水表有限公司质量管理制度.doc

XX水表有限公司
管 理 制 度
标 题: 质量管理制度
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XX水表有限公司管理制度
文件编号： GX-F-汇编

质量管理制度
版号：1
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页码： 第 19 页 共 22页

目 录
六、零部件检验和产品出厂检定制度(GX-F-006/1）
七、成品、返修品、废品管理制度(GX-F—001/1）
八、设备、工装管理制度（GX-F-008/1）
九、用户服务制度(GX-F-009/1)
十、质量岗位责任制度（GX-F—010/1）
十一、质量奖惩制度（GX-F-011/1）
六、零部件检验和产品出厂检定制度（GX-F-006/1）
1、 主题内容
本制度规定了各种零部件、外协件、外购件进厂验收的管理办法，以确保生产过程从各种材料进厂开始即处于受控状态。同时也规定生产过程中的零部件检验制度和成品入库前的检定制度。
2、 适用范围
本制度适用于本公司所有零部件、外协件、外购件的控制。
3、 责任
3.1 技术部负责零部件的质量等级、特性、质量标准及误差控制，并对执行情况进行监查。
3.2 生产部负责生产过程中的零部件报检制度的贯彻执行、监督管理。负责外协件的质量标准的实施。
3.3 供应部负责外购件的采购质量、库存数量、材料保管控制。
3.4 质检部负责零部件的检验和试验及其检、试验设备的控制。
4 程序概要
4.1 必须按产品图纸工艺条件要求进行加工生产，凡没有正式图纸工艺文件或修改通知单，有权不予加工，并及时通知车间主管。
4.2 操作者必须认真进行首件检验，确认合格后方可继续加工.凡更换调整工装后，需重新进行首件检验。
4.3 坚持“三级检验制”是防止造成成批废品的有效措施。操作工人应根据所加工零部件精度和检验规程的要求，认真进行中间抽验，发现不合格品，应立即进行调整。
4.4 车间检验员必须密切配合操作者进行首件检验和中间抽验，检验员发现加工零件与产品图纸工艺要求不符合时，有权通知操作者停止继续加工，及时进行调整。
4.5 工序间的不合格品由车间检验员填写“废品报告单”一式三份（检验科、车间随废品零件入库各一份），随同废品零件交检验科检验员复验和检查,在“废品报告单”上签字后方可有效.
4.6 凡可返修或有挑选价值的不符合产品标准的零部件，不得随意报废。车间应采取必要的补救措施，凡不需返修又不影响下道工序加工和最后产品质量的，车间必须填写“废品回用单”一式五份（技术部、生产部、质检部，车间随零件下转各一份）,申请回用,经技术部、质检部同意后签发方可办理回用手续，零件经质检部验证后办理入库手续。
4.7 车间最后完工的零部件，经车间检验员检验后送交检验科检验，合格后填写“零部件入库存单”一式三份(车间、零件库、质检部各一份），经入库检验员签字后作为合格零部件入库凭证。凡未经检验员签字的“零部件入库单”一律无效,库房不得办理入库手续。
4.8 出现重大质量事故时，生产部门应及时组织技术检验员和操作者召开质量分析会，追查原因，提出改进措施和处理意见,并填写“质量事故报告单"一式四份（车间、质检部、生产部各一份).
4.9 零部件入库后和转入车间进行再加工时，发现存在的质量问题，原检验科检验员，应及时进行复验,并提出解决措施。
4.10 在组装过程中，如发现大量零部件存在的质量问题时应及时通知质检部和技术部共同研究解决.组装进程中发现和造成的废品，必须由质检部检验并收回后填写“零部件报废单”一式三份（车间检验科、补料各一份），经质检部检验员签字后方可办理补料手续。
4.11 零部件检验合格入库后,如果因保管不善造成损失，均由保管的主管部门负责。
4.12 组装流水线必须严格按照工艺进行组装、调试验和检验.合格品和不良品要有明显标记，车间成品交检验科，作最后检验。车间负责填写成品交验单,一式三份（组装一份、检验一份、生产主管部门一份).
4.13 质检部必须严格按照成品检验标准及检验规程进行百分之百的检验，经检验合格的成品，由检验员贴合格证，打铅封后,方可交包装组进行包装，填写“成品传送单”一式二份（测试组一份、包装组一份).
