学校食堂质量管理通用记录表.doc

学校食堂
质量安全管理通用记录表单
编 制 说 明
《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例对食品生产企业的生产条件、质量安全控制、产品检验和从业人员健康管理等制度都做出了明确规定。国家质检总局2009年第119号公告《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》,对企业“进货查验、生产过程控制和产品出厂”等重要环节落实质量安全主体责任进行了规范.为指导帮助食品生产企业完善各项制度,使企业落实质量安全主体责任形成持续化和常态化，长春市质量技术监督局组织相关人员,编制了《食品生产加工企业质量安全管理通用表单》供各食品生企业参照使用。
表单样本31个,其中必用表单14个，择用表单17个。《通用记录表单》既是食品加工企业落实食品安全管理制度，规范生产行为的有效工具，也是企业配合履行法定义务、追溯食品安全责任的重要证据。《通用记录表单》引用了《食品生产许可证审查通则》的相关要求,应当纳入食品生产企业质量管理手册的一部分。各食品生企业要强化法律意识、责任意识和自律意识，自觉落实责任部门、责任人员，坚持做好各项工作记录，把好食品质量安全关。
《食品生产加工企业质量安全管理通用表单》是首次于大家见面，可能在使用过程中出现一些新的问题，诚请广大食品生产企业对完善通用记录表单提出意见和建议，并在6月20日前由监管单位将反馈信息上报市局食品处.
食品生产加工企业质量安全管理通用表单
使用信息情况反馈单
食品加工企业(盖章)： 负责人:
必
用
表
单
存在的问题
主要意见和建议
1、

2、

3、

4、

5、

择
用
表
单
1、

2、

3、

4、

5、

说明
1、请试点食品加工企业认真填写；
2、主要修改意见和建议可用实表说明。
年 月 日
学校食堂
质量安全管理通用记录表单
序号
记 录 名 称
使用要求

1
供方评价表
择用表单

2
合格供方汇总表
择用表单

3
采购计划
择用表单

4
食品企业原辅材料采购台帐
必用表单

5
食品企业添加剂采购台帐
必用表单

6
食品企业添加剂使用台帐
必用表单

7
食品企业产品生产记录
必用表单

8
食品企业产品销售台帐
必用表单

9
设备设施清洗消毒记录
必用表单

10
设备设施维护保养记录
择用表单

11
生产过程关键控制点记录
必用表单

12
生产过程产品感官检验记录
择用表单

13
产品出厂检验报告记录
必用表单

14
委托出厂检验登记表
择用表单

15
食品企业产品留样记录
择用表单

16
食品企业设备设施台账
择用表单

17
厂区环境卫生检查记录
择用表单

18
生产场所及设备设施卫生检查记录表
必用表单

19
食品企业进货查验记录
必用表单

20
出厂检验报告
必用表单

21
不合格产品处理记录
择用表单

22
停产 / 复产设备设施安全控制记录
择用表单

23
从业人员学习培训记录
必用表单

24
从业人员健康档案
必用表单

25
消费者投诉受理记录
择用表单

26
食品质量安全工作会议记录
必用表单

27
食品安全事故处置记录
择用表单

28
不安全食品召回执行情况记录
择用表单

29
不安全食品召回措施报告
择用表单

30
不安全食品召回阶段性进展报告
择用表单

31
不安全食品召回总结报告
择用表单

食品企业质量安全管理通用表单之一
供应商评价表
NO。
产品名称

供应商名称

联系人

地址

联系电话

评价频次

生产厂家

地址

采购产品分类
食品添加剂 □ 原料 □ 相关产品 □
生产企业评价内容
1、年检有效期内的营业执照 ［编号 ] 有 □ 没有 □
2、有效期内的生产许可证 ［编号 ] 有 □ 没有 □
3、有效期内的组织机构代码证 [编号 ］ 有 □ 没有 □
4、具有产品出厂检验能力 有 没有
5、其他资料
6、社会公布的相关信用评价信息：
好 □
一般 □
差 □
7、质量稳定性：
好 □
不好 □
8、交付及时性:
好 □
不好 □
9、服务情况：
好 □
不好 □
结论
合格供应商 □ 不合格供应商 □
评价人
日期：
审批
同意列入合格供应商名录 □ 暂不列入合格供应商名录 □
审批人： 日期:

食品企业质量安全管理通用表单之二
合格供应商汇总表
二〇一 年
合格供应商汇总表
NO。
序号
产品名称
生产许可证号
营业执照编号
型式检验报告编号
评价表编号
首次列入时间
供应商名称
联系人
联系电话
备注

