公司管理流程图样本.doc

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1.38、并网、购电协议签署工作步骤（NWPH-GA-3800） 4
1.39.1事故汇报及调查处理步骤（NWPH-GA-3901） 5
1.39.2生产设备一类障碍汇报处理步骤（NWPH-GA-3902） 6
1.39.3安全管理制度编写和修订工作步骤（NWPH-GA-3903） 7
1.39.4.1年度消防工作方案审批步骤（NWPH-GA-3904-1） 8
1.39.4.2消防检验及整改工作步骤（NWPH-GA-3904-2） 9
1.39.5安全违章处罚步骤（NWPH-GA-3905） 10
1.39.6年度安全技术劳动保护方法计划步骤（NWPH-GA-3906） 11
1.39.7安全生产大检验步骤（NWPH-GA-3907） 12
1.40.1厂家（承包商）资质确定步骤（NWPH-GA-4001） 13
1.40.2采购（承包）方法确定步骤（NWPH-GA-4002）≥＜ 14
1.40.3招标文件（询价书）准备步骤（NWPH-GA-4003） 15
1.40.4集团控制招标工作步骤（NWPH-GA-4004） 16
1.40.5集团授权（企业控制）招标工作步骤（NWPH-GA-4005） 17
1.40.6询价工作步骤（NWPH-GA-4006） 18
1.40.7协议谈判工作步骤（NWPH-GA-4007） 19
1.40.8协议签定管理步骤（NWPH-GA-4008） 20
1.40.9采购（承包）工作步骤集成（NWPH-GA-4009） 21
2.1.1管理及步骤实施控制工作步骤（NWPH-GA-0101） 22
2.1.2月度安全生产检验工作步骤（NWPH-GA-0102） 23
2.1.3立项检修工作步骤（NWPH-GA-0103） 24
2.1.4临时用工审批步骤（NWPH-GA-0104） 25
2.1.5临时生产用工安全管理步骤（NWPH-GA-0105） 26
2.1.6生产人员年度技术考评步骤（NWPH-GA-0106） 27
2.1.7工作票责任人、签发人、操作员及操作监护人审批步骤（NWPH-GA-0107） 28
2.1.8技术讨论和分析管理步骤（NWPH-GA-0108） 29
2.1.9安全技术方法方案审查步骤（NWPH-GA-0109） 30
2.1.10技术监督步骤（NWPH-GA-0110） 31
2.1.11三级质量控制工作步骤（NWPH-GA-0111） 32
32
2.1.12仪器、工具及设备检验步骤（NWPH-GA-0112） 33
2.1.13生产用具采购申请审批步骤（NWPH-GA-0113） 34
2.1.14部门内部费用报销步骤（NWPH-GA-0114） 35
2.1.15外委工程进度计划控制工作步骤（NWPH-GA-0115） 36
2.1.16外委修复加工步骤（NWPH-GA-0116） 37
2.1.17外委工程完工验收步骤（NWPH-GA-0117） 38
2.1.18部门管理标准、技术标准临时修订工作步骤（NWPH-GA-0118） 40
2.1.20企业技术标准定时编制、修订步骤（NWPH-GA-0120） 42
2.1.21部门事务调查步骤（NWPH-GA-0121） 43
2.1.22内部协调步骤（NWPH-GA-0122） 44
2.1.23技术总结/汇报审查步骤（NWPH-GA-0123） 45
2.1.24安全奖励申报步骤（NWPH-GA-0124） 46
2.1.25设备技改步骤（NWPH-GA-0125） 47
2.1.26设备评级步骤模块（NWPH-GA-0126） 48
2.1.27备品备件计划步骤（NWPH-GA-0127） 49
2.1.28设备台账管理步骤模块（NWPH-GA-0128） 50
2.1.29设备年检预试步骤（NWPH-GA-0129） 51
2.1.30土建消缺报批步骤（NWPH-GA-0130） 52
2.1.31安全（违章及两票）处罚步骤（NWPH-GA-0131） 53
2.1.32月度违章、两票合格率统计审批步骤（NWPH-GA-0132） 54
2.1.33年度反事故方法计划步骤（NWPH-GA-0133） 55
2.1.34部门安全生产大检验步骤（NWPH-GA-0134） 56
2.1.35安全统计报表工作步骤（NWPH-GA-0135） 57
2.1.36重大反事故演练预案编写、实施、总结步骤（NWPH-GA-0136） 58
2.1.37例行反事故演练实施步骤（NWPH-GA-0137） 59
2.1.38防汛工作步骤（NWPH-GA-0138） 60
2.1.39安全管理制度实施情况检验工作步骤（NWPH-GA-0139） 61
2.1.40资料管理步骤（NWPH-GA-0140） 62
2.1.41输电、通信线路及施工变电站故障、事故处理步骤（NWPH-GA-0141） 63

