大庆萨尔图区卫生和计划生育局部门决算情况汇总.doc

大庆市萨尔图区卫生和计划生育局2016年部门决算情况（汇总）
目 录
第一部分 萨尔图区卫生和计划生育概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成及人员情况
第二部分 萨尔图区卫生和计划生育局2016年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 萨尔图区卫生和计划生育局（汇总）2016年度决算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分  萨尔图区卫生和计划生育系统概况

一、部门职责
我局在区委、区政府领导和上级主管部门指导下，履行以下主要职责：
（一）贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章以及政策、标准。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，拟订全区卫生和计划生育事业发展规划和政策措施并组织实施，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，协调有关部门对重大疾病实施综合预防与干预，制定卫生应急和紧急医学救援方案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置。
（三）负责职责范围内的医疗机构、母婴保健技术服务机构、职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、托幼机构、公共场所和生活饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。公布食品安全地方标准，负责食品企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。
（四）组织实施全区基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制。
（五）负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法，监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，落实国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。
(八)承担辖区职责范围内不设床位的医疗机构和一级医疗机构设置审批和变更、执业登记;单采血浆许可证核发（初审）;放射诊疗卫生许可;三级医院及市属医院之外的护士执业注册、护士变更执业注册；三级医院及市属医院和油田、农垦系统之外医师执业注册和变更注册;公共场所建设选址、设计和公共场所卫生许可;生活饮用水供水单位卫生许可;托幼机构卫生保健许可;母婴保健技术服务机构执业许可、母婴保健技术服务人员资格及负责签发出生医学证明的人员资格认定的行政许可；医疗机构放射诊疗职业病危害控制效果放射防护评价报告的备案和审核批复。
（九）负责对依法授权的具体执行行政处罚和行政强制的区级卫生监督机构进行监督审核管理。
（十）制定中医药中长期发展规划，促进中医药和民族医药事业发展，继承和发展中医药文化。组织中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。开展中医药人才培养、中医药师承教育和中医药科技项目的实施及成果推广应用。
（十一）组织实施促进出生人口性别平衡、优生优育和提高出生人口素质的政策措施。监测计划生育发展动态，提出发布区级计划生育安全预警预报信息建议。制定全区计划生育技术服务管理制度并监督落实，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
（十二）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。承担协调推进有关部门、单位履行计划生育工作相关职责，落实稳定低生育水平政策。
（十三）制定流动人口卫生和计划生育服务管理制度并组织落实，建立完善流动人口卫生和计划生育公共服务和信息共享工作机制。