日期： 年 月 日
食品企业质量安全管理通用表单之三
采 购 计 划
NO.
序号
原材料名称
规格型号
单位
数量
单价
质量要求
生产厂家 / 供应商
交货方式
交货日期
备注

编制：年月日 审核:年月日 批准：年月日
食品企业质量安全管理通用表单之四 质量责任人：
食品加工企业原辅材料采购台帐
二〇一 年
食品加工企业原辅材料采购台帐
No.
序号
产品名称
规格
型号
数量
生产许可
证编号
生产日期
(批号)
生产厂商
供应商
进货
日期
购货发
票编号
检验报
告编号
采购员
入库
日期
保管员
名称
地址
电 话

本台帐包含食品相关产品,不含食品添加剂采购。
食品企业质量安全管理通用表单之五 质量责任人:
食品加工企业添加剂采购台帐
二〇一 年
食品加工企业添加剂采购台帐
NO。
序号
添加剂名称
规 格
数量
生产日期
及批号
生产厂名
生产许
可证编
号
供应商
进货
日期
购货发
票编号
检验报
告编号
采购人
入库
日期
保管员
名称
地址
联系
方式

食品企业质量安全管理通用表单之六 质量责任人:
食品加工企业添加剂使用台帐
二〇一 年
食品加工企业添加剂使用台帐
NO。
日期
添加剂名称
领料前
库存量
领取量
领料人
剩余
库存
投料量
投料比例
GB2760 规
定添加量
投料时间
投料员
用于生产
产品名称
规格
型号
产品
数量
车间
负责人

食品企业质量安全管理通用表单之七 质量责任人:
食品加工企业产品生产记录
二〇一 年
食品加工企业产品生产记录
第 NO。
生产日期
生产部门
生产产品
名称
规格型号
生产数量
原辅料名称
原辅料
生产日期
原辅料
库存量
原辅料
领取量
原辅料
投入量
投料时间
投料人

本台帐不含食品添加剂使用
食品企业质量安全管理通用表单之八 质量责任人：
食品加工企业产品销售台帐
二〇一 年
食品加工企业产品销售台帐
第 NO.
销售日期
产品名称
规格型号
生产日期
或批号
检验合
格证号
单价
销售数量
库存
结余量
购货单位
承运者
产品销
售地点
记录人
名 称
联系方式

食品企业质量安全管理通用表单之九 质量责任人:
设备设施清洗消毒记录
二〇一 年
设备设施清洗消毒记录
NO。
日 期
清洗 / 消毒作业方式
或作业指导书编号
设备名称
设备工序
名称
消毒液名称
使用
数量
消毒液浓度
( ％）
验收情况
及处置
消毒人
验收人
备 注

食品企业质量安全管理通用表单之十 质量责任人：
设备设施维修（保养)记录
二〇一 年
设备设施维修(保养)记录
NO。
序号
设备名称
设备编号
保养周期
上次保
养时间
本次保
养时间
操作者
维修（保养）项目
维修（保养)情况及结果
验收人

食品企业质量安全管理通用表单之十一 质量责任人:
生产过程关键控制点记录
二〇一 年
生产过程关键控制点记录
NO。
日期
时间
关键控制点名称
工艺要求
及控制参数
实际结果
质量控制
运行情况
异常情况处置措施
处置时间
处置结果
责任人
备 注

食品企业质量安全管理通用表单之十二 质量责任人：
生产过程产品感官检验记录
二〇一 年
生产过程产品感官检验记录
NO。
生产日期
班次
产品名称
规格
形状
色泽
滋味与口感
组 织
杂质
检验员
备注

食品企业质量安全管理通用表单之十三 质量责任人:
产品出厂检验报告记录
二〇一 年
产品出厂检验报告记录
NO。
序号
食品名称
规 格
数 量
生产日期
生产批号
执行标准
检验方式
检验结论
检验人员
检验合格证号
或检验报告编号
检验时间
自 检
委 托

食品企业质量安全管理通用表单之十四 质量责任人：
委托出厂检验登记表
二〇一 年
委托出厂检验登记表
NO。
被委托方名称

协议编号

产品名称

执行标准

委托检验项目

序号
生产日期 / 批号
规格型号
批 量
样品量
抽（送）样人
报告编号
检验结论
检验日期
备 注

食品企业质量安全管理通用表单之十五 质量责任人：
食品加工企业产品留样记录
二〇一 年
食品加工企业产品留样记录
第 NO.
序号
留样编号
样品名称
生产日期
（批号）
留样时间
保质期
留样数量
样品状态
留样人
保存期限
清除时间
清除人