1.38、并网、购电协议签署工作步骤（NWPH-GA-3800）
安生部营销责任人编写起草并网、购电协议（01）
安生部责任人
总经理
主管生产领导、安生部责任人
营销责任人和电网企业谈判（05）
总经理、主管生产领导
总经理、主管生产领导
和电网企业签署协议（06）
资料管理员（07）
安全生产部、财务部
档案管理员归档（08）

1.39.1事故汇报及调查处理步骤（NWPH-GA-3901）
事故发生（01）
安监室报四川水电企业安监室，企业领导向四川水电企业领导汇报（02）
企业相关领导负责组织事故抢险救灾及善后（02）
抄报地方政府相关部门（02）
上报上级相关单位组成事故调查组进行调查(03)
形成事故调查汇报书（04）
按事故调查汇报处理（05）
结束（06）

1.39.2生产设备一类障碍汇报处理步骤（NWPH-GA-3902）
设备一类障碍发生（01）
抄报企业安监室，抄送部门安全员（02）
报安全生产部现场责任人、主管生产领导（02）
成控中心及ON-CALL人员组织抢险（02）
当值人员提交事件经过，负责处理人员提交处理经过及初步技术分析(03)
安全生产部负责组织事故调查安监室参与调查（03）
调查取证（04）
由安生部负责事故调查汇报编制，安监室可单独提出意见和提议（05）
主管生产领导审查汇报（06）
总经理审查汇报（07）
按事故调查汇报处理（08）
安监室、安生部分别口径报四川水电企业安监室、安生部（08）
结 束（09）

1.39.3安全管理制度编写和修订工作步骤（NWPH-GA-3903）
安监室责任人及相关部门责任人共同审查（02）
主管领导审核（03）
总经理审批（04）
转企业发文步骤（05）
安监室会同相关部门安排相关人员共同起草、修订安全管理制度（01）

1.39.4.1年度消防工作方案审批步骤（NWPH-GA-3904-1）
部门消防管理人员（安全员）制订年度消防工作方案（01）
防火委员会常设机构汇总编制企业消防工作方案（03）
部门技术责任人审查（02）
各部门技术责任人会审（04）
防火委员会主任同意（05）
企业内发文实施（06）

1.39.4.2消防检验及整改工作步骤（NWPH-GA-3904-2）
部门消防管理人员（安全员）依据工作方案或防火委员会临时安排组织对本部门范围内消防工作进行检验并形成汇报（01）
部门责任人审查汇报（02）
相关单位人员进行整改（03）
部门消防管理人员（安全员）组织
检验、验收并重新整理汇报形成（04）
报送防火委员会（05）
主管领导、安监室、部门技术责任人
汇总存档（06）

1.39.5安全违章处罚步骤（NWPH-GA-3905）
安全管理人员检验有安全考评事件（01）
安全管理人员依据相关要求提出考评意见（02）
安监室组织调查并提出处罚意见（02）
安监室主任审核（03）
部门责任人
企业安全生产委员会审批（03）
安监人员开罚款单进行处罚（04）
企业主管领导核定（04）
安全管理人员开罚款进行处罚（05）
安全管理人员公布处罚情况（06）
安全员、安监室统计立案（07）

1.39.6年度安全技术劳动保护方法计划步骤（NWPH-GA-3906）
各部门提出安全技术劳动保护方法计划（01）
安监室安监人员汇总编制（02）
安监室主任审查（03）
相关部门责任人
主管领导
总经理审批（04）
相关部门落实实施（05）
安监室走上报材料步骤上报四川水电企业立案（05）

