上报水泥企业安全生产标准化评定标准第一次修订稿样本.doc
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1、水泥企业安全生产标准化评定标准考评说明1.本标准所指水泥企业包含含有完整水泥生产线企业、生产水泥熟料企业及水泥粉磨站等企业,适适用于水泥企业开展安全生产标准化自评、申请、外部评审及各级安全监管部门监督审核等相关工作。存在国家明令淘汰工艺水泥生产企业不适用本标准。2.申请安全生产标准化评审企业应含有以下条件:(1)设置有安全生产行政许可,已依法取得国家要求对应安全生产行政许可;(2)申请评审之日前1年内,无生产安全死亡事故;(3)依法参与工伤保险或安全生产责任保险,为从业人员缴纳保险费;(4)安全生产隐患排查治理系统达成C级或C级以上。 3.本标准共有13项一级元素、51项二级元素和211条考评
2、内容。4.在评定标准表中自评/评审描述中,企业及评审单位应依据评定标准相关要求,针对企业实际情况,如实进行得分及扣分点说明、描述,并在自评扣分点及原因说明汇总表(见附表)中逐条列出。5.本评定标准中扣分为该考评内容分数扣完为止,不出现负分。有尤其说明扣分考评措施中加粗,应在该一级元素内进行扣分。6.本标准考评内容中带有“”考评内容不得分时,企业评审不合格。7.本评定标准累计1000分,最终标准化得分换算成百分制。换算公式以下:标准化得分(百分制)=标准化工作评定得分(1000不参与考评内容分数之和)100。最终得分采取四舍五入,取小数点后一位数。8.企业安全生产标准化评定等级所对应等级须同时满
3、足标准化得分和安全绩效要求,取最低等级来确定标准化等级(见下表)。评定等级标准化得分安全绩效一级90申请评审之日前十二个月内,无生产安全死亡事故,无职业病发生; 二级7580申请评审之日前十二个月内,无生产安全死亡事故,无职业病发生;三级6070申请评审之日前十二个月内,无生产安全死亡事故。9.水泥企业安全生产标准化考评程序、使用期、等级证书和牌匾等根据企业安全生产标准化评审工作管理措施(试行)(安监总办四49号文)中相关要求实施。水泥企业安全生产标准化评定标准一级元素二级元素考评内容标准分值考评措施修订意见一.安全生产目标(12分)1.1目标(4分)1.1.1建立安全生产目标管理制度,明确目
4、标和指标制订、分解、实施、检验或监测、考评等步骤内容。2无该项制度,不得分;未以文件形式公布生效,不得分;安全生产目标管理制度缺乏制订、分解、实施、检验或监测、考评等步骤内容,扣1分;未能明确对应步骤责任部门或责任人对应责任,扣1分。考评内容、考评措施中增加“检验或监测”。1.1.2根据安全生产目标管理制度要求,制订文件化年度安全生产目标和指标。2 无年度安全生产目标,不得分;安全生产目标和指标未以文件形式公布生效,不得分;安全生产目标和指标制订程序和内容不符合制度要求,不得分。考评措施增加“安全生产目标和指标制订程序和内容不符合制度要求,不得分”。1.2监测和考评(8分)1.2.1依据所属基
5、层单位和部门在安全生产中职能,分解年度安全生产目标,并制订实施计划和考评措施。2无年度安全生产目标和指标分解,不得分;无实施计划或考评措施,不得分;实施计划无针对性,不得分;缺一个基层单位和职能部门指标实施计划或考评措施,扣1分。1.2.2根据制度要求,对安全生产目标和指标实施计划实施情况进行检验或监测,并保留相关检验或监测统计资料。3无安全目标和指标实施情况检验或监测统计,不得分;检验或监测不符合制度要求,扣1分;检验或监测资料不齐全,扣1分。考评内容检测前增加“检验或”,考评措施中“和”改为“或”1.2.3定时对安全生产目标完成效果进行评定和考评,依据考评评定结果,立即调整安全生产目标和指
6、标实施计划。评定汇报和实施计划调整、修改统计应形成文件并加以保留。3未定时进行效果评定和考评(含无评定汇报),不得分;未立即调整实施计划,不得分;调整后目标和指标和实施计划未以文件形式颁发,扣1分;统计资料保留不齐全,扣1分。小计12得分小计12二、组织机构和职责2.1组织机构和人员(12分)2.1.1建立设置安全管理机构、职业卫生管理机构,配置安全管理人员、职业卫生管理人员管理制度。2无该项制度,不得分;未以文件形式公布生效,不得分;和国家、地方等相关要求不符,不得分。 参阅了安全生产法修订版第二十一条其它生产经营单位,从业人员超出一百人,应该设置安全生产管理机构或配置专职安全生产管理人员;
