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宜宾市投资集团房地产开发有限公司项目管理办法3.3改.doc
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1、宜宾市投资集团房地产开发有限公司建设项目管理暂行办法为进一步明确公司内设部门管理职责,规范公司建设项目投资行为,确保项目的质量、安全和进度,严格控制建设成本,创造更优的社会效益和经济效益,特制定本暂行办法。一、项目前期工作项目前期工作包括项目筛选、项目论证、项目取得等.(一)项目筛选阶段1营销部牵头,综合部参与,对宏观经济形势进行分析,进行市场调研,掌握市场动态,搜索项目信息并提供给综合部。2综合部牵头,营销部参与,对意向项目进行初步定位、规划指标、经济效益和社会效益等方面的初步分析。3综合部将项目初步筛选结果报公司分管领导,分管领导同意后报总经理办公会研究,经批准后启动项目论证工作。(二)项
2、目论证阶段1综合部牵头,营销部和财务部参与,对经总经理办公会批准的意向项目,分别按简易程序和复杂程序进行项目论证。 2对准备时间紧迫的项目执行简易程序,编制项目建议书,对准备时间充分的项目执行复杂程序,编制项目可行性研究报告。3无论繁简程序,都必须在充分市场调研的基础上,对拟项目的规划方案、概念性设计、成本估算、效益分析、资金筹措、实施计划、组织架构、风险防范等进行全方位的论证。4项目经论证需进行合资合作的,合资合作建议方案需列入项目建议书或项目可行性研究报告。5对论证可行的项目,由综合部上报分管领导审阅,经公司总经理办公会研究同意报公司董事会、集团公司董事会决策(集团公司资产部参加)。(三)
3、项目取得阶段1对公司董事会、集团公司董事会同意参与竞争的项目,由综合部牵头,营销部配合,负责承办招拍挂相关工作.2土地竞买保证金由财务部按需及时调度。3竞买成功后由综合部牵头,营销部配合,负责承办土地出让合同的签订工作,所需土地出让金调度由财务部负责。4竞买不成功由综合部牵头财务部配合,及时退还竞买保证金。工作流程详见附件一。二、项目中期工作(建设)(一)工程管理方面其工作包括方案设计、环境影响、地形测量、地质勘察、地震安评、施工图设计、建设行政许可办理、施工管理、竣工验收、缺陷责任期管理、资料管理和项目移交等方面。1勘察设计阶段 方案设计、环境影响、地形测量、地质勘察、地震安评、施工图设计等
4、工作由工程部牵头,综合部、营销部参与。在对咨询成果初审后,报送公司领导审定后办理相关批复.2施工管理阶段 技术交底和施工图会审:工程部组织,营销部、合同部参加。签发开工令:工程部对施工单位报送的施工组织设计、工期计划、开工报告和监理单位报送的监理规划进行审核,经分管领导审批后,由工程部签发开工令.分部分项验收:由工程部组织、合同部参加。主体验收及综合验收:由工程部组织,营销部、合同部、物管公司参加.资料管理:工程部负责项目前期报建手续和施工过程相关资料的管理,相关许可类文件送综合部存档.缺陷责任期管理:工程部牵头,营销部、物管公司参与。交房工作:物业由施工单位移交给公司的工作由工程部牵头,施工
5、单位、监理单位、设计单位及营销部参与,交接情况需详细注明在物业交接验收表中。3重大技术问题可邀请集团公司工程技术专家委员会或外聘相关专业的专家进行讨论研究。(二)招投标方面1招标方式合同部牵头负责招标管理工作.原则上邀请类似业绩突出、行内信誉上佳、有一定垫资能力的单位,通过直接委托、比选、竞争性谈判、公开招标(含邀请招标、BT招商)等方式择优选择。综合部、营销部、工程部根据工作需要向合同部提出招标申请,合同部按招标申请内容进行招标文件、工程量清单、最高限价编制,经提出申请部门会签后,上报公司领导审定.合同部按照公司领导审定后的招标资料开展招标工作并报送集团公司监审部备案,提出申请部门同时参与招
6、标工作.2招标范围营销管理:包括全程策划、招商、销售代理、广告、物管、商管等;(具体经办部门:营销部)前期工作:包括勘察、方案及施工图设计等;(具体经办部门:工程部)工程建设:包括城市房屋拆迁代办、施工、监理等;(具体经办部门:工程部)物资采购:包括各类材料、物品、设施、设备的采购;(具体经办部门:工程部、综合部)资产处置:包括评估、拍卖、销售等。(具体经办部门:营销部、综合部)3招标方式审批原则物资采购类(非工程类)在2000元以内(含2000元)的,营销管理类、前期工作类、物资采购类(工程类)、资产处置类合同金额在5万元以内(含5万元)的,工程建设类、城市房屋拆迁代办类合同金额10万元以内
7、(含10万元)的对外委托工作,可通过直接委托、比选、竞争性谈判等方式确定,具体方式以批复为准.比选、竞争性谈判文件由具体经办部门起草并明确签署意见,经合同部审核后报经办部门分管领导审批,相关资料由合同部负责报送集团公司监审部备案。物资采购类(非工程类)在2000元以上10万元以内(含10万元)的,营销管理类、前期工作类、物资采购类(工程类)、资产处置类合同金额在5万元以上50万元以内(含50万元)的,工程建设类、城市房屋拆迁代办类合同金额10万元以上200万元以内(含200万元)的对外委托工作,可通过比选、竞争性谈判、公开招标等方式择优选择,具体方式以批复为准。比选、竞争性谈判、招标文件由合同