（十四）组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立和完善住院医师、专科医师及计划生育技术服务人员规范化培训制度并指导实施。
（十五）拟订全区卫生和计划生育科技发展规划，组织实施市级重点卫生和计划生育相关科研攻关项目，指导医学科研成果的普及与应用。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十六）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，查处全区范围内卫生计生违法行为。监督落实计划生育一票否决制。
（十七）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。
（十八）负责区委区政府确定的保健对象的医疗保健和预防保健工作，负责在我区召开的重要会议、重大活动的医疗保健。
（十九）承担区爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组和区防治艾滋病工作委员会的日常工作。
（二十）承办区政府交办的其他事项。
二、 内设机构
下属单位共10家，共中包括卫生和计划生育局本级和9家二级单位。二级单位分别为卫生局卫生监督所、萨尔图区人民医院、疾控中心、妇幼保健站、光大社区卫生服务站、兴贸社区卫生服务站、大庆卫生所、东风社区卫生服务中心和萨尔图区社区卫生服务中心。
1、卫生和计划生育局
（一）办公室（人事、财务、党务、宣传）
负责文电、会务、机要、档案、督查督办等机关日常运转工作；负责机关资产、后勤事务管理工作；承担重大问题调研、重要文稿起草、史志编撰、政务公开、安全和信访等工作；拟订卫生和计划生育宣传、公众健康教育、健康促进的目标、规划、政策和规范并组织实施；承担卫生和计划生育科学知识普及、信息发布和法制宣传教育工作。
拟订卫生和计划生育人才发展规划并组织实施；负责机关、直属事业单位机构编制、人事管理和干部队伍建设；参与有关部门实施卫生系列高级专业技术职务推荐评审，组织卫生和计划生育专业技术人员专业知识能力考试；负责医师资格认定管理，组织开展卫生和计划生育系统管理干部相关培训；组织开展卫生和计划生育系统管理干部岗位培训。承担卫生和计划生育系统全区性表彰奖励和社团组织管理工作。
拟订全区卫生和计划生育事业中长期发展规划和专项建设规划，统筹规划与协调卫生和计划生育服务资源配置，指导全区卫生和计划生育发展规划的编制和管理；指导卫生和计划生育公共服务体系建设，拟订大型医用装备管理办法和标准并组织实施；提出医疗服务和药品价格政策建议，组织协调药品和医疗器械集中采购；负责机关及直属事业单位部门预决算、财务、资产、基建投资管理和内部审计工作；负责中央、省和市区专项资金的分配及管理；指导和监督社会抚养费管理工作；承担卫生和计划生育系统信息化建设和监督管理；负责卫生和计划生育信息统计并指导信息平台建立，完善区级卫生和计划生育统计数据直报平台和数据中心建设；负责突发事件应急处理的行政给付。
（二）法制与综合监督股（食品安全标准与监测评估）
拟订卫生和计划生育法制建设规划，实施地方性法规、规章草案，落实卫生和计划生育政策和标准。承担卫生和计划生育行政复议、行政应诉工作；负责公共场所建设选址、设计和公共场所卫生许可;生活饮用水供水单位卫生许可;托幼机构卫生保健许可；放射诊疗卫生许可;医疗机构放射诊疗职业病危害控制效果放射防护评价报告的备案和审核批复；组织开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、托幼机构、学校卫生、公共场所、饮用水安全、传染病防治的监督管理；组织查处违法行为，督办医疗卫生违法案件；负责综合执法监督体系建设，指导规范综合监督执法行为；负责社会抚养费征收工作；承担食品安全国家、省、市标准跟踪评价，参与地方标准拟订，企业标准备案，开展食品安全风险监测、评估和交流；组织协调食品安全事故的医疗救治和流行病学调查等职责范围内的应急准备和处置工作；负责对依法授权的具体执行行政处罚和行政强制的区级卫生监督机构进行监督审核管理。
（三）卫生应急办公室（区突发公共卫生事件应急指挥中心）
