客户信息部管理制度.doc

信息部管理制度
1、 部门职责
1) 制定企业信息化相关管理制度，如ERP系统使用手册,网络使用规范,门店设备使用维护手册等,需求受理的流程制度。
2) 制作设备档案,厂商档案。
3) 负责公司信息化建设的总体规划及网络体系结构设计,设备选型等。
4) 负责公司所有数据、资料的备份和安全保密，防止黑客入侵，使企业信息资源不被泄露侵犯。
5) 负责网络交换机,防火墙，路由器，电脑主机,盘点器,PDA手持设备，打印机,耗材等设备的维护保养.
6) 负责培训公司各岗位人员在上岗前的ERP、OA等信息化管理系统的操作与考核，同时负责进行信息化建设方面的咨询、升级、相关信息发布、开发、宣传等工作.
2、 机房管理规范
1) 制定机房管理制度，建立机房巡查制度.
2) 机房应由专人管理，并建立《机房日常运行日志》,对进出机房的人员时间与事项登记造册。
3) 如发生突发事件,应在第一时间汇报公司领导并及时赶往现场,涉及到消防和安全的同时做好报警工作。 
4) 保持计算机机房整洁。严禁将食品和杂物带入机房区域内；严禁携带易燃、易爆、易腐蚀、强磁物品及与信息部工作无关的物品进入机房。 
5) 机房工作人员应严格按照有关操作规程使用设备，严禁私自拆卸、搬移设备或私自出借机房物品。严禁擅自在设备中安装无关软件。 
6) 不得将与工作无关的人员带入机房。凡因工作需要进入机房的所有非信息部工作人员，须由信息部相关人员陪同方可进入。 
7) 信息部全体员工应严格遵守保密制度，未经批准不得向外来人员提供任何数据信、数据资料，软件必须由专人负责保管,未经允许、不得私自拷贝、下载和外借。不得擅自将自己拥有的各类口令告诉他人. 
3、 服务器管理规范
1) 制定服务器管理制度，建立《服务器日常运行日志》，对各服务器的操作事项登记造册。如发生突发事件,应在第一时间汇报公司领导并及时赶往现场处置。
2) 服务器应统一安装配置于机房内，并建立相应设备档案。
3) 每日对服务器运行状态进行检查,如硬盘使用情况，CPU，内存占用情况是否异常，检查操作系统日志,检查是否有非法程序或联接等，检查数据库运行情况,检查服务器上运行的各软件是否有异常。
4) 不得在服务器上使用带有病毒和木马的软件、光盘和可移动存贮设备,使用上述设备前一定要先做好病毒检测;不得利用服务器从事工作以外的事情，无工作需要不得擅自拆卸服务器零部件,严禁更换服务器配套设备。不得擅自删除、移动、更改服务器数据；不得故意破坏服务器系统；不得擅自修改服务器系统时间。 
5) 服务器系统必须及时升级安装安全补丁，弥补系统漏洞；必须为服务器系统做好病毒及木马的实时监测，及时升级病毒库。 
6) 管理员对管理员账户与口令应严格保密、定期修改,以保证系统安全，防止对系统的非法入侵。 
4、 网络管理规范
由客户自行整理完善，大概内容:
网络拓扑图，网络建设规划与预算.
公司员工网络管理制度,外来人员网络管理制度等。
各人员网络使用情况报告,包括但不限于：人员流量占比,协议（程序）占比,风险评估.
邮件,IM等网络软件管理制度，企业信息化保密要求等.
5、 硬件设备管理规范
由客户自行整理完善，大概内容：
设备使用手册，保养手册。
硬件设备档案，包括但不限于:设备型号，购买信息，使用人员，使用范围，保养记录,维修记录等。
报修，送修流程：报修人员,时间，送修时间,费用，保修条款,维修记录等。
耗材申购，用量统计等
设备采购计划,设备使用分析报告等。
6、 用友KSOA管理规范
1) 制定各岗位对应的KSOA操作手册.
2) 熟悉各部门的业务流程与操作规范,日常检查各岗位人员系统应用情况,对存在问题提出整改意见.
3) 对各岗位人员在上岗前的KSOA系统操作培训与考核，对考核不通过的人员通知人事部建议做转岗处理或再培训.
4) 负责收集各岗位人员对KSOA的问题与需求反馈，整理为一份《需求汇总表。XLS 》文件，同时根据服务商的要求，按需求单模板邮件提交到用友KSOA服务商。
5) 跟进服务商的需求处理进度，在收到服务商需求回复后的三天内对处理好的需求进行测试与回复结果.同时根据需求类型选择是通知需求提交当事人还是广播通知。
6) 确保所有业务账套的数据库最少一天备份一次，服务器要保留最少15天内的每天备份存档;要确保所有业务账套的数据库最少每半个月保存一份于异地,如移动存储或另一台服务器，最少保留一年。
7) 建立KSOA维护操作日志，对KSOA数据库进行的任何修改都要建立修改日志，格式为:日期，时间，人员，事项，如果涉及SQL语句,也要保留相应的历史。
8) KSOA服务器最少每周重启一次.
9) 建立测试账套，信息部对于KSOA系统的任何修改，都在测试账套测试通过后,再移植到业务账套。
10) 建立远程服务电脑，KSOA服务器不直接对服务商开放，服务商的远程服务通过远程服务电脑完成。
11) 不允许通过SQL工具对业务账套进行任何的数据修改操作,如数据插入,更新,删除等。对KSOA的任何数据,都通过KSOA的相关流程功能完成，不允许使用SQL工具操作。
12) 系统账户权限按岗位职责统一分配,如有新岗位调整或人员权限调整,由各部门负责人书面提交申请,分管领导签字审批后提交信息部办理.
13) 当系统出现故障或错误提示时，使用人应及时通知信息部查明原因,排除故障，当信息部无法自行处理的,信息部人员应该及时书面提交用友服务商,在问题解决后,应及时跟进处理，不允许拖延。