1.39.7安全生产大检验步骤（NWPH-GA-3907）
安监室提出安全生产大检验安排计划要求（01）
安生部安全员提出生产区域安全大检验提要（02）
监理安全工程师提出基建工程安全大检验提要（02）
安监室安监人员汇总编制安全大检验计划通知（03）
安监室责任人审查（04）
总经理签发（05）
安监室或指定人员组织进行大检验（06）
各组检验责任人提出检验情况汇报及整改要求（内容由统计人提交）（07）
安监室汇总编制大检验汇报（08）
相关部门责任人
主管领导、总经理
检验责任人审查（09）
相关部门、单位组织整改（10）
生产由安生部组织复查，基建由监理组织复查，办公生活区由经理组织复查，安全管理部分由安监室组织复查（11）
复查结果由安监室汇总公布（12）

1.40.1厂家（承包商）资质确定步骤（NWPH-GA-4001）
项目部搜集厂家（承包商）信息，并分类整理（02）
安监室审查安全生产许可证（03）
主管领导审批，确定需考察厂家(承包商)各单及考察组名单（04）
抄报总经理
企业登记优质承包商（厂家）（02）
考察组考察，并提交考察汇报（05）
项目部汇总整理（06）
抄报总经理
主管领导审批并推荐投标单位（07）
总经理审批确定投标单位（08）
报集团企业同意（09）
抄报总经理及主管领导
项目部整理参与投标单位清单（10）
项目部提出承包（采购）工作计划(01)

1.40.2采购（承包）方法确定步骤（NWPH-GA-4002）≥＜
项目部提出采购（承包）计划（01）
项目部提议招标方法（公开招标、邀请招标、询价）（02）
总经理办公会神订招标方法（03）
报集团企业审批确定招标方法(公开招标、邀请招标、询价)（04）
询价采购（承包）（02）
总经理及主管领导
采购（承包）方法确定（05）

1.40.3招标文件（询价书）准备步骤（NWPH-GA-4003）
项目部依据工程进度提出招标文件（询价书）要求(01)
主管领导
指定责任人编写（02）
设计院编写(02)
项目部组织企业内部审查（建设部协议项目经理审查商务部分）（03）
项目部组织业主、设计、监理三方审查（建设部协议项目经理审查商务部分）（03）

总经理及主管领导
指定责任人修编（04）
设计院修编（04）
主管领导审批（05）
总经理
设计院或指定责任人整理形成正式招标文件或询价书（06）

1.40.4集团控制招标工作步骤（NWPH-GA-4004）
项目部按集团企业同意方法、时间和投标单位发投标邀请函或公布公开招标信息（01）
机电办发售标书并依据需要组织标前会和现场考察（02）
报总经理、主管领导
项目经理推荐评标教授组、工作组名单（03）
主管领导审查评标教授组、工作组名单（04）
总经理审批评标教授组、工作组名单（05）
项目部指定人员发招标补充文件和回收投标过程文件（03）
集团企业同意评标教授组和工作组名单，并确定领导小组名单，同意开标（06）
工作组、教授组评标准备（含标前准备会）(07)
开标（08）
会议管理步骤
工作组组织人员进行评议（技术、商务和报价分开）（09）
工作组汇总评标教授意见并形成评标工作汇报（10）
领导小组审议评标教授意见和评标工作汇报（11）
集团企业确定预中标单位和备选单位（12）
报总经理、主管领导
进入协议谈判工作（13）

1.40.5集团授权（企业控制）招标工作步骤（NWPH-GA-4005）
项目部按企业总经理同意方法、时间和投标单位发投标邀请函或公布公开招标信息（01）
项目部发售标书并组织标前会和现场考察（02）
项目部指定人员发招标补充文件和回收投标过程文件（03）
报总经理、主管领导
项目部经理推荐评标教授组、工作组名单（04）
主管领导审查评标教授组、工作组名单（05）
总经理审查确定评标领导小组、教授组、工作组名单（06）
工作组、教授组评标准备和标前准备会(07)
开标（08）
会议步骤
工作组组织人员进行评议（技术、商务和报价分开）（09）
工作组汇总评标教授意见并形成评标工作汇报（10）
领导小组审议评标教授意见和评标工作汇报，确定预中标单位和备选单位（11）
项目部指定人员发预中标通知书（12）
报总经理、主管领导
进入协议谈判工作（13）

1.40.6询价工作步骤（NWPH-GA-4006）
项目部按企业总经理同意方法、时间和单位发询价书（01）
项目部指定人员发询价书补充书文件和回收复询过程文件和复询书（02）
报总经理、主管领导
项目部经理推荐询价评议工作组人员名单（03）
主管领导审查询价评议工作组人员名单（04）
总经理审批确定询价评议工作组人员名单（05）
询价评议工作组进行评议（技术、商务和报价分开）（06）
询价评议工作组形成评审意见（07）
主管领导审查评审意见，推荐谈判单位（08）
总经理审批评审意见，确定谈判单位（09）
项目部指定人员发协议谈判通知（10）
报总经理、主管领导
进入协议谈判工作（11）