拟订卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和规范措施，指导全区卫生应急体系和能力建设；开展突发公共卫生事件监测、预警、应急处置和风险评估工作，协调指导突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作；协调指导突发公共卫生事件预防控制和其他突发事件紧急医学救援，组织实施对突发急性传染病防控和应急措施；负责使用有毒物品作业场所事故应急救援预案和演练记录备案管理，发布突发公共卫生事件应急处置信息。
（四）疾病防控与妇幼保健管理股（区爱国卫生运动委员会办公室）
拟订全区重大疾病防治规划、免疫规划及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生和疫情蔓延。管理法定报告传染病疫情信息工作；承担发布法定报告传染病疫情信息工作；承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会的日常工作；负责爱国卫生工作的行政监督检查；负责传染病防治、精神卫生、艾滋病、预防接种工作的表彰奖励。
负责妇幼卫生健康服务工作，落实有关政策、规划、规范。制定妇幼保健服务机构建设、人员岗位、技术服务和信息规范并组织实施。承担妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作。牵头组织预防和减少出生缺陷与先天残疾工作，承担病残儿医学鉴定和计划生育手术并发症鉴定管理。依法公布计划生育技术服务信息，规范母婴保健技术服务和计划生育药具管理。负责母婴保健技术服务机构执业许可、母婴保健技术服务人员资格及负责签发出生医学证明的人员资格认定的行政许可。
（五）医政医管股（保健、科教、中医）
承担医疗机构及医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗护理服务和采供血机构等事项管理及政策规范、标准的组织实施，组织实施医务人员执业标准和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法，负责辖区职责范围内不设床位的医疗机构和一级医疗机构设置审批和变更、执业登记;单采血浆许可证核发（初审）;三级医院及市属医院之外的护士执业注册、护士变更执业注册；三级医院及市属医院和油田、农垦系统之外医师执业注册和变更注册，监督指导医院药事、临床实验室等工作，参与药品、医疗器械临床试验管理工作；监督指导全区医疗机构评审评价，拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；负责院前急救组织、重大突发公共事件的应急救治；负责医疗纠纷处理和医疗机构合作共建；承担区委区政府确定的保健对象的医疗保健和预防保健，负责在我区召开的国际性、国家和省重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作，负责委托市医学会组织医疗事故鉴定。
贯彻实施卫生和计划生育科技发展规划及相关政策。组织督导医学科研项目实施，指导医学科技成果的推广应用和科学知识普及。组织指导卫生和计划生育技术人员岗位培训工作。组织开展毕业后医学教育和继续医学教育。
拟订中医工作发展规划，落实国家医改政策，监督、落实工作中中医行业承担的任务；负责中医、中西医结合、民族医等医疗机构的设置审批、执业登记、校验和医院评审。组织开展中医科研及继续医学教育活动。
（六）社区卫生管理股（体制改革、药政）
承担区政府深化医药卫生体制改革领导小组及其办公室的具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议，督促落实领导小组会议议定事项，承担组织推进公立医院改革工作。
拟订全区社区卫生服务机构设置规划和政策措施并组织实施，指导社区卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化。制定社区公共卫生服务机构绩效考核标准并组织考核。组织开展社区卫生服务机构标准化建设，指导全区社区卫生服务机构基本公共卫生服务项目的实施。
贯彻执行国家基本药物政策和制度，组织实施国家基本药物目录，组织实施国家基本药物的采购、配送、使用的政策措施。提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和国家基本药物价格政策的建议。组织和监督医疗卫生机构实施药品法典和国家基本药物目录。负责医务人员使用基本药物培训，分析基本药物制度实施后产生的影响，提出应对建议。