4.14 包装组，应严格按包装标准及包装规程进行包装，并填写“成品入库单"一式四份（包装一份、销售科一份、生产科一份、财务科一份)交销售成品库签收入库。
4.15 对不合格产品,应注明原因分类存放，并由测试。
组填写“成品返修单”一式三份（测试组一份、组装一份、生产一份)，由产品组装车间进行返修，返修品不得与新装成品混合标记清楚.
4.16 返修好的成品需要交质检部进行测试，填写“成品交验单”一式三份。应注明返修字样，测试组，应检验规程进行检测,产品合格后按第二条规定办理转交手续。
4.17 包装组，应将成品及时登帐,每月对在验成品进行清点核对保证帐物相符。
4.18 质检员每月应将返修品数字统计好，由质检部汇总分析并写出质量分析报告单，报有关部门存档案。
4.19 根据上述规定，在流通环节中的产成品严禁在检验及生产车间串换.
5 在制品管理制度
5.1 生产部负责下达各车间投料，计划任务和核定在制品周转占用量定额。
5.2 根据在制品管理要求，实行公司、车间二级管理。
5.2.1 公司管理：生产计划科负责公司在制品管理，下设配套库、废品库。库房建有台帐及原始凭证，收入转出数字要准确，定期盘库，帐、物相符。
5.2.2 车间管理:车间班长负责本车间在制品管理和零部件及半成品的管理工作,做到车间各工序间在制品做到均衡，缩短生产周期，定期组织在制品盘点。
5.3 在制品发放、报废,回用手续。
5.3.1 车间对材料、在制品的领用和发放,必须严格按照生产部下达投入的计划执行，超额部分必须经生产部同意后，下达增补计划。
5.3.2 计划期未完成生产任务,经批准同意减任务时，余数均需在下月投料中扣回原计划多投料数。
5.3.3 加强对废品的管理,严防在制品好坏混淆。在生产过程中发生废品，由检验科填写报废单,通过生产科办理补领,同时废品件由检验科转入生产科废品库隔离处理.
5.3.4 不良品经过加工处理合格后回用的，由车间或生产科填写回用单，经技术检验主管人员签字后，方可办理入库再用手续.
5.4 产成品管理：装配车间成品、检验科成品均属在制品之内，在制产成品必须日清月结，记录登帐，月末进行盘点。
5.5 在制品盘点：车间必须进行在制品、半成品的盘点,车间、库房必须在计划期末一天内汇总，报生产部，生产不在计划期末五天内完成制品的汇总盘点,送交有关部门的主管领导.
5.6 生产资金占用指标：生产部根据财务部下达生产资金占用指标，依照具体情况分解到车间及库房，各部门根据在制品盘点情况进行核算，由生产部进行考核。
七、成品、返修品、废品管理制度（GX-F-001/1)
l 主题内容
本制度为了防止在生产过程中成品、废品、返修品的混淆，做出了详细规定，以确保生产过程中状态、产品、方法受控。
2 适用范围
本制度适用于本公司所有进厂、出厂的成品、废品、返修品的控制.
3 责任
3.1 技术部负责成品、废品、返修品的标准及实验方法的控制，并对执行情况进行监查,负责废品的处理、返修方案的确定以及持续改进、纠错方案的制定、指导。
3.2 生产部负责生产过程中成品、废品、返修品的区分、判定、控制，负责废品的处理、返修方案的实施以及持续改进、纠错方案的实施。
3.3 质检部负责成品、废品、返修品的检验和试验及其检、试验设备的控制。负责状态标识的管理及返修品的复检。
2、 程序
4.1 成品
4.1.1 检验合格的产成品在流转过程中必须在明显处挂有合格状态标识.
4.1.2 在流转过程中必须有专用器具（流转表车）,严防产成品在流转过程中的损坏。
4.1.3 原则上产成品加工合格后应及时包装，及时转运、及时办理入库手续。
4.2 不合格品
4.2.1 不合格品的评审
4.2.1.1 分析产生不合格品的原因。
由生产部经理组织，有技术部、研发部、质检部、采购部经理及相关技术人员参加,分析产生不合格品的主要原因。
4.2.1.2 明确责任部门。
4.2.1.3 提出纠正和预防措施。
由技术部、研发部经理提出不合格品的处理方法，并制订返工或翻修的工艺文件及技术指标,同时提出预防或更改措施,由品质部提出追溯方法、标记。
4.2.1.4 落实跟踪和效果验证.