1.40.7协议谈判工作步骤（NWPH-GA-4007）
项目部指定人员准备谈判书面稿件（含商务、技术等）（01）
项目部责任人审查并推荐参与谈判人员名单（02）
主管领导审批（03）
总经理审批并确定谈判人员名单（04）
汇报集团企业派人参与（05）
项目部指定人员联络谈判单位进行谈判（06）
汇报总经理主管领导（07）
变更谈判单位（08）
汇报总经理主管领导（07）
修订谈判条件（07）
主管领导审批（08）
总经理审批（09）
确定协议签署（10）
谈判结束（11）

1.40.8协议签定管理步骤（NWPH-GA-4008）
项目部指定人员提交协议签署申请（含协议号）（01）
协议文本签字人签字（06）
资料管理员确定收到协议文本原件后签字，同时将协议格式转化为PDF格式；按要求进行协议副本分发（财务、协议项目经理、项目部，份数不足由资料管理员复印分发），正本交档案室归档（08）
项目责任人及其它会签人签字
档案管理员收到协议文本并签字(08)

1.40.9采购（承包）工作步骤集成（NWPH-GA-4009）
项目部依据二期工程进度计划提出采购计划（含工程承包）（01）
厂家（承包商）资质确定步骤模块（02）
采购（承包）招标方法确定步骤模块（02）
招标文件（询价书准备步骤模块）（02）
集团授权招标采购（承包）步骤模块（03）
集团控制招标采购（承包）步骤模块（03）
询价采购（承包）工作步骤模块（03）
协议谈判步骤模块（04）
协议签署管理步骤模块（05）

2.1.1管理及步骤实施控制工作步骤（NWPH-GA-0101）
部门责任人组织抽查管理及步骤实施情况，发觉问题，立即要求整改（03）
部门办公事务员检验管理及步骤实施情况，定时汇报（02）
各室自查管理及步骤实施情况，发觉问题立即整改，定时汇报上级（01）

2.1.2月度安全生产检验工作步骤（NWPH-GA-0102）
安生部安全员提出月度检验计划（01）
安生部现场责任人审查月度检验计划（02）
安生部现场责任人组织检验会议及两票、违章、安全工作考评会议（03）
安生部现场责任人负责，安全员组织现场安全检验（04）
安全员形成检验汇报、统计相关缺点，落实整改要求及计划（05）
安生部现场责任人审查（06）
安监室
部门领导、安监室、主管生产领导
发部门全体职员，相关室/中心落实实施（07）

2.1.3立项检修工作步骤（NWPH-GA-0103）
技术专责编写检修技术方案（01）
室经理组织本室组员讨论（02）
部门技术责任人组织审批检修技术方案及组织机构（03）
部门责任人
主管领导审批（04）
项目责任人指定各工作面责任人，在组织、物资、技术、生活等方面准备充足后，实施检修（05）
转协议签署步骤
项目责任人按原方案继续组织、实施检修工作（06）
检修工作结束后，由技术专责编写、项目责任人汇总检修总结汇报、专业主管审查（07）
部门责任人
部门技术责任人审批（08）
部门责任人、室经理、专责
主管领导、总经理
发资料员存档（09）

2.1.4临时用工审批步骤（NWPH-GA-0104）
用工室经理及专责提出用工申请单（01）
部门责任人审批（02）
实施用工申请（03）
部门责任人签字（04）
部门办公事务员支付费用（05）

2.1.5临时生产用工安全管理步骤（NWPH-GA-0105）
室用工办理临时用工审批手续（01）
安全员对民工安全教育、登记（02）
用工部门现场安全交底、配置劳保用具及使用讲解（03）
跟班劳动、指定安全责任人（04）
安全员监督检验（05）

2.1.6生产人员年度技术考评步骤（NWPH-GA-0106）
专责制订考试方案（01）
专业技术主管修订（02）
部门技术责任人审查（03）
部门责任人同意（04）
经理工作部组织实施（05）
经理工作部组织实施(05)
经理工作部立案（06）
企业主管领导
企业主管领导、部门责任人、技术责任人