（七）计划生育基层指导和家庭发展股
指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作，完善计划生育政策并组织实施，推进基层计划生育工作网络建设，研究和完善计划生育目标管理责任制考核工作，实施计划生育一票否决制。承担卫生和计划生育的信息化建设和统计工作。承担人口和计划生育目标管理和绩效评估的管理。
研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，健全和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度，组织实施计划生育奖励扶助政策，承担出生人口性别比综合治理工作。
（八）流动人口计划生育服务管理股
拟订全区流动人口计划生育服务管理工作规划、政策并组织实施，推动流动人口计划生育公共服务均等化，加强流动人口动态监测，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
2、卫生局卫生监督所
（一）综合办公室
负责监督所文电、档案、机要、印章、保密、政务信息、政务公开等机关日常政务；负责公务接待等行政事务；负责会务组织协调和文秘等工作；拟定局规范性文件；负责日常工作的协调和督办；负责党建日常性工作；负责行风建设、精神文明建设等基础工作。
（二）稽查科
组织开展各项卫生安全稽查工作；负责监督检查二次供水及生活饮用水水质安全指标相关工作；负责监督各科室执法监督执行情况；负责全区各项公共卫生举报及投诉事件。
（三）传染病监督科
负责监督检查全区各学校、幼儿园、卫生服务站等公共场所人员的传染病检测指标；负责预防辖区内各学校、幼儿园、卫生服务站等公共场所传染病传播工作；负责督导及培训相关企事业单位工作人员传染病预防知识培训工作。
（四）医政科
负责对全区诊所、药店等医疗机构医护人员执业资格审查工作；负责对全区诊所、药店等医疗机构执业范围审查；负责处理医疗类纠纷及举报事件；负责处理辖区内重大医疗事故检查工作。
（五）监督科
负责检查辖区内各商场、浴室、药店、游泳馆等公共场所公共卫生安全及工作人员是否符合相关卫生管理规范等工作；负责各商场、诊所、学校等公共场所的卫生许可审批、变更及考核工作；负责各商场、诊所、学校、二次供水单位等公共场所工作人员及负责人的卫生培训工作。
3、萨尔图区人民医院
在职人员112人，退休207人，离休4人。主要设置：院长室、书记室、办公室、体检科、财务室、调配办、总务室、内科、外科、外科病房、防疫科、化验室、B超室、心电室、CT室、口腔科、门诊注射室、病案室、药局、收款室等。
4、疾控中心
共有编制 56 个，实有人员 46人。其中正科级1人，副科级 2 人，具有本科及以上学历 6人，专科学历40人，机关工人 11人。
5、妇幼保健站
妇幼保健站共设有6个职能室。1站长室  2副站长室  3办公室  4检验室 5儿童体检室 6妇女保健室
1.站长室：负责全站工作。
2.副站长室：主抓检验和儿童体检工作。
3.办公室：负责财务，人事，各种日常事物。
4.检验室：负责全站的采血化验工作。
5.儿童体检室：负责整个萨尔图区学龄前儿童体检。
6.妇女保健室：负责萨尔图地区妇女保建工作。
6、光大社区卫生服站
内设8个职能科室，包括：公共卫生服务科室、财务室、药局科室、收款室、全科诊室、静点室、重性精神病管理科室、站长室。
7、兴贸社区卫生服务站
内设8个职能科室，包括：公共卫生服务科室、财务室、药局科室、收款室、全科诊室、静点室、重性精神病管理科室、站长室。
8、大庆卫生所
内设8个职能科室，包括：财务室、药局科室、收款室、全科诊室、静点室、站长室。
9、东风社区卫生服务中心
本单位在职人员35人，主要设置：主任室、书记室、办公室、体检科、财务室、调配办、总务室、全科1、全科2、计免科、健康小屋、妇保科、儿保科、化验室、B超室、心电室、门诊注射室、药局、收款室等。
10、萨尔图街道社区卫生服务中心
在职人员20人，主要设置：主任室、办公室、总务室、全科1、全科2、计免科、健康小屋、妇保科、儿保科、化验室、B超室、心电室、门诊注射室、药局、收款室等。

