中规定需要设计人员参与的工序检查，工区按程序规定提请检查，检查由质检工程师、监理工程师会同设计人员一起进行，未经监理工程师和设计人员检查、签认，不得进行下道工序施工。
5.1.2.2 对有代表性隐蔽工程，检查验收合格后进行数码实时成像。
5.1.3 进行隐蔽工程检查验收的重要工作项目有：
5.1.3.1路基工程：基底解决后填筑前；路基每一层的填筑；各类过渡段每一层填筑；挡土墙墙背回填。
5.1.3.2 桥涵工程：桥涵明挖基础施工，涉及基坑开挖成型检查验收、基础混凝土施工前钢筋模板检查、明挖基础混凝土施工中、施工完毕后外观质量、基坑回填。
5.1.4关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目，工区要立即告知项目经理部和监理工程师，并邀请建设、征询、监理、设计单位共同研究解决。
5.1.5 隐蔽工程关键部位的检查签证应满足现行有关施工验标、施工指南、技术条件、监理单位、建设单位的有关规定。
5.1.6 地质不良的基础暴露时间不宜过长的工程要尽快报检，监理签证后尽快封闭，以免破坏。
5.1.7 隐蔽工程检查合格后，如长期未进行隐藏，在复工前应重新上报监理单位进行检查签证。
5.1.8 隐蔽工程检查证应由负责该项目的技术人员填写，签认齐全，作为竣工文献保存；隐蔽工程和关键部位检查手续要时办理，不得后补。
5.2质量培训制度
5.2. 项目分部经理部质量领导小组在开工前研究年度质量培训工作重点，部署全标段培训工作任务；审核年度常态培训项目、专项及临时性培训项目实行方案。
5.2.2 安全质量部依据工程质量培训任务制定年度培训计划拟定参与培训人员，经质量领导小组评审后按培训计划实行。
5.2.3 当采用新技术、新工艺、新材料施工时，项目经理部工程管理部必须组织工区等相关人员及作业人员进行培训，若工艺复杂可聘请有关专家授课。
5.2.4 当采用新设备时，项目分部经理部物资设备部负责参与对新设备的培训。
5.2.5 实验检测人员必须通过专业培训，考试合格后持证上岗。
5.2.6 特种作业人员必须经国家劳动部门培训，考试合格后持证上岗。
5.2.7工区根据施工项目对不同工种进行针对性的质量培训，经考试合格后上岗。
5.2.8项目分部经理部及工区管理人员积极参与建设单位组织的客专质量培训。
5.3质量例会制度
5.3.1为规范质量例会，保证有关质量会议决策的科学性、有效性和及时性，特制订本制度。
5.3.2 质量例会组织与程序
5.3.2.1 会议时间
a) 项目分部经理部每月至少召开一次质量例会，每季度组织召开质量领导小组会议；也可由项目分部经理根据需要临时召开。
b) 工区等二级单位每月至少召开二次质量例会，每月组织召开质量领导小组会议；也可由工区经理根据需要临时召开。
5.3.2.2项目分部经理部质量例会参与人员：项目经理部质量领导小组成员及工区等二级单位重要负责人、总工、质量负责人等。
各工区等二级单位召开质量例会参与人员：各工区质量领导小组成员及作业队长、技术负责人，质量检查人员。
5.3.2.3 会议程序与内容:
a) 报告上次质量会议布置工作的贯彻情况和自上次质量会议以来的其它质量工作情况；
b) 分析阶段性(自上次质量会议以来的)质量问题；
c) 研究、制定下一阶段的质量防控措施；
d) 研究、制定实行计划。
5.3.2.4 会议形式：会议由项目经理(工区经理)主持，采用集体讨论，主持人决策的议事方式，会议可以和安全生产会议同时举行。
5.3.3 质量会议决定的贯彻
质量会议形成决议后，各分管领导和各部门要按照分工负责的原则逐级贯彻，并在下次质量会议上一方面报告贯彻执行情况，直至完毕。
5.4质量检查、申报、签认制度
5.4.1 工程实行过程中，工区应严格遵守施工过程中验收“三检”制，即自检、互检、交接检。
