经营业绩考核工作汇报材料.doc

　　经营业绩考核工作汇报材料　　　　全年以来，XXX在局、局党委的正确领导下,在各业务处室的指导帮助下,紧紧围绕局安全、经营和稳定三大主题，以全面建成XXX为目标，强化安全风险管理,完善管理机制,深入推进生产组织优化，适应企业发展方式转变的需要，锐意进取，开拓创新，实现了各项工作的全面发展，确保了安全和稳定.在2013年的工作中,先后荣获了"学习型领导班子””XX优质单位"、"先进单位”、"党风廉政建设优秀单位"、”五四红旗团委””财务会计管理规范化单位"等荣誉称号，较好地完成了各项考核指标。现将2013年度经营业绩工作情况汇报如下：　　　　一、2013年考核指标完成情况　　　　对照经营业绩考核标准,围绕安全生产、经营管理等工作逐项进行了自查自验.其中:公共考核指标自验分XX分,专业考核指标自验分XX分，”十大管理”工作得分XX分。核算自验总分为XX分。　　　　（一）公共考核指标完成情况　　　　1.安全目标：紧紧围绕年初制定的四消灭、三杜绝、一控制、一确保，争创局级"安全生产优质单位”目标，积极探索、不断创新，全面推行安全风险管理,管理基础日趋牢固，风险控制能力逐步提升,实现了安全生产有序可控、基本稳定，全年消灭了责任一般D类及以上责任事故，未发生责任火灾爆炸事故和责任交通事故,未发生法律纠纷案件和违法上访事件，顺利实现”安全年"。　　　　2.工效指标:工资总额、劳动生产率和职工人数均控制在年度指标范围之内。　　　　3。综合能耗：标煤年度控制指标XX吨，实际完成XX吨，比年度计划节约XX%;新鲜用水年度控制指标XX万吨，实际用水XX万吨，比年度计划节约XX%。综合能耗均控制在年度指标之内。　　　　4.其他业务收入：年计划XX万元，实际收入XX万元，超额完成XX万元，完成率XX%。　　　　5.集经收入：年度计划XX万元、利润XX万元，实际完成收入XX万元、利润XX万元,分别超额完成年度计划的XX％、XX%。　　　　（二）专业考核指标完成情况　　　　1。设备综合合格率方面：为解决设备超期使用的问题，2013年在局的大力支持下，进一步加大了投入力度，全年实际完成设备维修XX公里,比年度目标值多完成XX公里，多完成年度目标XX％,有效提升了安全保障水平。综合合格率达到XX%，合格率高于局定标准XX个百分点。　　　　2。＊＊道方面:结合局防洪和线路安全专项整治工作要求，段分层次、分阶段有计划地推进线路安全专项整治,全年共完成线路维修XX公里,杜绝了责任＊*道中断.　　　　3。通信故障方面：年计划指标XX件，发生通信设备故障XX件,控制在年度指标范围之内。　　　　（三）十大管理对标情况　　　　2013年，全体干部职工面对企业改革发展的新形势，以建成XXX蓝图为目标，以助推企业信息化发展建设为己任,认真钻研，努力拼搏,在安全管理、劳动工资管理、车间班组建设和质量管理、党的建设和思想政治工作等各项管理工作中取得了长足进步，结出了丰硕成果。　　　　1.安全强控制　　　　一是"固基",强化安全风险管控。以安全大检查活动为契机,干部职工查问题、排隐患、补短板、卡关键，围绕风险控制点,以XX为重点，通过盯控重点人、重点事，加大考核力度，规范人的行为;通过安全评估检查考核、”差点"公示，督促整改，不断强化现场管控和制度完善，强力推进根源性、基础性问题解决，构建"全覆盖、零容忍、重实效"的安全风险管控体系，解决了安全管理工作中的”顽疾"。全年共发现并整改问题XX条，消除了一批安全隐患，使安全生产管理得到了进一步的加强。　　　　二是"提效"，深推生产组织优化。在班组整合优化到位的基础上，以生产科学、高效组织为重点，逐步改变班组传统的生产组织模式，变分散作业为集中检修，降低强度,提升效率，保证安全.