4.2.1.5 不合格品的处理、评审方法：
a. 原材料进厂入库前发生的质量不合格，由质检部提出筛选、调整、退货等处理。
b. 生产过程中发生的个别不合格品由生产部主管组织车间班组进行简单常规处置,使其达到合格品要求.在生产部管理范围内无法解决的个别不合格品，报质检部处理。
c. 严重不合格品是指在生产过程中发生大量的不合格产品。此时应由主管生产副总经理组织相关部门进行协调评审,提出处置意见,填写《不合格品协调评审处置单》。
4.3 不合格品的处置方法
4.3.1 返工—-即对本公司不合格品采取纠正措施，是哪一道工序出现的问题由其认真处理，使其满足规定的要求.
4.3.2 返修——即对本公司不合格品进行修理，令其满足预期的使用要求。达到相应国家标准。
4.3.3 拒收——对外购的不合格品应坚决拒收。
4.3.4 报废——对不符合设计图纸，工艺标准的产品应作报废处理.
4.4 废品管理制度
4.4.1 不符合产品设计图纸，工艺技术要求和有关技术标准的零部件应报废处理.
4.4.2 车间报废的成品或半成品零部件，经质检部主管人员复检,确认没有反修、挑选、使用及保存价值的,由质检部填写提交报废申请单，由总工程师报总经理批准后进行报废处理.
4.4.3 车间报废的零部件，需按工废、料废注明原因,方可交质检部复检，确认无法使用的报废，填写零部件报废单.一式四份（质检、补料、车间、统计或财务各一份）。
4.4.4 经检验不合格的产成品、零部件经确认判定再无返工、返修价值的做报废处理.
4.4.5 凡是废品物资在流转过程中、存储过程中必须在明显处挂有废品状态标识，并应严格隔离，分别储运.
4.5 返修、返工
4.5.1 返工的零部件、产成品必须严格按工艺文件执行,返工后必须经过复检合格方可转入下道工序或包装入库。其检验标准不可降低。
4.5.2 返修的零部件、产成品在返修前必须经技术部确认返修方案，制订出返修后应达到的质量标准及放宽的检验标准后返修施工部门才可进行返修加工。
4.5.3 质检部要严格跟踪返修过程，制订返修产品跟踪标识，详细登记返修产品型号或零部件图号；返修原因，返修内容,返修后达到的标准以及生产批号，销售去向等。
八、设备、工装管理制度(GX-F-008/1）
1、设备管理细则
1.1 设备的购置
设备的购置应在符合设计、工艺部门提出技术参数下，根据三化(通用、系列、标准）四性（先进、维修、可靠、经济）及节能,环保效果等情况，经总经理批准，由技术部统一选购。
1.2 设备验收交接手续
1.2.1 设备到货、安装、调试和验收，由技术部与使用部门共同做好交接手续，共同负责，作到附件、备件、工具、资料清楚齐全，验收合格由有关人员在验收单上签字,根据验收单编号，登记建帐并报财务部列入固定财产。设备随带技术资料,包括说明书、出厂合格证、装相单等，由技术部统一保管，及时将调试合格的设备移交使用部门使用。
1。1。2自制设备要列入计划，经总经理审批,方能投入制造。完工后由录制单位向技术部提出完工验收申请，经过3——6个月的生产验证，适用有效,图纸资料齐全，验收合格移交使用(符合规定资产标准者，可列入固定资产管理)。
1.2.3要特别重视进出口设备的管理。技术部必修及时组织安装调试，保证在索赔期内处理发生的问题,避免经济上受到不应有的损失。
1.3 建卡、帐及档案资料
1.3。1设备实行分级管理，设备实行小组、车间、公司三级管理，凡价值500元以上的生产设备列入故定资产管理，由技术部统一管理，进行分类编导，建立设备台帐每年复查一次，使设备、财务和使用部门，三本帐与实物相符.