5.4.2 每道工序完毕后，作业班组长对工序质量进行自检，自检合格后报现场质检员。
5.4.3 后续工序施工前，应对上道已自检工序进行交检，验收合格后方可进入后道工序施工作业；如验收不合格，则应及时告知现场质检员，并不得进入下一道工序的施工。
5.4.4 各工序完毕后，应由工区等二级单位质检工程师进行专检，经验收合格后填写报验资料及隐蔽工程验收记录，报请监理验收。
5.4.5 未经质检工程师、监理签认的，项目经理部不予计价、拨款。有下列情况之一的，质检工程师不予签认：
a)工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未解决的项目。
b)由于施工错误或解决责任质量事故而增长的工作量。
c)缺少应具有的隐蔽工程检查证、工程质量评估资料及各种实验报告资料。
d)原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或实验鉴定资料。进场原材料未经检查或检查不合格或使用建筑材料替代品。
e)未按变更程序办理手续或擅自变更设计的项目
5.5质量事故报告、调查和解决制度
5.5.1 铁路建设工程质量事故是由于建设责任导致工程质量达不到规定标准，需做返工、加固解决，或由于工程质量引起铁路交通事故或对铁路运送生产、安全及铁路建设安全、工期、投资等导致一定影响的事故。
5.5.2 工程质量事故的分类、事故报告、事故调查解决严格按照铁建设[2023]171号《铁路建设工程质量事故调查解决规定》。
5.5.3 质量事故发生后，现场负责人必须立即向项目经理报告。项目经理按相关法规向建设单位报告，并告知有关单位和质量监督机构。
5.5.4 报告内容：
5.5.4.1 工程项目名称和事故发生的时间、地点；
5.5.4.2 事故发生的简要通过和初步估计的直接经济损失；
5.5.4.3 事故发生因素的初步分析判断；
5.5.4.4 事故发生后采用的应急措施及事故控制情况。
5.5.5 事故发生后现场负责人应立即采用有效措施防止事故扩大，并保护事故现场，配合上级单位做好质量事故调查。
5.5.6 事故解决要坚持“四不放过”的原则。
5.5.7 发生工程质量大事故、一般事故的，对有关负责人（直接管理者）追究解决按工程质量事故导致的直接经济损失费用的5%-10%给予经济处罚；导致严重后果或构成法律责任的当追究负责人和直接管理者的法律责任。
5.5.8 发生质量事故隐瞒不报或人为缩小事故等级的，经核算后对事故单位按相应事故罚款2倍予以处罚，并严厉追究有关领导责任。
5.6施工生产质量奖罚制度
5.6.1 罚款规定
5.6.1.1 对照《工程质量检查表》中明确的检查内容进行检查，对发现的质量问题按相应的罚款标准进行处罚。
5.6.1.2 凡发生等级质量事故的工区，除按项目分部经理部《质量管理办法》进行解决外，并追加罚款，罚款按事故损失金额的20%计算。对隐瞒事故者加倍罚款，并追究事故责任工区领导和负责人的责任，对工区经理和工区总工程师个人的罚款按总罚款金额的10%执行。
5.6.1.3 对技术、质检、监理人员打击报复的追究工区领导人和个人责任，无论哪一级出现这种现象，根据情节实行重罚。
5.6.1.4 上级机关、业主、监理单位检查质量时，被通报批评（含集体讲评和书面）的工程，根据实际情况和影响大小，实行罚款。
5.6.1.5 在工程施工中，各级领导、质量管理领导小组成员、质检人员和工程技术人员均有权制止一切不重视质量的行为，并建议质检部门视情节轻重对其责任工区和负责人处以罚款。
5.6.2 奖励范围
5.6.2.1 劳动竞赛综合考评奖：项目经理部每月检查评选一次，把工程质量作为检查评选的重要内容，由项目经理部领导和有关部门组成检查组，对各工区进行工程质量检查评选打分。