同时，通过跟表作业、数据分析、结果论证等手段,全面掌握第一手资料，为修程修制改革的科学推进提供了依据，进一步提升了安全管控效果。　　　　三是"精质”，大力提升设备质量。在科学完善修程修制的基础上，稳步实施设备更改整治计划,全面推进太焦、京广、新菏、洛襄、新月线改造,更新了一大批相关设备，同时稳步推进大中修工作，完成太焦线项目，按计划整治线路设备及标识，以"光进铜退"为方向,逐步夯实基础络，优化了络结构，用质量保安全，大大提升了络质量，为高铁行车安全提供了保障。　　　　2。管理上台阶　　　　一是”立形"，外美内实软硬兼修。以开展标杆车间、标杆班组创建为载体和突破口,按照以点带面的工作思路，在企业建设和班组管理上苦练内功，提升标准，与环境改善协调推进。在全力推动标杆班组创建的基础上，选取管理基础较好的XX车间进行试点创建，从环境整修、管理帮促等方面予以倾斜扶持，通过召开现场观摩会放大引导效果,并纳入经营业绩考核,为下一步深入开展标杆创建，塑造内外形象、感召引领职工、提升企业管理水平创造了氛围，激发了活力.　　　　二是"推新”，信息建设提促管理。借助行业优势，大力加强管理信息化建设，不断丰富办公的模块和功能，全面推行电子台帐，减轻了一线负担，实现了高效、无纸化办公.同时，开通了安全管理信息平台，对施工组织、故障处理、问题库管理、图纸资料、备品备件、应急预案等涉及安全项目进行集成化、流程化管理，实时、高效、全面掌控现场作业过程。还利用车辆GPS监控系统,对管内所有作业处所和线路进行地理信息采集，为迅捷处理故障、施工抢险提供了可靠的技术保障。　　　　三是"举纲”，用实绩效考核杠杆。遵循”举纲持领，事无不定”的理念，组织有关部门重新修订了段绩效工资考核管理办法，改进了一些不适应现实需要的内容，出台了班组计件工资考核发放制度，建立绩效考核"蓄水池"实现对奖励基金有效调节，实现了计件工资制全面推行,破解了职工工作热情不足、奖惩机制缺乏活力等存在的问题桎梏.同时，强化了对一般管理干部的考核要求，量化了考核标准，改变了普通干部管理考核力度弱于中层干部的情况，进一步增强了干部队伍的整体管控力和工作责任心。　　　　四是”谋远"，制定三年发展规划。在2010-2012年第一个三年发展规划全面实现的基础上,通过大量的调研、交流、思考和酝酿，按照”标准高、目标明、效果实"的原则，全段制定了以”建成全路一流XXX”为核心的2013—2015年第二个三年发展规划目标，围绕”安全稳固、质量领先、管理先进、素质过硬、殷实幸福、内涵丰富"六方面内容，进行了细致的规划，描绘出了”管理规范、风清气正、作为突出、人人向往"的发展蓝图，鼓舞了全段干部职工的信心和斗志,使之成为了振奋全段精神的号角，指引全段方向的航标.　　　　五是”强能",提升管理骨干素质。为有效解决生产组织优化后班组长在生产组织、班组管理和团队建设中遇到的实际问题，提升班组长的管理水平,积极改进培训形式,聘请知名教授与全体工班长视频交流，围绕生产怎么组织、队伍怎么带、管理怎么抓、制度怎么建设等工作，讲解相关的知识和技巧.同时，还组织进行了”五大员”管理知识、班组电子台帐使用等实用项目的培训，有效增强了基础管理骨干的能力素质。　　　　六是”束行”,健全风纪督查体系。为促进干部作风转变，严控"两违"问题发生，制定下发了《XXX干部包保考核办法》及《干部作风、职工"两纪"督查实施办法》，加大了各类纠风通报的频次和力度。同时成立了干部作风、职工"两纪"督查组，上下联动、动态巡查,给予督查组更大的权限，通过多种检查方式，强化考核追责力度。全年共检查干部下现场包保460余人次，干部值班查岗48次，检查240人次，夜查24次，暗访检查48次。