1.3。2对主要生产设备，特别是精密计量设备，建立完善的技术资料技术图纸的单位技术档案。
1。3.3设备的管理、维修，使用部门应建立健全的原始记录及信息反馈制度。
1。3.4设备使用说明书，备件图册，历次修理记录,验收记录，事故报告单和安装图纸等资料均由技术部建立分档管理。
1.4 设备和调拨，封存及报废：
1。4。1设备的调拨
1.4.1。1企业之间的设备调出调入须经总经理批准，按有关规定实行有价或无偿调拨，统一由装备科办理，任何部门和个人都无权私自调拨处理设备。
1.4.1.2公司内部设备的调拨，必须经技术部批准,并按规定办理手续后，设备、财务和使用部门及时调整帐和实物。
1.4.2设备的封存
1.4.2。1设备连续停用三个月以上,由使用部门进行原地封存保管封存前必须清洗、涂油，并定期保养。
1。4.2.2连续停用一年以上的列为工厂闲置设备处理。
1.4。2。3设备在封存期内应停止提取折旧基金及大修理基金。
1.4.2。4封存设备因生产需要启封时,需报技术部同意，进行清洗、检查、加润滑油,试车验收,合格方准使用。
1。4.3设备报废
凡属以下设备均应报废
1.4。3.1已超过使用年限的老旧设备，设备效能无法满足工艺要求的；
1.4。3。2因意外灾害和事故使设备受严重损坏无法使用，修复费用过高的；
1。4.3。3严重影响安全，能耗大，三废污染严重的；
1.4。3.4因设备更新替换下来的设备；
1.4.3.5自制非标准设备和装置，经生产验证和技术鉴定不能使用的设备。
凡需报废的设备由技术部组织有关人员鉴定，并报请主管部门审批，方可报废。车间所有设备（包括闲置及待报废的设备）任何人不得私自拆卸.
1.5 设备事故管理
设备因非正常使用造成损坏,至使停产或造成效能降低的均为设备事故.
1.5。1一般事故：
设备因非正常损坏,经过小修可以恢复，并不影响性能效率和运转周期的（设备原值在2000元以下修理占原值的30％以下；设备原值在2000元以上的修理费用1000元以下）；造成电力或动力供应全公司间断30分钟以下的；车间中断一小时以下的。
1。5.2重大事故：
设备因非正常损坏,需要经过大、中、修才能恢复或经过小修但影响性能、效率和运转周期的（当设备原值在2000元以下的修理费用占原值30％以上的;原值在2000元以上的修理费用在1000元以上的）;电力或动力供应全公司间断30分钟以上的；车间间断一小时以上的.
1。5.3设备事故的处理
1.5.3.1一般事故由所在车间主管设备的主任负责，设备发生事故后，应保护现场并按分级管理范围,组织有关人员分析原因，按其性质和“三不放过”（原因不清不放过,责任者未经过处理和群众未受教育不放过，没有防范措施不放过）的原则严肃处理。组织有关人员进行分析,找出原因，采取有力措施，防止重复发生，并由设备员在三天内填写事故报告单，上报技术部。
1.5.3。2重大事故由车间主管主任立即通知技术部和总工程师，并负责组织有关科室进行调查研究，查明原因，确定事故性质,提出防范措施和初步处理意见,在事故发生后一周内填写事故报告单,报总经理审批后备案.
1。5.4奖惩
1.5.4.1 对设备事故隐瞒不报或破坏现场，妨碍调查工作正常进行 的个人(或车间)，一经查出将严肃处理。
1.5.4.2 一般事故,取消责任者当月评奖资格，扣除该班组长车间设备员当月奖金的20%。
1.5.4.3 重大事故:取消责任者两个月评奖资格,扣除该班组长车间设备员及车间主管做主当月奖金100％，扣除车间当月奖金总额的10％，并给予有关人员以行政处分，处予500元以上的罚款。
1.5.4.4 对能及时发现事故隐患并采取措施，防止重大事故发生的有关人员应予表扬和500元以上的奖励.
九、用户服务制度（GX—F-009/1)
1. 本公司的服务宗旨是力争产品达到同行业的先进水平，给用户提供优质的产品和一流的售后服务。
2. 公司所售产品未经检验不能放行交付，应按规定的时限向顾客提交产品并确保交货期。
3. 公司所售产品在销售过程中，作好用户信息服务工作，收集和分析用户对产品质量的意见.积极做好配件的供应、人员的技术培训、及软件的维护和升级等工作。
4. 对所售产品在使用过程中发生质量问题，公司负责包修、包换、包退（如用户不按要求使用或自行拆卸等人为故障，不在保修范围之内，按更换部件的出厂价收费免修理费）.