食品企业质量安全管理通用表单之十六 质量责任人:
食品加工企业设备（计量器具）台账
二〇一 年
食品加工企业设备(计量器具）台账
第NO.
序
号
设备
编号
设备名称
规格
型号
出厂
编号
生 产厂家
测量
范围
设备
精度
出厂日期
采购日期
启用日期
设备状态
使用场所
检定
日期
有效
截止
日期
责任人

食品企业质量安全管理通用表单之十七 质量责任人:
厂区环境卫生检查记录
二〇一 年
厂区环境卫生检查记录
NO。
序号
项目
要求
合格
不合格
责任人
存在主要问题
问题纠正措施及结果
备注
1
厂区道路
按要求硬化良好、干净、平整、无尘土、无杂物、无积水。

2
厂区院落
绿化良好、干净、无尘土、无杂物

3
给排水
给排水设备运行良好，无长流水现象；排水通畅、封闭、设施合理有效.

4
垃圾(污物)管理
污物(加工后的废弃物)存放远离车间，存放设施密闭，清理及时。

5
车辆存放
按指定位置存放，摆放整齐有序,表面洁净.

6
外来人员及车辆管理
控制严格；不洁净及运输有害物资车辆严禁进入生产区。

检查人:
食品企业质量安全管理通用表单之十八 质量责任人：
生产场所及设备设施
卫生检查记录表
二〇一 年
生产场所及设备设施卫生检查记录表
检查人： 检查日期： NO.
序号
项目

检查结果
（合格√ 不合格×）
责任人
问题纠正
一
更衣室、通道消毒状况
1、洗手及鞋靴消毒设施完好

2、消毒液配比浓度符合要求

3、地面、墙壁及门窗清洁

4、空气消毒、照明和冲刷设施良好

5、衣柜、衣架整洁完好

二
从业人员
卫生状况
1、健康状况良好,持证上岗

2、无感染的伤口

3、接触食品的手套、工作服清洁切消毒

4、从业人员操作不得引起食品污染

三
食品接触
面状况
1、设备、工具清洁或消毒措施到位

2、消毒液配比浓度符合要求

3、车间地面、墙壁、屋顶、门帘整洁

4、车间洁净度满足要求

四
防止交叉
污染情况
1、无人流、物流、上下工序、生熟交叉

2、原料与成品、半成品隔离存放

3、包装材料存放合理，使用前按规定消毒

4、辅料正确存放

5、排水通畅,排水道封闭、无异味，防护
设施有效

6、生产中废物有专用容器存放并合理消除

7、维修工具、清洁工具定点存放

五
生产用水
卫生状况
1、生产用水净化或消毒

2、加工用水与污水不交叉

3、水源管理良好，设施合理有效

六
防虫、灭害
措施状况
1、防蝇、防鼠、防虫设施完好、有效

七
有毒有害
物质使用
管理情况
1、操作程序正确

2、正确存放、防护设施有效

说明:企业应根据各自生产规模、产品类别等实际情况,对本表内容进行适当增减。
食品企业质量安全管理通用表单之十九
食品加工企业进货查验记录
NO.
采购产品名称

批号 / 生产日期

进货数量

规格型号

进货日期

供应商名称

联系方式

生产企业名称

生产企业地址

联系方式

查
验
内
容
与进货产品批次相适应的合格证明文件

产品包装情况

感官检查情况

运输车辆及防护情况

司机姓名或承运者姓名

其他

查验结论：
查验人： 批准： 日期： 年 月 日
不合格品处置:
查验人： 批准： 日期: 年 月 日
注:对无检验报告的食品原料,企业要自行检验或委托有资质的检验机构进行检测，合格方可使用。
食品企业质量安全管理通用表单之二十
出厂检验报告
企业名称:No.
产品名称

检验时间

规格型号

批 量

生产日期

生产批号

样品数量

原始记录编号

执行标准

检验内容
检 验 项 目
标 准 要 求
检验结果
单项判定

检验结论：
检验机构盖章：
化验员： 审核: 批准：
食品企业质量安全管理通用表单之二十一
不合格产品处理记录
No.
产品名称

规格型号

检验报告编号

生产班次

生产日期

产品数量

不合格项目
负责人： 年 月 日
不合格
原因分析
负责人： 年 月 日
处理方案
及意见
负责人： 年 月 日
处理结果
负责人： 年 月 日
备 注
如采取无害化处理或销毁,必要时应聘请相关监管部门现场监督。
备注:本表包括不合格产品和不合格原辅材料的处理
食品企业质量安全管理通用表单之二十二
停产 / 复产设备设施安全控制记录
No。
停产时间