对普遍性问题下发检查通报，对性质严重的问题纳入督查督办并强化问责考核，并将督查结果作为干部选拔任用、职工评先的重要依据，有效提高了职工自觉遵守”两纪”，干部履职尽责的自觉性。　　　　3.稳定创佳绩　　　　一是"内修”,增强领导班子能力。段党委认真按照创建学习型领导班子实施方案要求，坚持以班子”政治坚定、业务精通、作风过硬,善于创造性工作，具有独立作战能力和解决现场实际问题能力"为目标,建机制、抓落实，加强学习，不断提高思想觉悟、工作能力和管理水平，着力提升班子成员的知识结构和理论层次，开阔眼界思路、增强综合素质，不断加强领导班子理论、作风、制度和能力建设，坚持"三重一大"问题集体研究,做到科学决策、依法决策、民主决策，领导班子整体素质和领导能力得到全面提升.　　　　二是"外治"，惩防并举消除隐患。按照"为民、务实、清廉”的要求,坚持把党风廉政建设和反腐败工作贯穿于各项工作的全过程,全面参与房屋整修、物资采购、外委工程建设、预算审核、福利购物等经济活动的招投标的监督工作,始终做到关口前移、超前防范，全程监督。以”转变作风、廉洁从业”为主题的党风廉政宣传教育活动为契机，加强宣传教育,使广大党员干部坚定理想信念,提高对权力观的认知及拒腐防变自觉性，筑牢防线。此外，组织全段职工由下到上逐级签订了《综合治理责任书》，并本着”重点防范、定期巡防”的原则，卡控关键点、关键环节。2013年全段未发生治安事件，无集体上访事件、无群体性事件,基本实现了队伍稳定.　　　　三是”凝心”，民生牵引营造和谐。段通过争取局政策支持、广开渠道自筹资金，持续加大投入，不断提升民生建设水平。先后完成房屋修建60处，共计11319平米，其中房屋更新改造5处755平米,房屋大修4处，计3530平米，为广大一线职工改善了生产生活环境，同时认真履行"三不让”承诺，做好节日期间特重困职工慰问帮扶以及金秋助学等工作，努力帮助职工解决实际困难。累计救助465人次，救助金额62.3万元。在职工年人均收入上，也比以往有显着增长.通过一系列行之有效的措施，最大程度地让职工共享企业发展成果，凝聚推动企业发展的强大合力。　　　　二、存在问题　　　　2013年XXX在工作中取得了成绩，展示了实力，呈现了亮点，但是也还存在一些问题。　　　　一是在安全生产上。技术储备、规章建设和职工素质方面仍有差距；安全口号虽叫得响，安全理念还未完全入心、入脑，安全隐患长期存在,安全质量盯控不到位,问题得不到相应的处置，安全管理水平需要进一步提高。　　　　二是在经营管理上。各项工作还未达到规范管理的要求,很多流程还未形成管理闭环。中枢梗阻、末梢坏死、政令不畅、步调不一的问题还普遍存在，制约了发展的步伐。　　　　三是在民生建设上.段虽然投入了很多资金，更改新建了很多房屋,购置配发了很多物品，但在后期的管理和使用中还存在环境脏乱、新旧混搭、管理缺失等问题，还需要我们进一步破解和克服。　　　　四是在干部作风上。还存在作风漂浮，管理不严、工作不实等问题，特别是下现场指导，要求多，指导少,强调多，盯控少，部分干部”好人主义”严重，怕担责任，导致问题长期得不到有效解决。　　　　五是在能力素质上.职工业务素质还不能完全满足岗位需要,思想观念与企业发展方式转变不适应的问题还始终存在.　　　　今后XXX的工作还需要各业务处室给予指导和帮助,也欢迎今天在座的各位领导专家给我们把脉诊断,开出良方.　　　　三、2014年工作思路　　　　坚定一个目标--实现安全年;　　　　抓好两个重点--深推生产组织优化,深化分配制度改革；　　　　做强三个中心—-调度指挥中心、管中心、监控中心；　　　　严卡四个关键--职工提素质、干部转作风、信息强管理、科技保安全；　　　　坚持五项制度—-季度会议制度、随机抽查制度、专项检查制度、车间互检制度、月度分析制度。　　　　