7、从业人员在一百人以下,应该配置专职或兼职安全生产管理人员。总局令第47号工作场所职业卫生监督管理要求第八条职业病危害严重用人单位,应该设置或指定职业卫生管理机构或组织,配置专职职业卫生管理人员。考评内容增加“职业卫生管理机构,职业卫生管理人员”。2.1.2按摄影关要求设置安全管理机构、职业卫生管理机构,配置对应人员,并按要求配置注册安全工程师。24未设置或配置,不得分;未以文件形式进行设置或任命,不得分;设置或配置不符合要求,不得分。安全管理机构未独立或不属于企业关键责任人直接管理,二级元素不得分;安全管理机构中未配置国家注册安全工程师,一级企业二级元素不得分。参阅安全生产法修订版第二十四条激
8、励其它生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产管理工作。考评内容增加“职业卫生管理,并按要求配置注册安全工程师。”考评措施增加“安全管理机构未独立及不属于企业领导直接管理,二级元素不得分;安全管理机构中未配置国家注册安全工程师,一级企业二级元素不得分。”2.1.3依据相关要求和企业实际,设置安全生产委员会或安全生产领导机构,建立、健全从安全领导机构到基层班组安全生产管理网络。2未设置,不得分;未以文件形式任命,扣1分;组员未包含关键责任人、部门责任人等相关人员,扣1分;安全生产管理网络不健全,扣1分;安全生产管理网络未建立,扣2分。考评内容增加“建立、健全从安全领导机构到基层班组安全生产管理
9、网络”,考评措施增加“安全生产管理网络不健全,扣1分;安全生产管理网络未建立,扣2分。”2.1.4安委会或安全生产领导机构每三个月应最少召开一次安全专题会,协调处理安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保留。34未定时召开安全专题会,不得分;企业关键责任人未参与安全专题会,企业本项不得分;无会议统计,每次扣2分;未跟踪上次会议工作要求落实情况或未制订新工作要求,每次扣1分;有未完成项且无整改方法,每项扣1分。考评措施增加“企业关键责任人未参与安全专题会,企业本项不得分;”2.2职责(18分)2.2.1建立针对安全生产责任制制订、沟通、培训、评审、修订及考评等步骤内容管理制度。2无该项制度,不得
10、分;未以文件形式公布生效,不得分;制度中每缺一个步骤内容,扣1分。2.2.2建立、健全安全生产责任制,明确各岗位责任人员、责任范围和考评标准等内容,建立对应机制并对安全生产责任制落实情况进行考评。48 未建立安全生产责任制,不得分;未以文件形式公布生效,不得分;每缺一个纵向、横向安全生产责任制,扣1分;企业关键责任人安全生产职责不明确,不得分;未明确安全管理人员职责权限,扣1分;责任制内容和岗位工作实际不相符,扣1分;没有对安全生产责任制落实情况进行考评,扣1分。参阅了安全生产法修订版第十九条最新内容。考评内容增加“明确各岗位责任人员、责任范围和考评标准等内容,建立对应机制并对安全生产责任制落
11、实情况进行考评。” 考评措施增加“未明确安全管理人员职责权限,扣1分;”2.2.3对各级管理层进行安全生产责任制和权限培训。各级管理者应对管理范围内职员不安全行为负担管理责任。25无该培训,不得分;无培训统计,不得分;每缺乏一人培训,扣1分;被抽查人员对责任制不清楚,每人扣1分;各级管理者对职员不安全行为未采取有效方法,每次扣1分。增加此部分,是国外对标补充要求。考评内容增加“各级管理者应对管理范围内职员不安全行为负担管理责任”。英国水泥协会6月公布了预防滑倒、绊倒和跌倒指南。该指南中第5条对人行为安全提出指导意见:“经理们不应对不安全行为置若罔闻。”2.2.4对安全生产责任制进行适宜性评审和
12、更新。3未进行适宜性评审,不得分;没有评审统计,不得分;相关人员未参与安全生产责任制修订或不符合企业情况,每处扣1分;评审、更新不符合制度要求,扣2分;更新后未以文件形式公布,扣2分。考评措施改为“相关人员未参与安全生产责任制修订或不符合企业情况,1处扣1分;评审、更新不符合制度要求,扣2分;”小计1830调整后得分小计30三、安全投入3.1安全生产费用(14分)3.1.1建立安全生产费用提取和使用管理制度,明确职责、步骤、范围、检验等步骤内容。2无该项制度,不得分;制度中职责、步骤、范围、检验等内容,每缺一项扣1分;制度和相关要求不符合,不得分。考评内容增加“明确职责、步骤、范围、检验等步骤