第二部分  萨尔图区卫生和计划生育局2016年度决算表(汇总)
收入支出决算总表 公开01表
部门：大庆市萨尔图区卫生和计划生育局（汇总） 单位：万元
收入
支出
项 目
行次
决算数
项 目
行次
决算数
栏 次

1
栏 次

2
一、财政拨款收入
1
6153
一、一般公共服务支出
14

二、上级补助收入
2

二、外交支出
15

三、事业收入
3

三、国防支出
16

四、经营收入
4

……
17

五、附属单位上缴收入
5

八、社会保障和就业支出
18
1485.22
六、其他收入
6
2777.46
九、医疗卫生与计划生育支出
19
7149.51

7

……
20

8

十九、住房保障支出
21
256.99
本年收入合计
9
8930.46
本年支出合计
22
8891.72
用事业基金弥补收支差额
10
2.26
结余分配
23
151.46
年初结转和结余
11
551.02
年末结转和结余
24
440.56

12

25

合计
13
9483.74
合计
26
9483.74
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：
大庆市萨尔图区卫生和计划生育局（汇总）
单位：万元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次

2
3
4
5
6
7
合计
8930.46
6153.00

2777.46
208
社会保障和就业支出
1485.22
1485.22

20805
行政事业单位离退休
1395.84
1395.84

2080599
其他行政事业单位离退休支出
1395.84
1395.84

20808
抚恤
89.38
89.38

2080801
死亡抚恤
89.38
89.38

210
医疗卫生与计划生育支出
7188.25
4410.77

2777.46
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
2542.82
1062.21

1480.61
2100101
行政运行
563.97
560.88

3.1
21002
公立医院
699.65
421.86

2100201
综合医院
699.65
421.86

2100102
一般行政管理事务
1978.85
501.33

1477.51
21003
基层医疗卫生机构
1760.39
1102.95

657.45
2100301
城市社区卫生机构
1760.39
1102.95

657.45
21004
公共卫生
1897.08
1535.46

361.60
2100401
疾病预防控制机构
1032.97
746.22

286.76
2100402
卫生监督机构
366.14
366.12

0.02
2100403
妇幼保健机构
358.18
283.35

74.82
2100408
基本公共卫生服务
139.79
139.79

21005
医疗保障
288.29
288.29

2100502
事业单位医疗
237.58
237.58

2100503
公务员医疗补助
2.82
2.82

2100599
其他医疗保障支出
47.89
47.89

221
住房保障支出
256.99
256.99

22102
住房改革支出
256.99
256.99

2210201
住房公积金
256.99
256.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开03表
部门：
大庆市萨尔图区卫生和计划生育局（汇总）
单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
8891.72
4718.17
4173.56

208
社会保障和就业支出
1485.22
1341.61
143.61

20805
行政事业单位离退休
1395.84
1281.25
114.59

2080599
其他行政事业单位离退休支出
1395.84
1281.25
114.59

20808
抚恤
89.38
60.35
29.03

2080801
死亡抚恤
89.38
60.35
29.03

210
医疗卫生与计划生育支出
7149.51
3384.71
3764.81

21001
医疗卫生与计划生育管理事务
2397
451.81
1945.18

2100101
行政运行
451.81
451.81

2100102
一般行政管理事务
1945.18

1945.18

21002
公立医院
691.91
691.91

2100201
综合医院
691.91
691.91

21003
基层医疗卫生机构
1859.34
1169.02
690.32

2100301
城市社区卫生机构
1859.34
1169.02
690.32

21004
公共卫生
1912.97
783.68
1129.30

2100401
疾病预防控制机构
1042.11
320.94
721.17

2100402
卫生监督机构
367.15
253.35
113.81

2100403
妇幼保健机构
363.92
209.39
154.53

2100408
基本公共卫生服务
139.79

139.79

21005
医疗保障
288.29
288.29

2100502
事业单位医疗
237.58
237.58

2100503
公务员医疗补助
2.82
2.82

2100599
其他医疗保障支出
47.89
47.89

221
住房保障支出
256.99
256.99

22102
住房改革支出
256.99
256.99

2210201
住房公积金
256.99
256.99

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：大庆市萨尔图区卫生和计划生育局（汇总）
单位：万元
收入
支出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次

1
栏 次

2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
6153.01
一、一般公共服务支出
15

二、政府性基金预算财政拨款
2

二、外交支出
16

3

三、国防支出
17

4

……
18

5

八、社会保障和就业支出
19
1485.22
1485.22

6

九、医疗卫生与计划生育支出
20
4438.14
4438.14

7

……
21

十九、住房保障支出

256.99
256.99

8

22

本年收入合计
9
6153.01
本年支出合计
23
6180.35
6180.35

年初财政拨款结转和结余
10
166.65
年末结转和结余
24
139.3
139.3

一般公共预算财政拨款
11
24.75

25

政府性基金预算财政拨款
12

26

13

27

合计
14
6319.66
合计
28
6319.66
6319.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：大庆市萨尔图区卫生和计划生育局（汇总）
单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
6,180.35
4,691.79
1,488.57
208
社会保障和就业支出
1,485.22
1,341.61
143.61
20805
行政事业单位离退休
1,395.84
1,281.25
114.59
2080599
其他行政事业单位离退休支出
1,395.84
1,281.25
114.59
20808
抚恤
89.38
60.35
29.03
2080801
死亡抚恤
89.38
60.35
29.03
210
医疗卫生与计划生育支出
4,438.14
3,093.19
1,344.97
21001
医疗卫生与计划生育管理事务
947.42
451.77
495.65
2100101
行政运行
451.77
451.77

2100102
一般行政管理事务
495.65

495.65
21003
基层医疗卫生机构
1,106.07
1013.44
92.63
2100301
城市社区卫生机构
1,106.07
1013.44
92.63
21002
公立医院
556.07
556.07