5. 公司按顾客用户要求,即规定的用途或已知预期用途及针对性的意见，要及时制定措施或制定出相关规定。
6. 公司在产品销售过程后，还应收集顾客的反馈信息，包括顾客满意程度和不满意程度等.
7. 产品说明书上注有公司的详细地址及联系电话，用户在使用中如有疑问可随时拨打服务电话或发传真、电子邮件，我公司将竭诚向用户解答问题和上门服务。
十、质量岗位责任制度（GX-F—010/1)
1。1主管经理
1.1。1岗位职责
1、 负责公司与相关部门的组织协调工作。
2、 做好生产过程中各种数据统计的汇总分析。
3、 负责对安全生产及环境卫生的检查、监控。
4、 配合公司作好员工的培训工作,特别是“关键工序”，“质量控制点”岗前技能培训。
5、 积极配合技术部、研发部作好新产品试制开发工作。
1。1.2岗位权限
1、 为保证市场的需求,对生产作业时间、人员任用有建议权、调整权。
2、 对生产车间的生产工时、定额、定员有核定、调整、建议权.
3、 对生产车间人员因违纪等原因有处置批准权、建议权。
4、 具有管理督察程序的合理性有建议权和部分调整权.
5、 对生产工艺、设计、作业指导书的合理性有建议权。
2。1车间主任
2.1.1岗位职责
1、 按生产作业计划合理协调安排日常生产。
2、 作好员工的思想工作及员工的岗位技能培训。
3、 配合研发部完成新产品的开发试制工作.
4、 作好每天领料、退料、报废、记工时，在产品(成品、半成品）原材料的统计工作。
5、 对“关键工序"、“特殊工序”“质量控制点"给以关注并进行统计分析.
6、 管理监督劳动纪律，工艺纪律的执行情况，作好员工业绩评定，奖金、工资的分配。
7、 负责生产车间的安全生产、环境卫生的控制，及时对车间生产出现的质量成本等问题,提出改进和预防措施.
8、 负责检查监督生产工人执行工艺纪律情况，并反馈给技术部。
2.1。2工作权限
1、 对本车间人员有调配权，对违纪员工有处罚、开除建议权.
2、 对所管辖人员的工资、奖金有建议权.
3、 为保证生产作业计划的完成，对生产时间,资源配制等有建议权。
3.1质检部负责人
3.1。1工作职责
1、 在主管经理直接领导下工作。结合实际，制定本公司的质量目标和计划.
2、 负责推行全面质量管理工作，负责编制、实施、修订质量手册，监督质量手册的执行,有权对违反规定的部门或个人进行处罚。
3、 定期向主管经理报告产品质量，质量管理及质量保证体系运转情况，协调解决重要的质量问题。
4、 对各部门开展质量管理工作和产品质量指标执行情况进行检查监督,按有关部门反馈内容和考核制度进行考核。
5、 负责制订各项检验工作规定,负责产品从原材料进厂到成品出厂整个生产制造过程的质量检验工作,保证出厂的产品符合规定的标准。
6、 按产品质量计划和技术文件编制产品检验计划.
7、 检验人员严格把关，对产品的检验质量负责，在检验范围内因漏检、错检而造成的质量事故负责。对不合格产品实行严格隔离，签发产品合格凭证，标记等负责。
8、 负责对公司计量器具的统一编号，分类建卡，指定并严格执行计量器具计划送检定管理制度，确保量值准确可靠，对无周期检定使用或超过有效期使用造成的质量事故负责。
3。1.2工作权限
1、 对本公司的质量目标和计划有制定权。
2、 对各部门开展质量管理工作和产品质量指标执行情况有检查权和监督权.
3、 公司在总工程师的领导下，代表国家和用户利益按质量标准验收产品有执行权。
4、 负责制定和实施本公司质量管理考核制度，严格奖惩管理有执行权
5、 对违反质量手册规定的部门或个人进行处罚有执行权。
4。1技术部负责人
4.1。1工作职责
1、 编制原材料,外购件，元器件，外协件的采购加工计划.
