景区年度工作计划.doc
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1、篇一:2013年景区工作目标计划(原创)2013年景区工作目标计划一、指导思想(一)、紧紧围绕完成景区2013年经营任务目标为核心来开展各项工作,及时贯彻落实董事会部署安排的各项任务;(二)、坚持营销为王、服务为主、管理为辅的经营管理思路。狠抓经营管理、人力资源(团队)建设、企业文化建设,理顺管理流程、深化管理体制改革,促进各项工作标准化、规范化发展.二、指标(一)经营指标1、实现总体营业收入 2000万元;其中*国家森林公园收入 800万元,狂欢谷主题乐园收入 1200万元;任务分解见2013年经营收入指标月度分解表;2、实现盈亏平衡;3、工资总额(含福利)控制在1200万内;4、营销费用控
2、制在500万内;(二)主要管理指标1、 经济指标完成率95%以上;2、 预算控制率8595;3、 服务质量满意率达90以上;4、 顾客投诉案件:旺季不超过3件/月;淡季不超过1件/月;5、 月度工作计划完成率90%以上;6、 董事会部署的工作完成率98以上;7、 专题会议(总经理办公会、部门协调会、经营分析会等)部署的工作任务完成率97以上;8、 富余人员处置率达100;9、 设备设施完好率达95%以上;10、 消防安全事故率为零。11、 无游客及员工人生伤亡事故发生;12、 建建立安全管理保障体系,确保安全零事故(损失1万元以上);13、 立、成熟、稳定景区价格体系;14、 建立品牌推广方案
3、与计划并实施;15、 建立客户管理体系;16、 设计规范的组织管理模式;17、 完成景区制度化建设;18、 建立欢乐谷营业模式;19、 建立健全票务管理系统;20、 完成景区出入口改造,规范门禁控制;21、 建立景区交通管理体系;22、 建立景区游客服务中心,建立游客接待服务管理体系;23、 建立工资福利体系与实施;24、 建立与推进企业文化建设;25、 建立培训管理体系,提升员工素质;26、 员工挂牌持证上岗率100%;27、 服务质量知识普及率100%;(三)固定资产投入固定资产投入800万元。其中:景区主门禁改造100万元;景区车辆配置500万元;狂欢谷监控系统(含老监控系统升级 )12
4、0万元;引进景区票务管理系统80万元.(四)费用计划费用总额 万元,可控费用 万元.(五)定编定员景区总编制拟定410人.具体编制人数见景区人员定岗、定编表。三、工作重点1. 全力以赴完成景区各项经营管理指标。2. 实施全年全面预算管理。景区营业费用、管理费用大成为制约景区创造效益的硬伤,2013年除全面推进业务拓展工作之外,重点在于紧缩内部开支,有效控制各项费用,因此预算管理显得尤其重要与关键。3. 在管理上推行目标责任制。根据全年预算,确定各项经营管理指标,指标落实到部门,对各部门进行目标责任考核。4. 狠抓市场营销与业务开展。精心策划,努力塑造景区的品牌形象;拓展营销思路,开展多渠道营销
5、;进行薪酬改革,以业绩论收入;改变营销思路与观念,将惰性营销行为逐渐转化为狼性营销行为.5. 苦练内功,健全与完善景区服务管理体系.以景区服务为核心,拉动营销,促进效益,留住顾客,树立品牌。6. 严格组织管理原则。严肃对待定岗、定编、定责的三定原则,做到不因人设岗、不随便增人、不滥设职务;健全与完善景区各部门职能与各岗位职位说明书。7. 构建科学规范的行政管理体系。逐步建立与完善景区管理所需要的各项规章制度;加大行政管理执行力度,强化管理班子的指导、监督职能,切实保障政令畅通。8. 随时掌控外部人才市场需求、景区人力资源情况,及时调整景区的招人、用人、育人与留人政策。9. 建立与行业接轨的、科
6、学的薪酬体系,以吸纳、稳定景区员工,为经营管理提供有力的人才保障;建立行之有效的考核、激励机制,有效开发员工潜能,促使员工自动自发的开展本职工作.10. 加大招聘工作力度,扩展人才招募渠道,确保景区人力资源供给。11 构建景区员工成长与发展的和谐环境。加强企业文化建设,开展各项员工竞赛活动;推行内部提拔机制;加强员工培训.12 及时掌握外部局势发展动态,做好市场调研工作,抓好景区发展战略推进与调整,并做出适时的价格策略。13 健全安全管理体系,落实安全岗位责任制.全年以森林防火安全工作为核心,兼顾治安事故防患,狂欢谷设备安全防患等安全管理工作,责任到人,狠抓齐管,杜绝一切安全隐患,为经营管理提