13、内容”。考评措施增加“制度和相关要求不符合,不得分。扣分改为由原0.5分调整为1分”。3.1.2根据要求提取和使用安全生产费用,专门用于改善安全生产条件。确保安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。4未确保安全生产费用投入,不得分;财务报表中无安全生产费用归类统计管理,扣2分;无安全费用使用台账,不得分;台账不完整齐全,扣2分。 参阅了安全生产法修订版第二十条。3.1.3制订包含以下方面安全生产费用使用计划:(1)完善、改造和维护安全防护设备设施;(2)安全生产教育培训和配置劳动防护用具;(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评定和整改;(4)职业危害防治,职业危害原因检测、
14、监测和职业健康体检;(5)设备设施安全性能检测检验;(6)应抢救援器材、装备配置及应抢救援演练;(7)安全标志及标识;(8)其它和安全生产直接相关物品或活动。8无该使用计划,不得分;费用计划不合理,不得分;计划内容缺失,每缺一个方面扣1分;未按计划实施,每一项扣1分;有超范围使用,每次扣2分;未对使用计划落实情况进行跟踪,每项扣1分。考评措施增加“费用计划不合理,不得分;未对使用计划落实情况进行跟踪,每项扣1分”。3.2相关保险(10分) 3.2.1建立职员工伤保险或安全生产责任保险管理制度。2 无该项制度,不得分;未以文件形式公布生效,扣1分。3.2.2缴纳足额工伤保险费等,保留缴费相关资料
15、3无缴费相关资料,不得分;未依法参与工伤保险,为从业人员足额缴纳保险费,不能申请评为一、二、三级企业。考评内容删除了“安全生产责任险”增加“保留”。考评措施增加“未依法参与工伤保险,为从业人员缴纳保险费,不能申请评为一二三级企业。” 3.2.3保障受伤职员获取对应保险和赔付。5 相关保险评定、年费、返回资料、赔偿等资料不全,每一项扣2分;未进行伤残等级判定,不得分;伤残等级判定每少一人,扣2分;赔偿每一人不到位,二级元素不得分。小计24得分小计24四、法律法规和安全文件管理4.1法律法规、标准规范(16分)4.1.1建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规和其它要求管理制度。2无该项制度,不
16、得分;缺乏识别、获取、评审、更新等步骤要求和部门、人员职责等内容,扣1分;未以文件形式公布生效,扣1分;未明确主管部门,扣1分。考评措施增加“未明确主管部门,扣1分。”4.1.2各职能部门和基层单位应定时识别和获取本部门适用安全生产法律法规和其它要求,并向归口部门汇总。3每少一个部门和基层单位定时识别和获取,扣1分;未立即汇总,扣1分;未分类汇总,扣2分。4.1.3企业应根据要求定时识别和获取适用安全生产法律法规和其它要求,并公布其清单。3 未定时识别和获取,不得分;工作程序或结果不符合要求,每次扣1分;无安全生产法律法规和其它要求清单,不得分;每缺一个安全生产法律法规和其它要求文本或电子版,
17、扣1分。4.1.4立即将识别和获取安全生产法律法规和其它要求融入到企业安全生产管理制度中。4制度和安全生产法律法规和其它要求不符,每项扣2分;未立即融入,每项扣2分;一级企业有未立即融入,本项不得分。考评措施增加“一级企业有未立即融入,本项不得分。”4.1.5立即将适用安全生产法律法规和其它要求传达给从业人员和相关方,并进行相关培训和考评。4未培训考评,不得分;无培训考评统计,不得分;每缺乏一项培训和考评,扣1分;抽查人员(含相关方)对相关要求不清楚,每人扣1分。考评内容增加“传达给相关方”。考评措施增加“抽查人员(含相关方)对相关要求不清楚,每人扣1分。”4.2规章制度(16分)4.2.1建
18、立文件管理制度,明确安全管理文件编制、公布、使用、评审、修订等步骤内容。2无该项制度,不得分;未以文件形式公布,不得分;未明确文件编制、公布、使用、评审、修订等责任部门/人员等相关内容,扣1分。未按文件管理制度内容实施,每处扣1分;缺乏步骤统计资料,扣1分。考评内容删除“安全生产规章制度和操作规程”增加“安全管理文件”。考评措施删除“缺乏步骤内容,每项扣1分。”增加“未明确文件编制、公布、使用、评审、修订等责任部门/人员等相关内容,扣1分。”4.2.2按摄影关要求建立和公布健全安全生产规章制度,最少包含下列内容:安全生产职责、安全生产投入、文件和档案管理、风险管理、安全教育培训、特种作业人员管