8、部起草并明确签署意见,经办部门会签、合同部分管领导审核后,报公司总经理审批,相关资料由合同部负责报送集团公司监审部备案.物资采购类(非工程类)在10万元以上的,营销管理类、前期工作类、物资采购类(工程类)、资产处置类合同金额在50万元以上的,工程建设类、城市房屋拆迁代办类合同金额200万元以上对外委托工作,可通过竞争性谈判、公开招标方式择优选择,具体方式以批复为准。比选、竞争性谈判、招标文件由合同部起草并明确签署意见,经经办部门会签、合同部分管领导审核后,报公司总经理审批,由公司董事长审签,相关资料由合同部负责报送集团公司监审部备案。内部评标专家的抽取,由合同部负责与集团公司监审部联系并具体落
9、实。比选、竞争性谈判、公开招标(含邀请招标、BT招商)由合同部负责邀请集团公司监审部派人参加.重大招投标技术问题经总经理同意后,由合同部负责提交集团公司招投标专家委员会研究并落实、解决。工作流程详见附件二。(三)合同签订方面1物资采购类(非工程类)在2000元以内(含2000元)的,营销管理类、前期工作类、物资采购类(工程类)、资产处置类等合同金额在5万元以内(含5万元)的,工程建设类合同、城市房屋拆迁代办类金额10万元以内(含10万元)的合同由具体经办部门拟订,经合同部审核后,报经办部门分管领导签批.2物资采购类(非工程类)在2000元以上10万元以内(含10万元)的,营销管理类、前期工作类
10、、物资采购类(工程类)、资产处置类等合同金额在5万元以上50万元以内(含50万元)的,工程建设、城市房屋拆迁代办类合同金额10万元以上200万元以内(含200万元)的合同由具体经办部门拟订、合同部会签、经办部门分管领导审核后,报公司总经理签批.3营销管理类、前期工作类、物资采购类(工程类)、资产处置中介咨询类等合同金额在50万元以上的合同由具体经办部门拟订、合同部会签、经办部门分管领导和公司总经理审核后,报公司董事长签批.4工程建设类、城市房屋拆迁代办类合同金额200万元以上的合同由合同部拟订,工程部会签,经办部门分管领导和公司总经理审核后,报公司董事长签批.5征地拆迁补偿类合同由工程部拟订、
11、合同部会签,10万元以下由工程部分管领导签批,10万元至200万元由总经理签批,200万元以上报董事长审批。6住宅、商铺销售底价由营销部拟定报公司总经理办公会审批,不低于销售底价的销售合同由营销部分管领导签订;低于销售底价的销售合同经总经理办公会审定后由营销部分管领导签订.工作流程详见附件三。(四)资金管理方面1营销管理类、物资采购类(非工程类)、资产处置类、前期工作类费用支付预付款支付经办部门对相关单位提出的申请进行审核,根据审核意见填写支付凭证,经财务部审核,报经办部门分管领导签批后执行.进度款支付和履约保证金退还经办部门对相关单位提出的申请进行审核,根据审核意见填写支付凭证,经财务部审核
12、,报经办部门分管领导签批后执行。尾款支付、超合同支付经办部门对相关单位提交的相关申请材料进行审核,根据审核意见填写支付凭证,经财务部审核,报请经办部门分管领导、公司总经理或董事长审定后支付(合同金额50万元以内的由公司总经理最终审定,合同金额50万元以上的由公司董事长最终审定)。2工程建设类、征地拆迁类、物资采购类(工程类)费用支付预付款支付工程部对相关单位提出的申请进行审核,根据审核意见填写支付凭证,经合同部、财务部审核,报公司领导签批后执行,其中,100万元以内的款项支付由工程部分管领导签批,100万元及其以上款项支付由公司总经理签批。进度款支付和履约保证金退还工程部对相关单位提交的计量资
13、料进行审核把关,根据审核意见填写支付凭证,经合同部、财务部审核,报工程部分管领导审定后支付.尾款支付、质保金、超合同支付工程部对相关单位提交的相关申请材料进行审核,根据审核意见填写支付凭证,经合同部、财务部审核会签,并报工程部分管领导、公司总经理审定后支付(合同金额200万元以内的由公司总经理最终审定,合同金额200万元以上的由公司董事长最终审定)。单笔支付审批200万元工程建设类100万元、200万元征地拆迁类100万元、100万元采购类(工程类)50万元、100万元咨询类50万元需由公司总经理审批;工程建设类200万元、征地拆迁类200万元、采购类(工程类)50万元、咨询类50万元需由公司
14、董事长审批。财务部建立项目支付台帐,每月定期向集团公司财务部、监审部报送。工作流程详见附件四.3工程变更对不超过2万元的变更,由工程部核定并签署意见后执行,同时送合同部备案。对2万元以上、30万元以下的变更,由工程部、合同部会审后,由工程部分管领导签署意见后执行.对30万元以上、100万元以下的变更,需最后由公司总经理签署意见后执行。对100万元以上、200万元以下的变更,需最后经公司总经理办公会集体研究同意后执行。对200万元以上的变更,需最后由公司董事长签署意见后执行。对于工程变更金额累计达到合同金额的5时,由合同部牵头与工程部对前期变更情况进行复审,提出处理建议,报公司总经理办公会审定。
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