5.6.2.2 优质样板奖：重要奖励在质量上起样板引路作用、开展质量攻关、技术革新、成绩突出的单位和个人，奖金多少根据奉献大小而定。
5.6.2.3 上级机关检查质量时，受到通报表扬的工程，根据情况对单位和个人实行奖励。
5.6.3 奖罚支付
项目经理部开出奖励及罚款告知单，由计财部办理支付事项，奖励款列入综合奖励基金科目。
5.7质量资料管理制度
5.7.1 质量资料的规格及表格样式严格按照建设单位统一制订的表格，规范使用。
5.7.2 施工原始记录由架子队技术人员填写，必须保证施工原始记录齐全、真实。架子队技术人员及时收集整理报工区工程部，由工程部内业资料员归类标记管理，保持其可追溯性。
5.7.3 检查批验收评估记录由架子队技术人员填写设计或规范规定内容和数据，架子队质检员填写现场检查情况和实测数据，报监理签认后交工区工程部内业资料员保管。
5.7.4 分项、分部、单位工程验收评估记录由工区质检工程师汇总检查批资料后填写并报监理签认后交工区工程部内业资料员保管，并形成竣工资料。
5.7.5 施工过程质量检查记录由工区质检工程师负责保管，保持其完整待查。
5.7.6 实验资料由工区工地实验室负责管理，分类标记存放，保证其完整真实。部分资料待工程竣工后编入竣工文献。
5.7.7 工区专职资料管理人员对各部门及架子队的资料管理情况要定期检查并提出整改意见。
5.7.8 所有质量资料在施工过程中不得丢失、损坏。工程竣工未编入竣工文献的质量资料必须集中向上级单位相关部门办理移交手续。
5.8优质样板示范工程管理制度
5.8.1 开工前，工程管理部负责组织制定项目经理部项目样板示范工程和标段样板示范工程培养计划。
5.8.2 各工区实行首件工程认可制，每件分项工程要先做出示范样板，由项目总工组织相关人员按《京沈辽宁公司首件评估管理办法》进行检查评估，经评估达成规定后方可进行该分项工程的全面施工。
5.8.3 项目分部经理部工程部在组织制定创优规划时要从施工前期准备入手，抓住工序控制的关键环节，对于施工过程中的质量通病和也许影响工程主体质量和外观质量的施工程序要制定措施，对于工装质量要严格控制。
5.8.4 项目分部安质部要加强对创优工程的关键部位进行经常性检查，及时纠正存在的问题，并将信息及时传递到工区负责人和项目经理部。
5.8.5项目分部经理部工程管理部要组织工区成立QC攻关小组，广泛开展QC小组活动，对关键工序和存在疑难问题进行攻关，找出解决问题的办法。
5.8.6 项目分部经理部要经常对创优工点进行现场指导，对于也许出现的问题要提前预想，并组织制定措施。
5.8.7 项目分部经理部安全质量部要对创优工程进行重点监督，及时纠正创优过程存在的问题，配合项目分部经理部和工区查找存在问题的因素和因素。
5.8.8 项目分部工程管理部、安全质量部要及时跟踪采集创优资料和照片。
5.9梁场、板场产品生产许可证制度
5.9.1梁场建场方案必须执行评估制度。在满足质量、安全、环保相关规定的前提下，必须满足制梁生产、存储及提、运、架等规定。
5.9.2 梁场按相关规定及时申领营业执照。
5.9.3认证前的所有经营活动必须满足《生产许可证实行细则》中的有关规定，按标准规定配备资源。生产要素必须满足相关方规定。
5.9.4 梁场、轨道板场认证合格取得《生产许可证》后方可正式投入生产。
5.10质量回访与保修制度
5.10.1 按照国家有关规定和协议条款实行竣工工程质量回访和保修。按投标约定和承诺工程质量的保修项目、内容、范围、期限及保修金额和支付办法，进行定期回访和保修并支付保修金。
5.10.2项目分部经理部制定工程质量回访制度，明确职责，搜集顾客对工程施工意见，了解工程使用情况。
5.10.3 对使用单位进行质量回访，重要征询使用单位对工程竣工后投入运营、使用一段时间后质量情况，并填写《工程回访单》，请使用单位签证。对使用单位反馈的意见及时整改，进行保修服务，使用户放心、满意。