年度安全目标："两消灭，两控制,三杜绝”　　　　两消灭—-消灭责任人身重伤及以上事故；消灭火灾事故；　　　　两控制—-责任D21事故控制在3件以下；责任通信设备故障件数控制在局定指标内；　　　　三杜绝--杜绝责任一般D21类以外企业交通事故；杜绝触及局安全"高压线"的严重违章行为；杜绝通信数据错误。　　　　（一)全力以赴,促安全稳固.　　　　继续深化安全风险管理，积极发挥安全信息管理平台作用，强化安全分析力度，狠抓现场作业控制，坚守劳动安全底线,卡控高铁安全、客车安全、施工安全,进一步巩固"岗位自觉守规章、各级主动控风险、全段上下保安全"的局面.　　　　（二)全面优化,促质量提高。　　　　继续加大投入，推进以"双路由、双径路、双配置”为核心的络优化和设备改造，通过骨干络逐步优化、地区电缆"光进铜退"、主要设备冗余保护等手段，保证络、设备运行可靠，减少故障对运输造成的影响，提升设备质量，确保安全畅通.　　　　（三)开拓创新,促信息建设。　　　　在建立全路一流通信综合信息系统的基础上，在应用层面实现生产、管理各环节所有基础数据的全覆盖,络层面实现对段、车间、班组、车站通信机房、区间通信设施的全覆盖；通过对物的状态、人的行为、日常生产全过程的管控，提升科技保安全的能力;通过工作流程电子化、统计分析智能化、工作提醒自动化,提升信息化工作效率；通过制定信息编码标准，打造智能XXX平台，产生一批知识产权的应用系统，形成可复制、可推广的企业XXX信息化建设标准方案.　　　　（四）资源共享，促管理提速。　　　　继续深化生产组织优化，通过报话集中管理、推进集中作业、促进素质提升，实现人力资源的挖潜提效；进一步开展管理专项整治，对会议效果、问题落实、专项检查、分析卡控等环节明确要求，创新手段；深入推进分配制度改革,从强考核、推计件、严定编等方面进行完善和优化；科学整合信息平台，深推电子台账,实现资源共享，利用先进手段助推管理效果.　　　　（五）搭台铺路，促素质提升.　　　　加强建设两级培训基地，狠抓新职人员培养，提高师资队伍整体教学水平，选拔班组后备力量，积极为职工成长、成才提供广阔舞台;为想干事、能干事的年轻人提供平台,力促班组长、新职工素质水平提升，从而打造一流职工队伍。　　　　（六)多措并举,促经营有序。　　　　按照总公司、铁局"全口径核算、一体化考核"的要求，在前两年的基础上，进一步科学量化各项经营指标，通过卡控过程、加大激励等手段,在现有经营成果的基础上，开源节流，降本增效，努力增收创效,为促进各项建设、职工收入、民生改善提供尽可能多的资金保证。　　　　（七）狠抓严管，促作风转变.　　　　建立”凡事追管理、凡事追责任”的追责导向,从源头上进行卡控,切切实实转变干部作风。通过督导检查，让各级干部紧张起来，警醒起来，有效解决中枢梗阻、末梢坏死的问题；通过量化考核，对问题追究做到有理有据、公开透明;通过严肃追责，实现压力逐级传递，促进干部转变作风、履职尽责.　　　　（八)攻坚克难，促重点推进。　　　　今年将全面介入中*＊道、郑开城际、郑焦城际企业的施工配合及维护管理工作，(）下一步，XX工作也将陆续开始介入配合.此外，XX工作也将陆续开工。我们将提前组织人员介入施工，适时组建机构,保证整体工程的进度.同时统筹协调，通过内部挖潜提效、外部争取支援,确保任务的稳步推进。　　　　回顾一年来的经营管理工作,虽然取得了一定成绩,但与上级的要求还有差距，今年在局、局党委的正确领导下，在各业务处室的关心、支持和帮助下，我们将继续转变观念、抢抓机遇，埋头苦干，奋力拼搏，围绕建成一流XXX的奋斗目标,为建设安宁、文明、殷实、和谐的XX家园做出新的贡献。