19、理、建设项目安全设施“三同时”管理、建设项目职业病防护设施“三同时”管理、设备设施安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、事故隐患排查治理、安全生产奖惩管理、相关方管理、变更管理、职业卫生管理、防护用具管理、应急管理、事故管理等。10未以文件形式公布,不得分;每缺一项制度,扣1分;制度内容不符合要求或和实际不符,每项制度扣1分;责任部门、工会等未参与安全生产规章制度制订或讨论,每个扣1分;未按制度内容实施,每处扣1分。参阅了基础规范、安全生产法修订版最新内容。考评内容删除了施工和检维修安全管理,增加了建设项目职业病防护设施“三同时”管理。考评措施增加“责任部门、工会等未参与安全生产规
20、章制度制订或讨论,每个扣1分;未按制度内容实施,每处扣1分”。4.2.3将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,并对职员进行培训和考评。4 未发放,扣2分;无培训和考评统计,不得分;每缺乏一项培训和考评,扣1分;抽查人员对相关内容不清楚,每人扣1分。考评措施增加“抽查人员对相关内容不清楚,每人扣1分。”4.3操作规程(14分) 4.3.1依据生产特点和岗位风险,编制齐全、适用岗位安全操作规程。46无岗位安全操作规程,不得分;岗位安全操作规程不齐全、适用,每缺一个,扣1分;安全操作规程内容不全如未明确操作步骤、风险辨识、安全关键点、严禁事项、防护用具配置使用、应急处理方法等内容,每个安全操作规程扣
21、1分;岗位人员未参与本岗位安全操作规程制订或讨论,每个扣1分。参阅了基础规范。考评内容删除原文,改为“依据生产特点和岗位风险,编制齐全、适用岗位安全操作规程。”考评措施增加“岗位安全操作规程内容不全如未明确操作步骤、风险辨识、安全关键点、严禁事项、防护用具配置使用、应急处理方法等内容,每个安全操作规程扣1分。岗位人员未参与本岗位安全操作规程制订或讨论,每个扣1分。”分数有原4分调整为6分”。 4.3.2向职员下发岗位安全操作规程,并对职员进行培训和考评。4 未发放至岗位,不得分;每缺一个岗位,扣1分;无培训和考评统计等资料,不得分;每缺一个培训和考评,扣1分;抽查人员对相关内容不清楚,每人扣1
22、分。考评措施增加“抽查人员对相关内容不清楚,每人扣1分。”4.3.3编制安全规程应完善、适用,在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前,组织编制新操作规程,确保其适用性。职员要严格实施操作规程。4岗位操作规程不适用或有错误,每个扣1分;现场发觉违反操作规程,每人次扣2分。在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前,未组织编制新操作规程,每项扣1分。考评内容增加“在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前,组织编制新操作规程,确保其适用性。”考评措施增加“在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产或投用前,未组织编制新操作规程,每项扣1分”。4.4评定(5分) 4.4.1每十二
23、个月最少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程实施情况和适用情况进行检验、评定。当发生以下情况时,应立即进行检验评定:(1)当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时;(2)当企业归属、体制、规模发生重大改变时;(3)当生产设施新建、扩建、改建时;(4)当工艺、技术路线和装置设备发生变更时;(5)当上级安全监督部门提出相关整改意见时;(6)当安全检验、风险评价过程中发觉包含到规章制度层面问题时;(7)当分析重大事故和反复事故原因,发觉制度性原因时;(8)其它相关事项。5 未进行检验,不得分;未进行评定(含无评定汇报),不得分;评定汇报每缺乏一个方面内容,扣1分;评定
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