拟复产日期

批准人

停产原因

停产过程
设备维护
保养措施

复产日期

批准人

设备维护
保养情况
负责人： 年 月 日
设备清洗
消毒情况
负责人： 年 月 日
完好状态
负责人： 年 月 日
备 注

食品企业质量安全管理通用表单之二十三
从业人员健康档案
建档时间:No。
姓 名

性 别

照片
工作岗位

员工号

出生年月

从业时间

健康证号

家庭病史

检查时间
检查单位
检查项目
检查
结果
采取措施
备注

食品企业质量安全管理通用表单之二十四
从业人员学习培训记录
No。
培训科目

授课人

地 点

培训时间

培训方式

培训课时

培训目的

培训内容

参加人员
附：培训签到表
（共 人）
验收结果
优秀： 人， 良好: 人， 合格： 人， 不合格: 人
验收部门： 年 月 日
审核结论
审核人： 年 月 日
食品企业质量安全管理通用表单之二十五
消费者投诉受理记录
No
投诉者姓名

联系方式

投诉食品名称

数 量

投诉方式

生产日期
（生产批号)

投诉质量问题
记录人 年 月 日
处理措施
审批: 承办人 年 月 日
处理结果
审批: 承办人 年 月 日
备注

食品企业质量安全管理通用表单之二十六
第 页 共 页
食品质量安全工作会议记录
会议名称： 时间：
主 持 人： 记录人: 地点：
出席人员：
列席人员：
会议主题：
会议内容：
食品企业质量安全管理通用表单之二十七
食品安全事故处置记录
NO。
事故名称

发生时间

涉及产品名称

销售区域

生产日期或批次

售出数量

库存数量

规格型号

涉及数量

报告时间

上报部门名称

接收人

报告人

事故简况

原因分析及处置措施

生产场所控制措施

处置结果

记录人：
食品企业质量安全管理通用表单之二十八
不安全食品召回执行情况记录
NO.
产品名称

召回类别
主动召回
被责令召回
问题产
品总量

存在问题

通知召回情况
产品名称
规 格
销售地区
数 量
通知人
接收人
时 间
售出量
库存量

实际召回情况
产品名称
规 格
销售地区
应召回量
实召回量
接收人
时 间
未召回量

补救措施

销毁情况
产品名称
规格
数量
生产日期
销毁方式
销毁地点
销毁日期
监管部门
及鉴证人

整改措施落实情况

说明：内容多时可另行附页;销毁过程中的影、像等资料应作为被记录附件一同保管。
食品企业质量安全管理通用表单之二十九
不安全食品召回措施报告
NO.
企业名称

地址

联系人

联系电话

一、本公司(人）已于停止生产召回食品。
二、于年月日以方式通知生产经营者
停止生产经营召回食品(名称、批次、数量）
。
三、于年月日以方式通知消费者停止消费召回食品.
四、经调查确认，该食品应当召回,产生的原因为
;可能受影响的人群有。
五、阶段计划（实施部门、时间、方法、计划召回数量、预期效果）:
。
六、召回终结预期（时间、计划召回量、效果)：
。
七、召回食品后的处理措施：
.
企 业(签章）
年 月 日
注：此报告一式二份，一份交质监部门，一份企业留存。
食品企业质量安全管理通用表单之三十
食品召回阶段性进展报告
NO.
：
根据《食品召回管理规定》的有关要求,现将我单位本阶段（年月日 至 年月日）开展的对召回行动的进展情况报告如下：
一、召回通知已发布情况：
生产经营者户, 消费者约户.
通知方式,通知时间。
二、食品召回情况
（一）本阶段已召回数量；涉及批次，其中：生产经营者户，数量；消费者户，数量。
（二)生产总量，已销售总量。
该阶段计划召回量，计划召回总量.
累计召回量占计划召回总量的％。
三、与原计划不同之处以及改变后实施情况：
四、拟采取的进一步措施：
五、其他情况:
企业(签章)
年 月 日
注:本报告一式两份，一份交质监部门、一份企业留存。
食品企业质量安全管理通用表单之三十一
不安全食品召回总结报告
NO。
:
根据《食品召回管理规定》的有关要求,现就
召回行动的总体情况报告如下：
一、召回通知发布情况：
生产经营者户, 消费者约户。
通知方式，通知时间.
二、食品召回情况
(一）已召回数量;涉及批次,其中:
生产经营者户，数量；
消费者户，数量。
（二）生产总量，已销售总量。
召回总量。
召回量占计划召回总量的％。
召回量占已销售总量的％.
(三)计划实施情况：
.
（四）其他情况：
.
企业（签章）
年 月 日
注:本报告一式两份，一份交质监部门、一份企业留存.