2100201
综合医院
556.07
556.07

21004
公共卫生
1,540.28
783.62
756.68
2100403
妇幼保健机构
289.38
209.36
504.08
2100401
疾病预防控制机构
744.99
320.94
424.05
2100402
卫生监督机构
366.12
253.32
112.81
2100408
基本公共卫生服务
139.79

139.79
21005
医疗保障
288.29
288.29

2100502
事业单位医疗
237.58
237.58

2100503
公务员医疗补助
2.82
2.82

2100599
其他医疗保障支出
47.89
47.89

221
住房保障支出
256.99
256.99

22102
住房改革支出
256.99
256.99

2210201
住房公积金
256.99
256.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

公开06表
部门：大庆市萨尔图区卫生和计划生育局（汇总）
单位：万元
项 目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称

栏次
1
2
3
合计
4691.79
4332.22
359.56
301
工资福利支出
3787.16
3787.16

30101
基本工资
808.38
808.38

30102
津贴补贴
1,185.60
1,185.60

30103
奖金
159.26
159.26

30104
其他社会保障缴费
1,569.54
1,569.54

30106
伙食补助费
10.81
10.81

30107
绩效工资
1.09
1.09

30199
其他工资福利支出
52.48
52.48

302
商品和服务支出
359.56

359.56
30201
办公费
18.46

18.46
30202
印刷费
0.05

0.05
30204
手续费
0.05

0.05
30205
水费
3.6

3.6
30206
电费
17.5

17.5
30207
邮电费
25.00

25.00
30208
取暖费
38.91

38.91
30209
物业管理费
74.50

74.50
30211
差旅费
4.38

4.38
30213
维修费
0.34

0.34
30216
培训费
0.68

0.69
30218
专用材料费
137.51

137.51
30226
劳务费
0.37

0.37
30228
工会经费
15.52

15.52
30231
公务用车运行维护费
17.63

17.63
30299
其他商品和服务支出
4.22

4.22
303
对个人和家庭的补助
545.06
545.06

30304
抚恤金
60.35
60.35

30307
医疗费
1.67
1.67

30309
奖励金
24.61
24.61

30311
住房公积金
256.99
256.99

30314
采暖补贴
144.52
144.52

30315
物业服务补贴
44.2
44.2

30399
其他对个人和家庭的补助支出
12.72
12.72

310
其他资本性支出
0.85

0.85
31002
办公设备购置
0.85

0.85

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
部门：萨尔图区卫生和计划生育局（汇总）
单位：万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费

小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
24.08
0
17.99
0
17.99
6.09
17.63
0
17.63
0
17.63
0
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
部门：大庆萨尔图区卫生和计划生育局（汇总）
单位：万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  萨尔图区卫生和计划生育局（汇总）
2016年度决算情况说明
第三部分 大庆市萨尔图区卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计9483.74万元（含年初结转结余），支出总计9483.74万元（含年末结转结余）。2015年度收入总计10332.94万元，支出总10332.94万元，与2015年相比，收、支总计各减少849.2万元，降低8.22%，减少的原因是2015年有工程款，现工程已完工。2016年计生局和卫生局合并。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计8930.46万元，其中：财政拨款收入6153万元，占69%；其他收入2777.46万元，占31%。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计8891.72万元，其中：基本支出4718.17万元，占47%；项目支出4173.56万元，占53%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计6319.66万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6319.66万元（含年末财政拨款结转和结余），2015年度财政拨款收入4929.16万元（含年初财政拨款结转和结余），政拨款支出4929.16万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1390.5万元，增长28%，增加原因为人员增加和工资标准调整相应支出增加，2016年计生局和卫生局合并。
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入6153万元，占本年收入的69%，2015年度一般公共预算财政拨款收入4749.65万元，一般公共预算财政拨款收入增加1403万元，增长30%，增加原因为人员增加和工资标准调整相应支出增加，2016年计生局和卫生局合并。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政