7、供有力保障.四、组织机构与岗位设置组织机构力求科学、合理、规范,并结合景区管理需求设计,根据景区经营发展适时调整。详见*国家森林公园2013年组织机构图、*国家森林公园岗位图五、年度费用预算全年合计费用: 万元,详见*国家森林公园2013年年度预算表六、完成工作目标计划的保障措施1、 需要景区投资人追加投资成本,改善目前景区主门禁因设计不合理而存在的出入不畅问题;票务出售系统化问题;确保景区营运资金来源,让经营团队专注于经营管理.2、 董事会在控制人权与财权的前提下,不过多干涉景区内部管理,确保景区管理相对独立性.3、 严格按景区制度加强管理,明确岗位责任目标.4、 完善内部激励机制,逐级管理
8、,责任到人。5、 强化成本控制,提高资金使用效率,制定超支自负,节约提奖的办法,将费用指标分解到各部门。6、 建立经济目标责任考核体系,完善绩效考核工作,并制定奖励与处罚办法来兑现绩效考核。7、 提高执行力度,强化督办落实工作。七、目标计划编制说明目标计划的编制是根据景区现状及2013年景区的发展趋势进行预测计划,具体明细工作计划将在2013年月度目标计划中体现。附件:附件一:*国家森林公园2013年经营目标月度分解表附件二:*国家森林公园2013年组织机构图附件三:国家森林公园2013年岗位图附件四:*国家森林公园2013年年度预算表*国家森林公园二0一二年十二月一日篇二:景区2013年工作
9、总结暨2014年工作计划要点芒砀山旅游开发有限公司2013年工作总结暨2014年工作计划要点2013年工作总结进入2013年以来,芒砀山旅游开发有限公司在市委市政府和永城市文化旅游产业集聚区管委会的正确领导下,以贯彻落实党的十八大精神为统领,牢固树立科学发展观,以建设“河南省十大旅游产业集聚区之”为目标,以推进“河南省服务业标准化示范单位 和“河南省首批旅游标准化试点企业创建”为抓手,强力推进景区开发和服务配套设施建设,完善旅游要素,提升产业素质,促进芒砀山产业发展,使公司各项工作呈现出创新发展的新态势,综合效益显著增长,截至2013年10月共接待中外游客人达220万人, 门票收入230余万元
10、.实现了管理水平的提升和经济效益、社会效益、环境效益的同步增长。上半年共完成了七个方面的工作:一是旅游标准化试点创建活动深入开展,被命名为河南省“服务业标准化示范单位,”接待服务水平显著提升。二是旅游营销与生产经营实现预期目标;三是按计划完成了景区基础设施配套建设;四是调整公司管理机构,完善职工绩效考核体系,企业日常管理更加科学规范;五是汉文化品牌建设深入推进;六是积极争取启动5a创建工作;七是基层党建进一步加强.一、旅游标准化试点建设进展顺利按照旅游标准化试点工作实施方案的要求,2013年是标准化试点建设的实施阶段和迎接验收阶段.按照时间节点的要求,公司顺利通过了河南省质量技术监督局省级服务
11、业标准化示范单位的终期验收和河南省旅游局旅游标准化试点企业的中期验收。1. 升级和完善旅游标识系统,改造了服务基础设施。投资60万元,按5a级景区的标准升级和完善了景区旅游标识系统,实现景区景点标准化导向信息系统全面覆盖。投资120万元改善了服配套设施。2. 开展了旅游标准化培训,提升了景区的服务接待水平.根据有关要求,有计划地开展旅游标准专业知识的全员培训,对纳入标准体系中的重要标准开展宣贯和培训,提升了景区职工的标准化服务意识,提高了标准化服务的技能,景区职工严格按照服务规范进行标准化服务,使服务职责更加明确。工作流程更加清晰,服务水平显著提升. 3。标准化档案建设规范完备,受到了省旅游局
12、的肯定,被列入省重点学习开放单位。4。通过标准化创建,公司与各部门的职责更加明晰、工作程序更有条理,相互协作更加协调,运行保障体系更加健全。使管理方案更加精细,更加科学。二、加强旅游营销与强化经营管理(一)旅游营销2013年营销部加大了对营销市场的整合力度和奖励政策,在以往开辟的20余个区域营销市场基础上,与实力较强的旅行社联合重点开发一级市场如郑州、徐州等区域性中心城市.调整了营销思路,扩大了宣传范围,积极参与大型旅游交易会,扩大景区的影响,充分利用大型节庆活动策划市场营销。1. 通过走出去与请进来开展营销宣传2013年初营销部分别赴河南、安徽、山东、江苏等省市进行宣传推介、与当地组团社签订
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