2.1.7工作票责任人、签发人、操作员及操作监护人审批步骤（NWPH-GA-0107）
安生部各室/中心上报名单（01）
其它单位及企业其它部门上报名单（01）
安全员审核相关资质证实（02）
部门技术责任人审批（03）
主管生产领导、部门主任、主任助理
部门安全员走企业发文步骤（05）
安监室组织安全员参与培训考评（04）

2.1.8技术讨论和分析管理步骤（NWPH-GA-0108）
职员提出技术讨论题目，确定讨论内容（01）
专责审查（02）
室组员
部门责任人
上报部门技术责任人（03）
专责组织讨论和分析会，并整理讨论内容，形成讨论纪要（04）
部门技术责任人组织讨论和分析会，并整理讨论内容，形成讨论纪要（05）
安生部
企业主管领导、部门责任人
室组员
部门责任人、技术责任人
自由步骤，存档（06）

2.1.9安全技术方法方案审查步骤（NWPH-GA-0109）
外委单位编写技术方案（01）
报主管项目经理（02）
技术专责审查（02）
部门安全员审查(03)
部门技术责任人审查（04）
部门技术责任人审查（03）
安监室责任人审查（04）
部门责任人审批（05）
主管领导审批（05）
主管领导
主管领导
部门责任人
部门责任人、部门技术责任人
部门技术责任人
部门办公事务员存档（06）
职员编写技术方案（01）

2.1.10技术监督步骤（NWPH-GA-0110）
技术监督责任人修订编制技术监督管理标准管理标准（01）
技术监督责任人提交季度、年度技术监督工作总结（01）
安生部技术责任人汇总审查（02）
转发文步骤（04）
部门责任人、安监室责任人

2.1.11三级质量控制工作步骤（NWPH-GA-0111）
维修项目立项（01）
技术方案审批步骤（02）
质量管理机构
室根据同意施工方案和质量控制方法施工（03）
室施工中质量自检（04）
质量管理机构在施工过程中质量检验（03）
室项目完工初检（05）
质量管理机构复检（06）
部门接收（07）

2.1.12仪器、工具及设备检验步骤（NWPH-GA-0112）
技术室、运检室将本年度需送检仪器、设备、工具统计汇总上报（01）
部门技术责任人审查同意统计汇总表（02）
部门技术责任人指派专员联络送检单位、厂家（03）
部门责任人审查(04)
检测单位、厂家将检验结果，试验汇报反馈回室存档（05）
检验、试验合格，能够继续使用(06)
不能继续使用需报废、购置新设备（06）
不能使用，报废步骤（07）
购置新设备，采购步骤（07）

2.1.13生产用具采购申请审批步骤（NWPH-GA-0113）
申请人提出采购申请(01)
室经理、中心总值长审核（02）
部门责任人审批（03）
主管生产领导审批（04）
采购员采购（05）
转入库步骤（06）

2.1.14部门内部费用报销步骤（NWPH-GA-0114）
经手人清理报销票据并签字（01）
库房管理人员票据签字（02）
部门备用金管理员办理（04）
报销人签字取款（05）
证实人签字（02）

2.1.15外委工程进度计划控制工作步骤（NWPH-GA-0115）
承包商每七天编制二级计划同时将上周实施情况，报业主项目部（01）
业主项目部主管工程师审查，业主项目部将二级计划实施情况和一级计划对比分析，编写周进度分析汇报，并进行偏差分析和提出建设（02）
抄报安生部责任人、技术责任人
调整一级计划和二级计划（03）
报安生部技术责任人审批（04）
抄报主管生产领导
由业主项目部发承包商（05）
承包商按业主项目部同意计划实施（06）

2.1.16外委修复加工步骤（NWPH-GA-0116）
依据生产需要各室提交外委加工、修复申请（01）
部门技术责任人审批（02）
部门责任人审批（03）
主管领导审批（03）
部门责任人、技术责任人
委派联络厂家、单位修复、加工（04）
相关室组织验收、入库（05）