2、 认真贯彻工厂方针和经营项目,合理编制生产计划，并组织实施，确保均衡生产，全面完成工厂年度生产任务。
3、 技术部负责技术文件的编制，分析研究产品的质量现状和质量改进措施.
4、 技术部门对发放的技术文件进行编号登记以便追溯.
5、 技术部门为生产部门提供生产工艺文件，并监督其使用情况.
6、 对本公司的设备、工装应指定专人维护、保管、检查，发现问题及时报告有关人员及时处理解决。
4。1。2工作权限
1、 对合理编制生产计划，技术文件有制定权.
2、 对生产部门使用生产工艺文件,行政部门发放文件有监督权。
3、 对科研部提供的产品项目要求，产品设计图纸有建议权。
5.1供应部负责人
5.1。1工作职责
1、 供应部根据本公司各个部门提供的请购单，按相应的质量要求负责采购工作。
2、 对购置的计量器具符合质量管理体系。
3、 健全质量检验要求，对产品的质量检验负责,严把质量关，以保证各部门的质量要求.
4、 对进厂的计量器具作好入库记录，以满足本公司可追溯性要求.保证财务帐目清晰有据可查.
5.1.2工作权限
1、 对各个部门购买的计量器具的质量要求有建议权.
6。1库房负责人
6。1。1工作职责
1、 对所有原材料、配件、外协件、半成品及成品的储存管理。
2、 库管人员必须把物品摆放有序，物品标识清楚.
3、 库管人员经质检部门检验合格后开具入库单，同时填写有关帐、卡,以达供应部和财务部有可追溯性要求。
4、 库管人员按照领用单上的数量进行发货，定期盘点，作到帐、物相符。
5、 对退回的不合格品必须在规定的区域内隔离存放。
6.1.2工作权限
1、 对所有计量器具有管理权.
2、 对采购部、财务部及生产部门提供的单据、帐、有提供权、配合权。
7。1销售部
7.1。1工作职责
1、 在主管经理领导下，负责经营计划的组织实施，对公司经营指标全面完成负责。
2、 掌握市场调研，做好市场预测，负责编制年度经营大纲，为有关部门提供信息。确保产、销对路，提高经济效益。
3、 在销售和产品售后服务中,维护本公司的合法利益，作好用户服务工作，妥善处理并将信息提供给技术等有关部门，确保为用户提供质量稳定，安全可靠的产品。
7.1。2工作权限
1、 对本公司经营指标全面完成有负责权。
2、 为各有关部门提供各种信息有提供权.
十一、质量奖惩制度（GX-F—011/1）
1. 目的:
通过公司总经理及公司管理层的质量职责的分配落实和内部质量审
核、管理评审等方式,推行奖惩制度，质量把关做得好，给予奖励，由于工作疏漏造成质量问题的，严肃处理。从而严明纪律，奖罚分明。不断提高质量和管理水平.
2. 适用范围
与本公司质量体系奖惩制度相关的内容。
3。 职责：
3。1公司领导制订质量奖惩制度、严明公司质量管理制度,调动质量管理人员及生产人员的工作积极性。工作中生产人员发现影响质量问题的疑点后，应立即向质量管理部门反映，经核实发现问题具有代表性及典型性的,给予生产人员200元奖励.质量管理人员因工作疏忽,造成重大质量问题的，严格执行惩罚制度并处以500元以上2000元以下的处罚。对于质量检验中能始终把住检验关口的质检人员，给予嘉奖。
3。2 各级职能部门按各自的质量职能，在质量体系中协调一致，有效地开展各项活动，把住质量关。
4. 任务和管理要求：
4.1 严把质量关，提高产品开箱合格率:
总经理负责制订公司的质量方针和质量目标，质量方针是公司经营方针的一个重要组成部份,是质量管理总的方向，是全体员工开展质量活动的指南。奖罚不是目的，是促进质量管理的手段，切实提高质量水平.
4。2 要求器件检验设备齐全，方法合理，抽样方案正确。成品检验针对批次，经常性作出适合该批次的检验方法,对于应用于检验的设备要及时进行周期检定，给出周期检定时间.
4.3定期开展质量奖惩工作，加大力度，做到实处。