基于宾馆电视广告平台商业策划书.doc

基于宾馆电视的广告平台项目
商 业 策 划 书
2012年10月21日
1. 项目概述
“基于宾馆电视的广告平台”（以下简称广告平台）项目，是围绕宾馆客房内的电视屏幕来搭建的一个完整的广告产业生态链，具体如下：
1、 通过给宾馆电脑房提供对宾馆老板来说是完全免费、无偿的HOD高清视视频点播系统(以下简称HOD点播系统）和免费电脑维护为切入点，获取宾馆电脑房的电脑和电视屏幕的使用权。
2、 在HOD点播系统的界面上植入广告，如： 开机时,先播放几秒钟的广告再进入主界面,主界面的左侧是广告板，选择节目的界面，左侧是节目列表,右侧就是广告板，播放节目前先播放一段广告，暂停节目播放时，半透明叠加方式播放广告等等.
3、 HOD系统与以往其它视频点播系统的区别及优势。以往宾馆房间内的视频点播系统，要不是节目比较旧，清晰度不高，要不就是遥控操作不灵敏,总之，在客户体验细节上都存在明显不足，结果就是住客根本不用视频点播，更无从谈起在上边做广告了。HOD点播系统在以上几个方面有质的提升并有自己的特色功能：
1） 节目片源全部采用高清片源，和高清数字电视的清晰度相当甚至更好,安排专人定时更新片源
2） 红外遥控用料扎实，能做到360度全向遥控，对着天花板、对着侧墙等等任何角度都能正常接收信号
3） 特色功能:客房电脑一机两用,不需要增加额外的HOD点播专用电脑，标准间的住客，可以一人看HOD点播，另外一人用电脑，两边完全不受影响。小成本投入是这个项目的优势之一。我们可以用很低的成本包下大量的电脑客房，为实现广告平台打好基础。
2. 成本分析和盈利预期
本项目会以南宁市为试点开始做，优先做没有星级的快捷酒店和私人小宾馆，这类酒店主要接待广西本区的外地来南宁出差的人,客流量相当大。三星以上的宾馆由于规模比较大，关系比较复杂，想要做进去的话需要投入的成本比较大,初期先不考虑，总的思路是“农村包围城市”，当我们把中小宾馆都做实了再进星级酒店也就顺理成章了。根据我们做的初步统计，南宁市这类中小宾馆的电脑房间超过1万间。 按照我们包下五成的这类电脑房，即5000间客房来算。
2.1 成本分析
1、 宾馆客房硬件改造成本： 每间电脑房需要增加一个专用的中控设备，让客户能在电视和HOD点播系统间切换，每间房的投入为300元，总成本就是: 300＊5000=150万
2、 注册广告发布资质的公司成本，预计在2万元以内
3、 负责电脑维护和更新片源的技术员人力成本:支出按 3000元/人月，按10个人来算，就是3万元/人月
4、 广告平台服务器的购买成本，主机租用成本：初期不需要太高配置的服务器，3万元/台即可，主机租用，控制在5000元/月
5、 研发人员的人力成本：研发人员平均工资在6000元/人月，按10人算,就是6万元/人月
6、 行政等其它人员的人力成本：在1.5万/人月以内
7、 办公室租金等其它成本： 控制在3万元/月
以上成本合计,每月的固定开销在14万，改造5千间电脑房费用150万,公司其它前期投入5万元
2.2 盈利预期
我们参考分众传媒在南宁对广告主的报价来确定了一个初步的对外报价：按每个电视屏幕每月350元的价格，1000个屏幕起的价格租给广告公司. 按照比较保守的50%的屏幕售出率来计算,每月的收入是:2500＊350=87万5千元，按10%比例扣税，再减去每月的固定成本,每月的利润就是：875000-87500—140000=64万7千5百元
3. 融资需求
第一轮融资,融资额度200万元,给予10％的股份,并给予第二轮融资时最多10％的优先购股权。 投资方可派驻董事进入公司董事会，并可派驻财务人员掌管公司财务.
第二轮融资,预计在1年后进行，届时我们应该已经铺开到广西2—3个中心城市,月营业收入接近500万,利润300万以上的规模了。
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