2.1.17外委工程完工验收步骤（NWPH-GA-0117）
工程完工，承包商自查含有验收条件（01）
承包商准备施工统计、试验资料、阶段验收资料、安装调试资料（02）
承包商提出完工验收申请,提出交开启试运行程序（02）
部门技术责任人标准，业主项目部组织讨论工程情况，提出验收程序（03）
安生部技术责任人审批（04）
抄送安生部责任人
主管生产领导
进行整改
主管生产领导审批（05）
抄送总经理
安生部组织人员检验现场是否含有开启试运行条件（06）
设备开启试运行（07）
业主项目部及安生部技术责任人签发初步验收合格证（08）
承包商提交完工汇报，汇总完工资料，完工资料盖章签字后交企业资料管理员转档案室存档（07）

主管生产领导审批（11）
质保期满承包商提交最终验收申请（09）
部门技术负责审查（10）
部门组织现场最终验收，形成最终验收工作总结，签发最终合格证书（12）
主管生产领导、部门责任人
安生部责任人

2.1.18部门管理标准、技术标准临时修订工作步骤（NWPH-GA-0118）
部门职员提出管理标准或技术标准修订提议（01）
部门责任人组织相关人员审定管理标准修订提议（02）
安生部责任人审批（03）
专责组织修订（02）
部门技术责任人审查（03）
企业总工同意（05）
部门责任人
办公事务员发修订通知并搜集存档（06）

2.1.19室和室之间工作协作步骤（NWPH-GA-0119）
各室提出协作需求（01）
各室经理间沟通（02）
部门责任人协调

2.1.20企业技术标准定时编制、修订步骤（NWPH-GA-0120）
专责组织编写、修订工作（01）
部门技术责任人审查（03）
部门责任人
企业总工同意（04）
发文步骤（05）
企业总经理

2.1.21部门事务调查步骤（NWPH-GA-0121）
成立部门调查小组（01）
部门责任人审批（02）
调查组责任人组织调查（03）
形成调查汇报（04）
部门责任人审批（05）
报企业安委会（06）
部门技术责任人
部门技术责任人
主管生产领导

2.1.22内部协调步骤（NWPH-GA-0122）
实施协调方案（04）
制订协调方案（02）
部门责任人审批（03）
受理协调工作（01）

2.1.23技术总结/汇报审查步骤（NWPH-GA-0123）
各室提交技术总结/汇报（01）
项目经过验收，项目责任人提交技术总结/汇报（01）
安生部技术责任人审查（02）
自由步骤抄送相关人员，办公事务员存档（03）
部门责任人

2.1.24安全奖励申报步骤（NWPH-GA-0124）
室/项目责任人/监察人员/个人提出奖励申请（01）
室经理审查（02）
部门责任人审批（04）
安监室责任人
企业主管生产领导审批（05）
实施奖励（06）
部门内部进行奖励（05）

2.1.25设备技改步骤（NWPH-GA-0125）
专责工程师提交技术改造方案（01）
安生部技术责任人审查（02）
主管生产领导
安生部责任人审批（03）
室经理组织实施（08）
主管生产领导审批（04）
协议签署步骤（05）
实施协议（06）
接外委工程完工验收步骤（07）
企业上级部门
总经理
完成办公自动化系统中项目管理步骤，图纸资料归档（09）

2.1.26设备评级步骤模块（NWPH-GA-0126）
技术室组织设备评级、运检室配合（01）
安生部技术责任人审查（02）
安生部责任人审批（03）
主管领导审批（04）
安生部技术责任人组织实施（05）
技术室实施（05）
归档（06）
归档（06）

2.1.27备品备件计划步骤（NWPH-GA-0127）
专责工程师提交计划（01）
安生部技术责任人审查形成修改稿（02）
室经理
安生部责任人（03）
主管领导审批（04）
转接采购步骤（05）
总经理

2.1.28设备台账管理步骤模块（NWPH-GA-0128）
技术室专责建立、完善台账（01）
安生部技术责任人审查、检验台账（02）
技术室专责实施修订（03）

2.1.29设备年检预试步骤（NWPH-GA-0129）
各室提交设备年检、预试计划（01）
安生部技术责任人审查（02）
安生部责任人
室责任人实施（03）
提交汇报并归档（04）
转协议签定步骤（04）

2.1.30土建消缺报批步骤（NWPH-GA-0130）
巡检发觉缺点（01）
设备缺点统计（02）
检修人员受理并提出处理方案和费用估算（03）
商建设发展部责任人（04）
部门技术责任人审批（05）
部门责任人审批（06）
指定一家单位进行维修作业（07）
非协议付款步骤（08）
主管生产领导审批（07）
两家以上单位进行询价比较确定施工单位（08）
转接协议签署步骤（09）