5.10.4 施工单位未按国家有关规范、标准和设施规定施工，导致的质量缺陷，由施工单位负责返修并承担法律责任和经济责任；必须在接到修理告知以后协议约定期限内派人负责修理，并请使用单位签署意见。
5.10.5 由于设计方面的因素导致的质量缺陷，由设计部门承担经济责任。由施工单位负责维修，其费用按有关规定由设计部门支付。
5.10.6 因使用单位使用不妥导致的质量缺陷，由使用单位自行负责。
5.10.7 因不可抗力导致的质量问题，按协议约定解决。
5.11工程创优及QC小组活动管理制度
5.11.1 创优规划
5.11.1.1 按股份公司和建设单位规定，为保证创优目的的实现，必须严格按照ＩＳＯ9001质量体系标准组织施工，实行质量目的管理，制定切实可行的创优措施，保证实现质量目的的创优规划。
5.11.1.2 项目分部经理部成立ＱＣ攻关小组，运用记录技术，按照ＰＤＣＡ循环方法，分析研究影响质量波动的因素，采用针对性对策进行质量控制，并积极参与ＱＣ小组成果发布会。
5.11.1.3 严格按照ＩＳＯ9001：2023版质量管理体系标准开展工作，以创新的理念、全新的管理模式、实行工程质量体系运营管理。要做到工程质量始终处在受控状态。实现质量验收合格率100%，实现创优项目一次成优。
5.11.1.4 项目分部经理部负责制定切实可行的创优措施，做到人员到位，责任到人，分工负责，每道工序都有质量负责人。要不断推广新技术、新工艺、新材料、运用新设备，提高施工技术水平，攻克技术难关，保证创优目的的实现。
5.11.2创优工作管理
5.11.2.1 创优工作的基础资料非常重要，规定各种原始资料必须齐全完整，各种检查证，记录图片、影像资料要保存完好，要从材料采购开始到施工过程控制，工程竣工验交全过程、全方位实现优化管理。
5.11.2.2 要严格按施组安排，保证形象进度按期竣工，实现安全、质量、环保目的。工、料、机消耗成本减少率达成规定指标，财务核算成本不突破。要在组织保证、思想保证、工作保证、过程控制保证、工程实体质量保证上，保证创优工作的实现。
5.11.2.3 通过各种质量管理制度和质量管理措施，及现场各种质量控制手段，最终实现创优目的。
5.11.3开展QC小组活动
5.11.3.1 广泛进一步的开展QC小组活动，是提高质量的群众基础，使质量教育做到：内容具体、范围广泛、成果普及。
5.11.3.2项目分部经理部、工区及班组的QC小组，定期进行活动，做好活动记录，组织成果评价，不定期的举办专题讨论；
5.11.3.3 举办的各种学习班、质量教育、技术培训、业务教育都需列入TQC教育内容；
5.11.3.4 各级领导是QC小组的直接组织者，要认真贯彻国家颁布的《质量管理小组暂行条例》，加强对QC小组的具体指导，帮助解决QC小组活动存在的问题。
5.12第三方检测制度
根据业重规定需要检测、而我项目经理部无能力检测的项目，由中心实验室选择具有相应检测资质的单位按照相关规定进行检测。
5.13物资设备材料采购验收制度
5.13.1 项目分部物资设备部在采购前对供方进行资质审查和评审，建立合格供方名册，在合格供方名册中优选供方。
5.13.2 工程所需的物资、设备、构配件通过严格的质量把关，由实验、质检、物资三个部门派人现场验收，合格后方进场，对不合格的坚决拒收。
5.13.3 对进场的物资、设备、构配件分类别、批号进行码放、编号并妥善保管，按检查实验规定取样，对复检不合格的予以标记并清退出施工现场。
6．质量保证措施
6.1组织保证措施
6.1.1 建立健全保证质量的组织体系
由公司长期从事过铁路施工等工程技术和管理工作的、具有丰富铁路管理经验的现职领导担任本工程的项目分部经理，择优选择技术管理能力强、施工经验丰富，并长期从事铁路工程技术和管理工作的专业人员担任本项目总工，组建精干高效的项