物流部门岗位说明书及各岗位作业流程.doc

物流经理岗位职责
一、 任职资格
1．学历:大学本科以上，具有电子商务、市场营销、物流管理、企业管理等专业知识。
2．专业经验:五年以上物流采购相关职位工作经验，同等管理职位至少三年以上工作经验。
3．个人能力要求:具备丰富的物流管理专业知识、熟练使用电脑办公软件;具有极强的敬 业精神并具备良好的领导才能和良好的行业管理理念,具有良好的沟通与谈判能力;工作作风严谨稳健，具备强烈的创业精神和开拓意识；精力充沛，团队组织能力强,能承受较大工作压力.
二、 职责内容
1、制定计划与流程管理:根据公司目标,收集公司内部与客户各方对物流效果的评价，负责物流管理工作计划与费用预算的制定、审批与实施工作；通过制定及实施物流标准操作规程,组织建立公司物流信息系统，优化物料库存控制、订单处理、运输及配送等物流管理和运作体系，提高物流转运效率，减少资金占用，改进服务，降低物流成本，使公司物流环节具有竞争力；
2、物流网络体系建设:组织建立公司货物运输体系，规划公司的货物调配与调度，评估和选择物流承运商及运输价格，运输服务质量，签订合作合同，降低运输成本，提高货物流转效率,降低货物运输成本，降低货物流转过程的风险;
3、物流承运商管理：收集公司内部与客户各方对物流效果的评价反馈，执行对第三方物流公司的考核工作，及时解除与不合格物流公司的合同,加强与优秀第三方物流的合作，逐步提高物流效率，及时解决客户的物流投诉，提高客户对物流配送的满意度；
4、仓储管理:根据物料特性及物流发展状况，组织建立公司仓储、周转等仓库管理体系，制订和完善各项仓库管理流程和制度,保障货物安全和按相应需求及时供应,降低库存，降低货物保管成本，提高公司货物使用效率，降低货物流转过程的风险;
5、销售与市场支持:就物流信息及时向销售计划部、客户服务部、财务部与物流合作商进行反馈，掌握发货与库存的动态变化,协助销售计划部做好要货计划，增强生产部门的预见性，以利于及时安排生产作业计划；支持销售及相关市场活动，配合销售策略的变化、对客户需求进行分析、优化资源配置；
6、部门行政管理：根据公司发展战略及价值导向，结合物流业务特点,协助经理开展组织建设和人员培训, 并进行日常监督，检查指导,绩效考核等工作，实现人力资本的不断增值。
三、 核心工作
1、物流成本管理，对物流相关费用进行的计划、协调与控制;
2、物流质量管理，以质量为中心，对物流全过程进行系统管理,包括保证和提高物流产品质量和工作质量而进行的计划、组织、控制等各项工作；
3、仓库质量管理，制定产品的质量标准方案，组织力量实施质量的保证方案；在实际操作过程中严格开展控制和监督、约束,在实施过程中做好人员之间、部门之间、企业内外的协调和信息沟通质量标推在实施中的调整和优化等；
4、信息管理，物流信息资源进行统一规划和组织，并对物流信息的收集、加工、存储、检索、传递和应用的全过程进行合理控制，从而使物流供应链各环节协调一致,实现信息共享和互动，减少信息冗余和错误,辅助决策支持,改善客户关系,最终实现信息流、资金流、商流、物流的高度;
5、物流标准化，对产品、工作、工程或服务等普遍的活动规定统一的标准，并且对这个标准进行贯彻实施的整个过程。
物流部工作流程
严格遵守公司各项规章制度、听从组织服从分配、保守公司机密、工作积极主动、认真、灵活、严谨、创新。
1. 接单:每天下午4点到公司打印当天发货清单，检查是否遗漏信息，如货物名称、数量、顾客姓名、地址、联系方式、客户要求和注意事项等，请相关部门负责人签字。
2. 下单：拿公司发货清单到仓库管理员那下单。
3. 仓库人员：将明细录入表格中.
4. 仓库人员:接到公司发货清单,根据清单明细整理、打包、分类,在要发货物上贴上标签，方便物流公司按地址发货，避免混乱。
5. 仓库人员:每天五点后通知向对应的物流公司到仓库取货,再次核实所发货物的质量、数量是否和清单一致。
6. 仓库人员:帮助物流公司货物上车，督促物流公司人员对货物的小心堆放，避免发生破损。
7. 仓库人员：将当天发货记录做好信息录入。核算数量、金额，便于补充不足货品。
8. 跟踪：每天查看调度发布的跟踪表，将信息及时告诉客服.
9. 异常处理，若有异常情况要第一时间向上级反馈,自己能处理的自己处理，处理不了的一定要向上汇报。
10. 盘存,每月在月底仓库盘存，做好当月货物进出库、结余报告，交给公司.
11. 信息录入，每月将客户回单整理好,发货按客户的发货日期整理好，其它单据的整理。
12. 对账，每月配合财务确认已收款、未收款。
13。统计，每月作月统计分析。
成品进仓管理流程
1、仓库根据公司提供内容准备成品收货.
2、厂家送货到达后，厂家提供送货清单给收货仓管员，送货清单应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将送货清单和对应的采购订单相核对。相核不符者拒收.相符者仓管员以送货清单和采购订单验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在送货清单上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方.
4、仓管员在电脑上开具采购单,并由仓库主管审核生效。将采购单打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的送货清单交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的采购退货单为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具采购退返单，注明原采购退货单号，并经仓库主管审核生效.
成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的销售订单备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制装箱单，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单.包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将装箱单汇总导出为未审核销售单,等待营销部总监审核发货.
3、仓管员根据已盖章销售单和电脑里对应的出仓单或转仓单发货。打印出仓单或转仓单一式二份，由仓管员、仓库主管和营销部签字，一份交营销部,一份仓库自留.
4、营销部业务流程
4—1、营销部将客户传真来的销售订单输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况.若需要向厂家订货的,将销售订单导出为采购订单并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将销售订单传给仓库，由仓库捡货装箱。
4—2、收到仓库传来的未审核销售单后（由装箱单汇总而成)，由营销部总监确认客户货款余额的状况.若客户有足够的货款余额，则审核此销售单（已审核销售单会自动生成出仓单（对于批发客户）或转仓单（对于加盟商）传给仓库,仓库凭此出仓单或转仓单发货.）。若客户货款余额不足,则等待客户货款到帐后再审核销售单。
4—3、已审核销售单打印一式三联，并签名盖章.第一联存根自留，第二联财务联交财务,第三联对方联交客户。
4-4、分析公司的库存和销售情况,若需要补货，则开具转仓单，将公司仓库的货品合理调拨。若需要在分公司之间调拨货品，开具调拨单。营销部总监审核调拨单.经审核后的调拨单自动生成一张进仓单和一张出仓单并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
4—5、营销部审核分公司传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
4—6、营销部审核分公司传回的销售出仓单，冲减加盟商库存。
4-7、营销部审核分公司传回的转仓单,调整分公司的仓库库存。
4-8、营销部审核分公司传回的盘点单，调整分公司的仓库库存。
4-9、营销部将货品资料传给各个分公司.
嘉 盛 商 务
年 月 日