2.1.31安全（违章及两票）处罚步骤（NWPH-GA-0131）
安全管理人员检验有安全隐患（01）
习惯性违章及两票（02）
重大性违章（02）
一次习惯性违章（03）
一票不合格(03)
安监室组织调查并提出处罚意见（03）
二次习惯性违章、两张及以上不合格工作票（3）
安生部责任人
安生部通报批评（04）
安生部通报批评及罚款（04）
企业安全生产委员会审批（04）
安监人员开罚款单进行处罚（05）
安全管理人员开罚款单进行处罚（05）
安全人员张榜公布（06）
安全管理人员统计入生产月报（07）

2.1.32月度违章、两票合格率统计审批步骤（NWPH-GA-0132）
安生部安全员提出考评提议（01）
安监室补充形成考评意见（02）
安生部相关人员
结合安生部月安全会议共同讨论考评意见（03）
安生部安全员整理走自由步骤报审（04）
安监室责任人审查（05）
安生部责任人会审（06）
主管生产领导核定（07）
安生部安全员公布（08）
相关人员实施（09）
安生部形成保留心见（04）
安生部相关人员

2.1.33年度反事故方法计划步骤（NWPH-GA-0133）
专责制订年度反事故方法计划方案（01）
召开室工作会议讨论、确定、修改（02）
部门技术责任人审查（03）
部门责任人同意（04）
安监室、部门专责监督实施（05）
部门责任人、安监室责任人
部门技术责任人、安监室责任人

2.1.34部门安全生产大检验步骤（NWPH-GA-0134）
临时安全生产工作大检验（01）
安全人员提出安全大检验预案（01）
部门责任人审查安全大检验预案（02）
安生部组织进行大检验（03）
安全人员编制大检验汇报（04）
部门责任人审查（05）
安生部组织相关人员整改（06）
安生部组织检验（07）
部门技术责任人
主管生产领导、总经理

2.1.35安全统计报表工作步骤（NWPH-GA-0135）
安全人员编制统计报表（01）
安全监察室责任人审批（03）
安生部责任人审批(02)
安生部责任人
安监室责任人
主管生产领导审批（04）
发安生部全体人员（03）
报送上级相关部门（05）

2.1.36重大反事故演练预案编写、实施、总结步骤（NWPH-GA-0136）
部门组织人员编写反事故演练预案（01）
部门技术责任人审查（02）
部门责任人
反事故演练小组实施（03）
反事故演练汇报(04)
部门责任人审批（05）
部门技术责任人
报企业主管生产领导（总经理）（06）

2.1.37例行反事故演练实施步骤（NWPH-GA-0137）
运行专责制订方案（01）
部门责任人审批，并组织实施（03）
安全员提交总结汇报（04）
部门责任人审查（05）
企业领导、部门技术责任人
经理工作部
室（中心）整改(06)
安全员检验（07）

2.1.38防汛工作步骤（NWPH-GA-0138）
安全人员组织编写防汛工作预案（01）
部门技术责任人审查防汛工作预案（02）
安全人员（制订人员）组织落实（03）
部门责任人组织人员进行检验（04）
编写检验汇报（05）
防汛物资采购（03）
部门责任人审批（04）
防汛办公室主任、主管生产领导、总经理
需整改项目，相关人员进行整改（06）
部门责任人组织相关人员进行复查（07）
部门责任人

2.1.39安全管理制度实施情况检验工作步骤（NWPH-GA-0139）
部门安全员组织定时检验（01）
安全员提交检验汇报（02）
部门技术责任人、安监室责任人
部门责任人审批（03）
相关部门整改（04）
安全员监督、检验（05）
安监室人员存档（06）
情况通报安生部、基建部门、安监室（06）

2.1.40资料管理步骤（NWPH-GA-0140）
安生部统一接收资料（01）
分发资料至相关室（02）
资料移交经理工作部档案室（03）

2.1.41输电、通信线路及施工变电站故障、事故处理步骤（NWPH-GA-0141）
故障、事故发生后（01）
维护单位立即组织抢修（02）
技术室审查事故性质（02）
维护单位提交汇报（03）
技术室经理审核事故程度及费用（04）
部门责任人审批（05）
企业相关部门
主管生产领导审批（06）
总经理审批（07）
部门责任人审批（04）
主管生产领导审批（05）
技术室提交处理意见（03）
企业相关部门